- Criado por Luciana Barboza, última alteração por Damián Muñoz em jun. 27, 2024
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INTEGRADOR DFV
GUARANI SYSPDV
GUARANI AGENT
CONFERÊNCIA.EXE
PARÂMETROS
- "Parâmetro - Tipo de custo de produtos à ser utilizado para calcular preço de venda"
- Impossibilidade de finalização de uma ordem e realização de corte, no "Coletor".
- Parâmetro "Percentual de comissão mínima (política M.C)", da "Tela 3.5.8 - Guarani Móvel - Android - Parametrização"
- Pedido digitado para cliente inadimplente
- Pedidos com prazo zero lança cobranças antes do faturamento.
HOME PAGE
1 COMUNS
- "Prevenção de execução de dados (DEP)"
- "Usuário não possui permissão para alterar unidade de venda!"
- Alteração da chave de acesso da Nota fiscal de consumidor eletrônica no banco de dados
- Alteração de alíquota de ICMS
- Alterar o Regime Tributário da empresa.
- Arquivo do logo tipo de emitente não localizado
- Atualização em massa no "Cadastro de clientes".
- Cadastro "Grupos de fornecedores"
- Cadastro de clientes/Aba: Descontos
- Cadastro de cliente Suframa.
- Cadastro de Embalagens
- Cadastro de Moeda Estrangeira
- CFOP errado no Pedido.
- Cliente ativo/semi-inativo/inativo no cadastro de clientes
- Coletor - Dúvidas sobre como conferir e digitar as quantidades manualmente.
- Como faturar um pedido sem passar pela tela "5.2.16 - Liberação de Ordens".
- Como funciona a formação do custo do produto e a sua referência
- Como identificar ordens em aberto de um produto de forma rápida
- Comportamento das legendas no cadastro de produtos.
- Configuração de Tags para filtrar produtos no AFV.
- Cubagem no cadastro de produtos.
- ERP - Ajuste manual de comissionamento fora do intervalo permitido.
- Erro: no permission for read-write access to database D:\GUARANI\DADOS\GUARANI.FDB.
- Erro ao tentar enviar e-mail pelo Guarani quando é Gmail "username and password not accepted learn more at gsmtp"
- Estoque lógico em "Cadastro de produtos".
- Estoque não localizado para a combinação Empresa x Tipo de ordem x Fidelidade selecionadas X Local de Estoque!
- Fornecedor não aparece para lançar REINF.
- Fornecedor registrado no produto automaticamente, quando importava XML na "Entrada de notas fiscais" como fornecedor.
- Guia de Armazenagem não sendo apresentada na reentrada e gerando sem os produtos da ordem.
- Inscrição Estadual Inválida para RO dígito verificador inválido.
- Instalação do certificado
- Integração SPC "Consulta de crédito" - Boa vista SCPC.
- Liberação de tela para usuário.
- Não é possível avançar etapas na tela "1.1.26 - Autorização de Etapas (Ordem)"
- Permitido o cadastro de multiplos fornecedores, porém sob o CNPJ/CPF = 00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00.
- Possíveis erros ao abrir o Guarani ERP
- Quais os códigos de cada UF no Brasil?
- Qual a UF de endereço do cadastro do cliente é usada para gerar GNRE
- Quantidade de pedidos quebrada no relatório de separação.
- Rejeição: IE do destinatário não informada (PARA CLIENTES DO ESTADO DO DF)
- Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
- Requisitos mínimos para rodar Guarani ERP
- Sistema não respeitando o parâmetro "Bloq. digitação do pedido caso o cliente esteja bloqueado [BQ]".
- Soma, Média ou Quantidade nos relatórios personalizados.
- Tipos de desconto de contrato na tela "1.1.3 - Cadastro de clientes".
- Valor de entrada na digitação gerar contas a receber.
- Valores de custos divergentes nos relatórios de inventário - "Relatório para inventário“ e “Relatório de Estoque - Inventário (H010)“.
2 COMERCIAL - COMPRAS
- "A chave da nota fiscal informada não confere com o CNPJ do fornecedor selecionado (Entrada NF)"
- "Cálculo Sugestão de Compra"
- "Custos futuros - Planilha de formação de preços"
- "Entrada de CTe"
- "Entrada de nota fiscal avulsa - emitida diretamente pela Sefaz"
- Alíquota de IPI que não altera
- Alterar alíquota de IPI por NCM.
- Ao dar entrada em NFe com mais de um pedido de compra.
- Ao dar entrada em nota de devolução cliente como avulsa ocorre uma inconsistência.
- Ao processar CMP na tela "Notas fiscais - CR (Custo Real)" não está atualizando planilha formação de preços.
- Ativar botão "Painel" na tela "Sugestão de compra"
- Cálculos básicos aba "Apuração" em Cadastro de metas de compras.
- Cálculos da tela "Sugestão de Compras"
- Campo prazo na entrada de notas.
- Como cadastrar layout EDI.
- Configuração de centro de custo para apareça no pedido de compra.
- Cotação de Compra não possui cadastro de Status de abertura. Configure corretamente!
- Desconto Financeiro e Comercial nos pedidos de compra.
- Embalagem do XML não aparece na entrada de notas.
- Erro na tela cadastro de empresa.
- Inconsistência ao dar entrada em nota fiscal.
- Inconsistência ao validar GIA
- IPI não sendo destacado em "Pré-Danfe".
- Manual Requisição de Materiais
- Markup divisor X Markup multiplicador
- Opção para selecionar tabela de preço na tela "Transferência entre locais de estoque".
- O Status atual não permite gerar Ordem de Compra.
- Pedido de compra com cor laranja
- Pedidos de compras não estão aparecendo para outros usuários.
- Permitir Entrada de notas de acordo com Modelo do documento fiscal.
- Produto não encontrado - Manutenção das ordens de compras
- Quando importa pedido de compra + XML, está alterando o IPI conforme a % fidelidade.
- Relatório cubo estático de compras.
- Tela "2.2.4 - Entrada de notas fiscais" - item estava em vermelho - Produto não encontrado no cadastro.
- Tela "2.4.2 - Cadastro de inventário", não conseguindo importar o "arquivo .CSV" do inventário físico.
- Tela "Sugestão de compra" não trazendo a data da última compra para alguns produtos
- Tela "Transferência entre locais de estoque" - Preencher quantidade mínima de reposição
- Transferência na tela Entrada de notas fiscais.
- Usuário é obrigado a mudar produto por produto para verificar itens inseridos na aba "Bens do item"
- Valor "Outras" no relatório gerencial de impostos para notas uso e consumo.
3 COMERCIAL - VENDAS
- "Configuração de sincronizador através de Token"
- "Configuração do E-mail no Cadastro de Usuários".
- "Curva ABC"
- "Data de validade no produto"
- "Emitir etiqueta por "Mala Direta" pelo ERP Guarani"
- "Etapas automáticas das ordens - fluxo e descrição"
- "Significado do crivo CE (Caixa para entrega/supermercado)"
- "Tipos de estoque"
- Ajuste de comissionamento após faturamento do pedido.
- Cadastrar novo representante.
- Cadastrar novo representante para utilizar "AFV"
- Cadastro de "Usuários"
- Cálculo de comissão flexível com campo “Politica Acr/Descto Totais?” ativo
- Cálculo de deduções relatório de apuração royalties
- Cálculo Margem % e Markup %, no Cubo Comercial Estático
- Campos de notas referenciadas não sendo preenchidos na digitação de ordens.
- Classificação ABC do produto/classificação 123
- Código de Barras
- Coluna foto cadastro de produtos, divergente
- Comissão gerada por apuração de metas é lançada com um cliente padrão.
- Como enviar um DEBUG do AFV- Passo a Passo
- Como formar o preço de venda
- Como informar "Data entrega" na pesquisa de ordens.
- Configuração de licença Preposto AFV.
- Data de emissão e data de saída das notas fiscais divergentes da data de digitação e data de entrega que constam na ordem
- Diferença das informações do relatório quando utilizadas as opções de ordenação do relatório Curva ABC
- Digitação de ordens com a linha amarela
- Dúvida sobre como o sistema classifica um produto com "Curva ABC" e "A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3".
- ERP - Como realizar a reserva dos produtos de uma ordem.
- ERP - Não consegue informar valor do frete no romaneio.
- Etapas automáticas - Pedidos feitos a partir da tela "Digitação de Ordens"
- Exibir histórico de pedidos dos representantes para "supervisor/gerente"
- Faturamento de ordem sem movimentar estoque.
- Gerar faturamento parcial de itens com corte
- Inconsistência ao gerar faturamento na expedição - Ocorrência: "Obrigatório informar lote rastreável <rastro> no checkout!"
- Inconsistência na transmissão NFC-e (CPF do destinatário inválido (11111111111)
- Informar número do pedido na "tag xPed" do XML.
- Junção de ordens não pesquisa ordens com prazo 0
- Justificativas de Venda/Não Venda/Fora de Roteiro
- Margem de contribuição
- Não informar transportadora na NFe.
- NFC-e sair dados do cliente
- Operação triangular com nota de remessa sem valor (valor zerado)
- Parâmetro: Digitação de Ordens - Exibir carteiras da empresa da ordem.
- Produtos não estão realizando a movimentação das ordens de produção.
- Quantidade em unidade informada no item ultrapassa quantidade do item na nota referenciada.
- Recebimento de contas gerou comissão para um representante que não está associado ao pedido e ao cliente.
- Representante parâmetro "Converte embalagem"
- Tela "3.3.6 - Relatório de acompanhamento de vendas".
- Tela "Cadastro de representantes" - Como alterar o cadastro de CPF para CNPJ.
- Tela "Sugestão de compras" não estava trazendo o mesmo valor de custo que consta no "Relatório de Curva ABC".
- Títulos no receber ficando com valor de centavos
- Valor de ajuste de fidelidade em ordens com fidelidade por valor
- Valores incorretos após junção de ordens.
- Variação na coluna Dif(%) na tela "Digitação de ordens".
- Venda de Insumo sem tabela de preço
- Visualizar comissão de supervisor na tela "3.2.12 - Digitação de ordens".
4 FATURAMENTO
- "663 - Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados"
- "Inutilização de notas fiscais, através da tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas"
- "O tempo limite da operação foi atingido"
- "Sequência de número de ordens emitidas"
- Campo "Utiliza Und Trib?" no "Cadastro de CFOP".
- Campo Clc Tributação - Tela Cadastro de notas fiscais.
- Campo Desc. Serviço na digitação de ordens.
- Cliente não possui fornecedor equivalente identificado em seu cadastro.
- Como emitir nota de CIAP
- Copiar configuração fiscal de um cliente para outros.
- Emissão de nota fiscal com ICMS desonerado.
- Emissão de notas fiscais - Não foi possível gerar NF de entrada dos pedidos abaixo
- Erro ao tentar Transmitir NF - ibitennf: cannot perform this operation on a closed dataset
- Falha no Schema XML - Rejeição da NF com XML validado
- Falta de configuração fiscal CST IPI/PIS e COFINS.
- Gerar arquivo NeoGrid.
- Incompatibilidade de fonte no iOS (IPHONE) - Danfe
- Inconsistência no nosso número já gerado ao gerar cobrança na expedição.
- Instalação DLL: msxml5.dll e capicom.dll, não foi encontrada a tela ou não existe mais
- Nota com a Série 2 (como mudar a série)
- Nota fiscal complementar de ICMS.
- O conjunto de chaves não existe
- Parâmetro: Refaz análise de crédito ao faturar?
- Parâmetro de bloqueio de limite de crédito não acatando "Avisa e libera" no "Cadastro de clientes".
- Qual é o processo para geração de uma reentrada pelo sistema?
- Quando não é aplicado um fator de desconto ou acréscimo, indicado nas condições de venda.
- Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino.
- Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
- Tipo de ordem "Exportação indireta" barra ao inserir item
- Usuário sem permissão para exclusão/edição do item!
- Valor da NF divergente do contas a receber (campo ajuste FDD)
5 FINANCEIRO - RECEBER
- "Abatimento máximo ultrapassado"
- "Ajuste de cupom na impressora"
- "Cálculo do sistema para juros (inclui juros CNAB)"
- "Cheques - Procedimentos"
- "Consulta relato Serasa"
- "Criação dos eventos para transferência de cheques"
- "Demonstrativo de resultado gerencial (DRG) - Considerações"
- "Depósito não identificado para controle de pagamento antecipado de clientes"
- "Desconto no DRG - Processo de preenchimento"
- "Devolução de cheque não permitido"
- "Diferença entre empresas na emissão de duplicatas"
- "Libera CNAB (BX em massa)"
- "Logotipo de boletos"
- Baixa de título manual com débito ao representante.
- Campo “Dt. Base Fat.” não acatando na "Data de emissão dos títulos" no contas a receber.
- Carteira descontada não está caindo na carteira correta.
- Carteiras e cobranças compatíveis
- Cheque constando como pendente na análise de crédito do cliente.
- CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária)
- Coluna "REP" na gride da tela "Manutenção de contas a receber"
- Como habilitar os campos do Rateio de despesas de viagem - Informar retorno de viagem
- Comportamento de retroagir na tela "Relatórios de contas a receber (NOVO)" usando a funcionalidade do campo "Ocultar títulos quitados".
- Comportamento do sistema para devoluções pelo fechamento de ordens.
- Configuração para boletos com QR Code - PIX.
- Configuração SAT no ERP (obrigações empresa e software)
- Criação de carteira para títulos manual e exportação CNAB.
- Criação dos "Eventos para Fechamento de caixa PDV"
- Crivos na "Digitação de Ordens"
- Crivos na "Liberação de Ordens"
- Depósito não identificado - Nova funcionalidade para utilizar o mesmo saldo para vários clientes.
- Diferença de significado dos campos "Vencimento" do "Contas a receber".
- Diferença entre os dois tipos de envios de boletos por e-mail na tela "Manutenção de contas a receber".
- Dúvida sobre como aparecer o valores no campo Jurídico - Relatório perfil de cobrança.
- Dúvida sobre o período da data de baixa das vendas realizadas com cartão.
- Erro na importação do arquivo OFX (O arquivo importado não pertence à conta selecionada.)
- Estonar comissão para o representante com devolução.
- Funcionalidade da tela "5.2.6 - Débito de títulos para representantes em massa".
- Funcionalidade na tela "Liberação de descontos e prorrogação de títulos".
- Funcionalidade tela "Cadastro de Metas de Cobrança".
- Gerar saldo para o cliente e utilização do saldo
- Habilitar a opção "Modificar conteúdo do lançamento" na tela "Movimentação de contas correntes".
- Homologação Banco do Brasil
- Homologação de bancos
- Impossibilidade de alterar Plano Financeiro e Centro de Custo "Erro ao salvar categoria! Mensagem de erro: violation of FOREIGN KEY constraint"
- Informações sobre os cálculos de valores de devolução, lançados em "Saldo de clientes".
- Inserir senha nos boletos enviados por e-mail para abrir PDF
- Instalação "SAT ERP"
- Integração contábil travando devolução
- Integração de movimentação de contas (MANUAL)
- Lançamento de cheques.
- Mensagem ao gerar DRG "O sistema não encontra a raiz de centro de custo pois devem existir erros estruturais."
- Número de dias para bloquear pedido de cliente conforme pontualidade de pagamento (PT)
- O que significa PEFIN na grid da tela "Manutenção de contas a receber"
- Parâmetro "Permitir enviar notificação referente a Liberação de Ordens?"
- Parâmetros para bloqueio de períodos na "tela 5.2.19"
- Particularidades "Pagfor Banco do Brasil"
- Pedidos já liberados, estão retornando para a tela 5.2.16 - Liberação de Ordens.
- Prazos não sendo acatados ao gerar cobranças.
- Processo - Carteira Descontada
- Processo de adiantamento de cliente.
- Processo liberação de ordens em massa.
- Qual o cálculo para gerar ocorrência de devolução, em "Fechamento de ordens", para pedidos de fidelidade 2.
- Reabrir o terminal de caixa direto pelo ERP.
- Recebimento de título com mais de 1 cheque.
- Redução de Boletos
- Relação entre relatórios financeiros
- Relatórios de contas a receber (NOVO)
- Remessa gerada e arquivo não foi salvo.
- Saldo de "Fornecedores"
- Tela 5.2.24 - Serasa - reciprocidade - comportamento em negócios
- Telemarketing - Vendas em cartão prazo 200 dias
- Título protestado, não quitou no sistema.
- Título Protestado.
- Títulos antecipados não constando em vermelho na tela “Manutenção de contas a receber”.
- Títulos com tipo de cobrança "Carteira" indo para a exportação de arquivo CNAB
- Transferência de cheques.
- Transmissão "NFC-e PDV"
- Valores de vendas não aparecem na conferência "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa"
6 FINANCEIRO - PAGAR
- "Cadastro de Plano Financeiro"
- "Particularidades Pagfor Bradesco"
- A data de transferência do cheque não pode ser maior que a data atual
- Como cadastrar cobranças a pagar no Sistema Guarani ERP.
- Consulta de cheques.
- Contas a pagar - Informações gerais
- Contas a pagar - lançamento manual
- Diferença entre os relatórios das telas "Relatório de pagamento de compras por plano financeiro e Relatório de contas a pagar".
- Funcionalidade tela "Importação de Arquivo DDA"
- Processo de adiantamento de fornecedor (Novo).
- Status dos cheques
8 PCP
Ops, essa categoria está temporariamente sem conteúdo, mas há muito mais para descobrir em nossa base de conhecimento. Tente procurar por PCP no campo de busca.
9 CONTÁBIL
- Excluir lançamento individual de um lote da Integração Contábil.
- Inconsistência ao efetuar integração contábil do contas a pagar, quando existem títulos com baixa parcial.
- Integração contábil (contas a pagar) está integrando o plano financeiro do cadastro de fornecedores
- Integração contábil contas a pagar - pagamento antecipado fornecedor estrangeiro.
- Integração Contábil - contas a pagar reportando erro - Valores divergentes
- Integração contábil do contas a receber
10 FISCAL
- "Devolução a fornecedor com ICMS ST pautado na entrada"
- "Diferencial de Alíquota" destacado no campo ST para a saída
- "Erro ao encerrar MDF-e (já possui evento)"
- "Geração de DARF não retornando valores"
- "Legenda na manutenção de ordem de compra"
- "Obrigatoriedade de emissão do MDF-e"
- [Uso Interno] Nota fiscal não aparece na manifestação do destinatário - Zerar NSU
- 210 - Rejeição: IE do destinatário inválida
- 210 - Rejeição: IE do destinatário inválida - Quantidade de dígitos
- 212 - Rejeição: data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
- 214 - Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
- 217 - Rejeição: NF-e não consta na base de dados da Sefaz
- 218 - Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da Sefaz
- 219 - Rejeição: Circulação da NF-e verificada
- 221 - Rejeição: confirmado recebimento da NF-e pelo destinatário
- 222 - Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
- 226 - Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
- 230 - Rejeição: IE do emitente não cadastrada
- 231 - Rejeição: IE do Emitente não vinculada ao CNPJ
- 232 - Rejeição: IE do destinatário não informada
- 232 - Rejeição: Inscrição Estadual do destinatário não informada
- 233 - Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
- 234 - Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
- 237 - Rejeição: CPF do destinatário inválido
- 246 - Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
- 251 - Rejeição: UF/Município destinatário não pertence ao Suframa
- 254 - Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada
- 255 - Rejeição : NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada
- 256 - Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na base de dados da SEFAZ
- 257 - Rejeição: solicitante não habilitado para emissão de NF-e
- 301 - Rejeição: Uso Denegado - Irregularidade fiscal do emitente
- 321 - Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado
- 330 - Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima
- 388 - Rejeição: código de situação tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento legal do IPI
- 501 - Rejeição: Pedido de Cancelamento intempestivo
- 518 - Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída
- 533 - Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens
- 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens
- 542 - Rejeição: CNPJ do transportador inválido
- 579 - Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência
- 600 - Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
- 611 - Rejeição: cEAN inválido
- 660 - Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível
- 686 - Rejeição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente
- 695 - Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino
- 696 - Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
- 699 - Rejeição: percentual do ICMS interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da data de emissão
- 778 - Rejeição: Informado NCM inexistente
- 817 - Rejeição: Unidade tributável incompatível com o NCM informado na operação com comércio exterior
- Alteração de formato de documentos
- Alteração do Regime Tributário - Cadastro da empresa
- Atualizar custos do produto pela entrada de DI
- Cadastrar novo código de serviço.
- Cálculo de IPI na venda - atualizada
- Cálculo realizado para a validação nas quantidades do pedido de compra na entrada de nota
- Cancelamento e Inutilização de SAT
- CCD - Funcionalidade na tela "Entrada de notas fiscais"
- CFOP de Devolução
- Compartilhar custo médio ponderado e custo médio de aquisição (sem impostos recuperáveis)
- Comportamentos para configuração do SPED Fiscal/Contribuições
- Conferência do Relatório de Apuração de PIS/COFINS.
- Configuração de campo de destaque do IPI em nota fiscal de reentrada
- Configurações do Internet Explorer para funcionamento do Certificado Digital
- Configurações fiscais - funcionamento das exceções dentro do sistema
- Destaques SUFRAMA ICMS
- Devolução de venda não gerou retorno ao estoque
- Diferença entre "Nota de Ajuste" e "Nota Complementar"
- Emissão de carta de correção.
- Emissão de NFS-e no Guarani
- Emissão de Notas Fiscais com Diferimento no ICMS.
- Erro ao transmitir SAT - Cód.: 10000 - Erro desconhecido/ Resposta com Sucesso
- Erro ao transmitir SAT - Cód.: 10000 - Erro desconhecido / Resposta com Sucesso
- Erro na emissão da NF-e: Não existe ordem para ordem auxiliar, favor gerá-la
- Falha no Schema XML da NFe The element 'ICMS20' in namespace has invalid child element 'vBC' in namespace . List of possible elements expected: 'pRedBC' in namespace
- Falta do Registro 0000 no Sped Fiscal - Erro Invalid filename
- Funcionalidade do campo "Dif ICMS" na Planilha de formação de preços em "Entradas".
- Geração de "DARF" no Contas a Pagar
- Geração GNRE
- Gerar nota (DANFE) de acobertamento de cupom fiscal
- ICMS_TOT não calculado, Base: 0.00, Alíquota: 0.00, corrija a nota, ou não será gerado.
- Implantar NFC-e
- Importação XML - Documento esta como tipo "Entrada"! Para "Entrada" não pode estar configurado para movimentar financeiro ou movimentar comissão ou movimentar verba no cadastro de "Tipo de Ordens"
- Inconsistência ao criar a chave do CSP.
- Inconsistência no SPED Fiscal para IE MG - Erro inscrição estadual Inválida (registro 0150).
- Inconsistência para gerar GNRE para o estado do RJ
- Indicador de Escala Relevante
- Informações sobre Fundo de "Combate à Pobreza" (FCP/FECP)
- Informar item da nota referenciada
- Lançar crédito de PIS/COFINS referente a aluguel no SPED F100.
- Lotes não aparecem por completo e não há informação da data da fabricação.
- Marcações para exportação de Relatório gerado pelo Guarani (Fast Report) para o Excel
- Mensagem: "O CNPJ do documento é diferente do CNPJ do Certificado Digital".
- MVA ajustada e MVA original
- NFC-e 4.0
- NF-e com ICMS/ST incorreto.
- Nota de devolução com fornecedor "Simples Nacional"
- Nota Técnica 2021.003 – Validação GTIN
- Os dez erros mais frequentes na "EFD Contribuições"
- Parâmetro "Planilha formação de preço"
- Pedido não está trazendo configuração fiscal.
- Planilha - Cálculo DIFAL
- Procedimento de Ressarcimento de ICMS ST "Paraná - Procedimento Fiscal n° 027 de 07 de Março de 2017"
- Processo para emitir NFe de ECF
- Recálculo automático na Redução de base de ICMS nota manual
- Registro "J150" do SPED Contábil
- Registro E111 Sped EFD ICMS IPI não levando o código de ajuste de crédito da apuração (outros créditos).
- Registro E250 no EFD ICMS IPI está duplicando os valores do ICMS ST.
- Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
- Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto
- Rejeição: Ambiente informado diverge do ambiente de recebimento
- Rejeição: A Sefaz do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
- Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
- Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição: Chave de acesso difere da cadastrada
- Rejeição: CNPJ-Base do emitente difere do CNPJ-Base do certificado digital
- Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição: Data de emissão MDF-e posterior a data de recebimento
- Rejeição: Data de emissão muito atrasada
- Rejeicao: Falha no Schema XML da NFe The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:vICMS' element is invalid - The value '-73.80' is invalid according to its datatype 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TDec_1302' - The Pattern constraint failed.
- Rejeição: Falha no Schema XML da NFE - the element "fone" is invalid
- Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição: Informar o local de saída do País, somente no caso da exportação.
- Rejeição: NF-e de devolução com valor do ICMS da UF Destino superior a NF-e devolvida.
- Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
- Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
- Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
- Rejeição: Valor do ICMS no CST = 51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido
- Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF
- Relatório de Estoque - Inventário (H010) comparativo com o Relatório cubo comercial estático
- Ressarcimento do ICMS ST para clientes SP - Portaria "CAT 158/2015"
- Serviço de "webservice" para o cadastro do cliente
- SPED CONTRIBUIÇÕES - Como configurar o plano de contas caso não use o módulo contábil.
- SPED - Erro de estrutura no arquivo Pis/Cofins
- SPED ICMS/IPI - Obrigatório informar um registro H005 com o MOT_INV igual a 06 e DT_INV igual a um dia anterior ao DT_INI do Registro 0000, sempre que houver ressarcimento ao complemento de ST
- Tipos de cálculos para DIFAL
- Valor Contábil no registro C190 do Sped Fiscal, divergente C100 para nota de Importação.
- Valor da DARF divergente da Nota Fiscal escriturada
- Valor de Royalties Cálculo
- XML de DI (documento de importação) - Por Adição
12 GERADOR DE RELATÓRIOS
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14 TELEMARKETING
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15 QUALIDADE
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16 MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO
17 B2UD
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18 INTEGRADOR E-COMMERCE
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19 IMPORTAÇÃO DE XML
20 LINK DE PAGAMENTO
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21 PAINEL CONCIL
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22 ATIVO IMOBILIZADO
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- Ajuste automático da quantidade de bens com base na quantidade de itens de compras.
- Aprimoramento no Controle do Ativo Imobilizado.
- Ativo Imobilizado - CIAP.
- Controle de Ativo Imobilizado.
- Gerar "Sped Fiscal" referente ao "Ativo Imobilizado".
- Grupo de campos “Cliente Atual” atualizando.
- Imposição de preenchimento do bem na aba “Bens do Item” para constar nas Movimentações/Histórico.
- Impossibilidade de excluir produto após preencher aba “Bens do item”.
- Relatórios disponíveis no "Guarani ERP", referente ao módulo de “Ativo Imobilizado”.
- Tela Análise de Inconsistência de Bens.
23 GUARANI WS API
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- Sem rótulos
