Como emitir nota de CIAP

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fev. 07, 2023
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Ocorrência

Como emitir uma nota de CIAP dentro do sistema Guarani.

 Solução

Deverá ser cadastrado o crédito de CIAP como um produto na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, que irá constar nos campos “Tipo mercadoria e Tipo produto” como insumo e no campo “Legenda” como “Controle Interno” (Imagem 1).

 

Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos

 

Será necessário cadastrar o CFOP 1.604 como “Crédito” de CIAP na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, conforme as configurações abaixo (Imagem 2).

 

Imagem 2 - Tela Cadastro de CFOP

 

Após as configurações iniciais realizadas acima, deverá ser acessada a tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais” onde a nota será emitida. Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais” será preciso clicar no botão “Novo” para iniciar uma nova digitação, escolher o CFOP 1.604 e importar o produto ao digitar o código de referência no campo destacado (Imagem 3).

 

 

Após inserir o item, será necessário preencher os dados de “CST e Alíquota de PIS, COFINS, IPI e ICMS”, sendo que no campo “Valor ICMS” deverá ser digitado o valor de ICMS a ser creditado na nota de crédito de CIAP (Imagem 4). Após concluir a inserção dos dados a nota deverá ser salva clicando no botão “Salvar” e ser transmitida na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas”.