Emissão de Notas Fiscais com Diferimento no ICMS.

Ocorrência

Para que uma NF-e seja emitida com diferimento do ICMS, quando do uso da CST 51 – Diferimento, devem ser realizados alguns ajustes no sistema.

Solução

Na tela “10.1.10 - Cadastro de situação tributária ICMS”, na Coluna “Status ICMS próprio” deverá estar apontado o status como “Normal” e na coluna “Status ICMS ST”, optado como “Suspenso” (Imagem 1).

4036e65a-84de-4198-a026-4e102d8bb70c 1.png

Imagem 1 - Tela Cadastro de situação tributária ICMS

Após realizada essa configuração, nas exceções fiscais dos cadastros de produtos ou na configuração do NCM, deve ser configurado o percentual de diferimento do ICMS da operação, onde na aba “Exceção ICMS/ST” deverá ser preenchida quando a regra for Venda pelo CST 51 a coluna “Reduz Valor ICMS” sendo preenchida com o percentual da redução (Imagem 2).

4c70d08c-2526-4f07-abc4-e382d45be54e 2.png

Imagem 2 - Tela Cadastro de produtos

Ao emitir a NF-e deverá sair (Imagem 3).

O XML ficará da seguinte maneira (Imagem 4).