Contas a pagar - lançamento manual

Ocorrência

Contas a pagar - lançamento manual.

Solução

Para que na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, seja efetuado o lançamento manual dentro do contas a pagar deverá ser seguido um fluxo (Imagens 1 e 2):

Incluir; Digitar todos os dados do referido lançamento; Se atentar ao lançamento da data de DRE que deve obedecer o mês/ano da emissão; Automaticamente ao digitar o fornecedor, o sistema irá carregar o centro de custo; Lançar o valor do boleto; Aba gravar.

Incluir; Digitar todos os dados do referido lançamento; Se atentar ao lançamento da data de DRE que deve obedecer o mês/ano da emissão; Automaticamente ao digitar o fornecedor, o sistema irá carregar o centro de custo; Lançar o valor do boleto; Aba gravar.

Imagem 1 Tela Lançamentos a pagar

Imagem 2 - Tela Contas a Pagar

O sistema tem a opção para empresas que utilizam o “Multipag” com pagamento escritural (Imagens 3 e 4).

Selecionar a forma de pagamento e conta corrente; Inserir; Confirmar (Imagem 5).

Selecionar a forma de pagamento e conta corrente; Inserir; Confirmar (Imagem 5).