CFOP errado no Pedido.

Ocorrência

Sistema trazendo CFOP incorreto na ordem de venda.

Solução

Para que o sistema exiba a informação correta, é necessário que seja configurado corretamente na tela “1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens”.

Selecione o tipo de ordem que está sendo utilizado na operação e selecione o tipo de produto (Imagem 1).

Open

Imagem 1 - Tela Cadastro de tipos de ordens

Selecione o modelo de tributação do cliente, a CST de ICMS e o CFOP que serão utilizados na operação (Imagem 2).

Open

Imagem 2 - Tela Cadastro de tipos de ordens

• Int - Sai = Operação de venda dentro do estado da empresa;

• Ext - Sai = Operação de venda fora do estado da empresa;

• Int - Ent = Operação de compra dentro do estado da empresa;

• Ext - Ent = Operação de compra fora do estado da empresa.
  
  

É fundamental que as configurações do sistema nas telas necessárias estejam inseridas e assim complementando com o tipo de ordem para que o sistema exiba as informações corretamente.