Processo de adiantamento de cliente.

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É necessário configurar um tipo de cobrança para lançamento na tela “5.1.4 - Cadastro de tipos de cobranças a receber” como “ADIANTAMENTO” e o campo de finalidade dever estar configurado como “adiantamento financeiro” (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de tipos de cobranças a receber

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, para iniciar o processo de adiantamento é necessário criar um título manual com o tipo de cobrança “adiantamento” (Imagem 2).

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Imagem 2 - Tela Manutenção de contas a receber

Esse adiantamento deve ser BAIXADO na tela “5.2.22 - Recebimento de contas”, para que este título fique disponível para utilização (Imagem 3).

Após baixar o título de adiantamento, ficará disponível para uso, sendo assim, será possível visualizar no campo “Vr. Disponível” (Imagem 4).

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