Planilha - Cálculo DIFAL

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ago. 24, 2022
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Ocorrência

Planilha de cálculos do DIFAL no sistema Guarani.

 Solução

Atualmente o Guarani realiza três tipos de cálculos de DIFAL.

 

1. DIFAL com base de cálculo por fora:

Valor da operação X (Alíquota Interna - Alíquota Interestadual) = DIFAL.

 

2. DIFAL com base de cálculo por dentro:

1º passo: Valor da operação - ICMS Interestadual / (1 - Alíquota Interna) = R1;

2º passo: R1 x Alíquota Interna = ICMS Interno;

3º passo: ICMS Interno - ICMS Interestadual = DIFAL.

 

3. DIFAL com base de cálculo por dentro EC 87/15:

1º passo: Valor da operação - ICMS Interestadual / (1 - Alíquota Interna) = R1;

2º passo: R1 x (Alíquota Interna - Alíquota Interestadual) = DIFAL

 

Obs.: Os cálculos e configurações de DIFAL, sempre irão respeitar a hierarquia de exceção já existente no sistema (Anexo 1).