- Criado por Luciana Barboza, última alteração por Damián Muñoz em jul. 25, 2024
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BANCO DE DADOS
INTEGRADOR AFV
GUARANI SYSPDV
GUARANI AGENT
CONFERÊNCIA.EXE
PARÂMETROS
- "Parâmetro - Tipo de custo de produtos à ser utilizado para calcular preço de venda"
- Impossibilidade de finalização de uma ordem e realização de corte, no "Coletor".
- Parâmetro "Percentual de comissão mínima (política M.C)", da "Tela 3.5.8 - Guarani Móvel - Android - Parametrização"
- Pedido digitado para cliente inadimplente
- Pedidos com prazo zero lança cobranças antes do faturamento.
HOME PAGE
1 COMUNS
- "Prevenção de execução de dados (DEP)"
- "Usuário não possui permissão para alterar unidade de venda!"
- Alteração da chave de acesso da Nota fiscal de consumidor eletrônica no banco de dados
- Alteração de alíquota de ICMS
- Alterar o Regime Tributário da empresa.
- Arquivo do logo tipo de emitente não localizado
- Atualização em massa no "Cadastro de clientes".
- Cadastro "Grupos de fornecedores"
- Cadastro de clientes/Aba: Descontos
- Cadastro de cliente Suframa.
- Cadastro de Embalagens
- Cadastro de Moeda Estrangeira
- CFOP errado no Pedido.
- Cliente ativo/semi-inativo/inativo no cadastro de clientes
- Coletor - Dúvidas sobre como conferir e digitar as quantidades manualmente.
- Como faturar um pedido sem passar pela tela "5.2.16 - Liberação de Ordens".
- Como funciona a formação do custo do produto e a sua referência
- Como identificar ordens em aberto de um produto de forma rápida
- Comportamento das legendas no cadastro de produtos.
- Configuração de Tags para filtrar produtos no AFV.
- Cubagem no cadastro de produtos.
- ERP - Ajuste manual de comissionamento fora do intervalo permitido.
- Erro: no permission for read-write access to database D:\GUARANI\DADOS\GUARANI.FDB.
- Erro ao tentar enviar e-mail pelo Guarani quando é Gmail "username and password not accepted learn more at gsmtp"
- Estoque lógico em "Cadastro de produtos".
- Estoque não localizado para a combinação Empresa x Tipo de ordem x Fidelidade selecionadas X Local de Estoque!
- Fornecedor não aparece para lançar REINF.
- Fornecedor registrado no produto automaticamente, quando importava XML na "Entrada de notas fiscais" como fornecedor.
- Guia de Armazenagem não sendo apresentada na reentrada e gerando sem os produtos da ordem.
- Inscrição Estadual Inválida para RO dígito verificador inválido.
- Instalação do certificado
- Integração SPC "Consulta de crédito" - Boa vista SCPC.
- Liberação de tela para usuário.
- Não é possível avançar etapas na tela "1.1.26 - Autorização de Etapas (Ordem)"
- Permitido o cadastro de multiplos fornecedores, porém sob o CNPJ/CPF = 00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00.
- Possíveis erros ao abrir o Guarani ERP
- Quais os códigos de cada UF no Brasil?
- Qual a UF de endereço do cadastro do cliente é usada para gerar GNRE
- Quantidade de pedidos quebrada no relatório de separação.
- Rejeição: IE do destinatário não informada (PARA CLIENTES DO ESTADO DO DF)
- Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
- Requisitos mínimos para rodar Guarani ERP
- Sistema não respeitando o parâmetro "Bloq. digitação do pedido caso o cliente esteja bloqueado [BQ]".
- Soma, Média ou Quantidade nos relatórios personalizados.
- Tipos de desconto de contrato na tela "1.1.3 - Cadastro de clientes".
- Valor de entrada na digitação gerar contas a receber.
- Valores de custos divergentes nos relatórios de inventário - "Relatório para inventário“ e “Relatório de Estoque - Inventário (H010)“.
2 COMERCIAL - COMPRAS
- "A chave da nota fiscal informada não confere com o CNPJ do fornecedor selecionado (Entrada NF)"
- "Cálculo Sugestão de Compra"
- "Custos futuros - Planilha de formação de preços"
- "Entrada de CTe"
- "Entrada de nota fiscal avulsa - emitida diretamente pela Sefaz"
- Alíquota de IPI que não altera
- Alterar alíquota de IPI por NCM.
- Ao dar entrada em NFe com mais de um pedido de compra.
- Ao dar entrada em nota de devolução cliente como avulsa ocorre uma inconsistência.
- Ao processar CMP na tela "Notas fiscais - CR (Custo Real)" não está atualizando planilha formação de preços.
- Ativar botão "Painel" na tela "Sugestão de compra"
- Cálculos básicos aba "Apuração" em Cadastro de metas de compras.
- Cálculos da tela "Sugestão de Compras"
- Campo prazo na entrada de notas.
- Como cadastrar layout EDI.
- Configuração de centro de custo para apareça no pedido de compra.
- Cotação de Compra não possui cadastro de Status de abertura. Configure corretamente!
- Desconto Financeiro e Comercial nos pedidos de compra.
- Embalagem do XML não aparece na entrada de notas.
- Erro na tela cadastro de empresa.
- Inconsistência ao dar entrada em nota fiscal.
- Inconsistência ao validar GIA
- IPI não sendo destacado em "Pré-Danfe".
- Manual Requisição de Materiais
- Markup divisor X Markup multiplicador
- Opção para selecionar tabela de preço na tela "Transferência entre locais de estoque".
- O Status atual não permite gerar Ordem de Compra.
- Pedido de compra com cor laranja
- Pedidos de compras não estão aparecendo para outros usuários.
- Permitir Entrada de notas de acordo com Modelo do documento fiscal.
- Produto não encontrado - Manutenção das ordens de compras
- Quando importa pedido de compra + XML, está alterando o IPI conforme a % fidelidade.
- Relatório cubo estático de compras.
- Tela "2.2.4 - Entrada de notas fiscais" - item estava em vermelho - Produto não encontrado no cadastro.
- Tela "2.4.2 - Cadastro de inventário", não conseguindo importar o "arquivo .CSV" do inventário físico.
- Tela "Sugestão de compra" não trazendo a data da última compra para alguns produtos
- Tela "Transferência entre locais de estoque" - Preencher quantidade mínima de reposição
- Transferência na tela Entrada de notas fiscais.
- Usuário é obrigado a mudar produto por produto para verificar itens inseridos na aba "Bens do item"
- Valor "Outras" no relatório gerencial de impostos para notas uso e consumo.
3 COMERCIAL - VENDAS
- "Configuração de sincronizador através de Token"
- "Configuração do E-mail no Cadastro de Usuários".
- "Curva ABC"
- "Data de validade no produto"
- "Emitir etiqueta por "Mala Direta" pelo ERP Guarani"
- "Etapas automáticas das ordens - fluxo e descrição"
- "Significado do crivo CE (Caixa para entrega/supermercado)"
- "Tipos de estoque"
- Ajuste de comissionamento após faturamento do pedido.
- Cadastrar novo representante.
- Cadastrar novo representante para utilizar "AFV"
- Cadastro de "Usuários"
- Cálculo de comissão flexível com campo “Politica Acr/Descto Totais?” ativo
- Cálculo de deduções relatório de apuração royalties
- Cálculo Margem % e Markup %, no Cubo Comercial Estático
- Campos de notas referenciadas não sendo preenchidos na digitação de ordens.
- Classificação ABC do produto/classificação 123
- Código de Barras
- Coluna foto cadastro de produtos, divergente
- Comissão gerada por apuração de metas é lançada com um cliente padrão.
- Como enviar um DEBUG do AFV- Passo a Passo
- Como formar o preço de venda
- Como informar "Data entrega" na pesquisa de ordens.
- Configuração de licença Preposto AFV.
- Data de emissão e data de saída das notas fiscais divergentes da data de digitação e data de entrega que constam na ordem
- Diferença das informações do relatório quando utilizadas as opções de ordenação do relatório Curva ABC
- Digitação de ordens com a linha amarela
- Dúvida sobre como o sistema classifica um produto com "Curva ABC" e "A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3".
- ERP - Como realizar a reserva dos produtos de uma ordem.
- ERP - Não consegue informar valor do frete no romaneio.
- Etapas automáticas - Pedidos feitos a partir da tela "Digitação de Ordens"
- Exibir histórico de pedidos dos representantes para "supervisor/gerente"
- Faturamento de ordem sem movimentar estoque.
- Gerar faturamento parcial de itens com corte
- Inconsistência ao gerar faturamento na expedição - Ocorrência: "Obrigatório informar lote rastreável <rastro> no checkout!"
- Inconsistência na transmissão NFC-e (CPF do destinatário inválido (11111111111)
- Informar número do pedido na "tag xPed" do XML.
- Junção de ordens não pesquisa ordens com prazo 0
- Justificativas de Venda/Não Venda/Fora de Roteiro
- Margem de contribuição
- Não informar transportadora na NFe.
- NFC-e sair dados do cliente
- Operação triangular com nota de remessa sem valor (valor zerado)
- Parâmetro: Digitação de Ordens - Exibir carteiras da empresa da ordem.
- Produtos não estão realizando a movimentação das ordens de produção.
- Quantidade em unidade informada no item ultrapassa quantidade do item na nota referenciada.
- Recebimento de contas gerou comissão para um representante que não está associado ao pedido e ao cliente.
- Representante parâmetro "Converte embalagem"
- Tela "3.3.6 - Relatório de acompanhamento de vendas".
- Tela "Cadastro de representantes" - Como alterar o cadastro de CPF para CNPJ.
- Tela "Sugestão de compras" não estava trazendo o mesmo valor de custo que consta no "Relatório de Curva ABC".
- Títulos no receber ficando com valor de centavos
- Valor de ajuste de fidelidade em ordens com fidelidade por valor
- Valores incorretos após junção de ordens.
- Variação na coluna Dif(%) na tela "Digitação de ordens".
- Venda de Insumo sem tabela de preço
- Visualizar comissão de supervisor na tela "3.2.12 - Digitação de ordens".
4 FATURAMENTO
- "663 - Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados"
- "Inutilização de notas fiscais, através da tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas"
- "O tempo limite da operação foi atingido"
- "Sequência de número de ordens emitidas"
- Campo "Utiliza Und Trib?" no "Cadastro de CFOP".
- Campo Clc Tributação - Tela Cadastro de notas fiscais.
- Campo Desc. Serviço na digitação de ordens.
- Cliente não possui fornecedor equivalente identificado em seu cadastro.
- Como emitir nota de CIAP
- Copiar configuração fiscal de um cliente para outros.
- Emissão de nota fiscal com ICMS desonerado.
- Emissão de notas fiscais - Não foi possível gerar NF de entrada dos pedidos abaixo
- Erro ao tentar Transmitir NF - ibitennf: cannot perform this operation on a closed dataset
- Falha no Schema XML - Rejeição da NF com XML validado
- Falta de configuração fiscal CST IPI/PIS e COFINS.
- Gerar arquivo NeoGrid.
- Incompatibilidade de fonte no iOS (IPHONE) - Danfe
- Inconsistência no nosso número já gerado ao gerar cobrança na expedição.
- Instalação DLL: msxml5.dll e capicom.dll, não foi encontrada a tela ou não existe mais
- Nota com a Série 2 (como mudar a série)
- Nota fiscal complementar de ICMS.
- O conjunto de chaves não existe
- Parâmetro: Refaz análise de crédito ao faturar?
- Parâmetro de bloqueio de limite de crédito não acatando "Avisa e libera" no "Cadastro de clientes".
- Qual é o processo para geração de uma reentrada pelo sistema?
- Quando não é aplicado um fator de desconto ou acréscimo, indicado nas condições de venda.
- Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino.
- Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
- Tipo de ordem "Exportação indireta" barra ao inserir item
- Usuário sem permissão para exclusão/edição do item!
- Valor da NF divergente do contas a receber (campo ajuste FDD)
5 FINANCEIRO - RECEBER
- "Abatimento máximo ultrapassado"
- "Ajuste de cupom na impressora"
- "Cálculo do sistema para juros (inclui juros CNAB)"
- "Cheques - Procedimentos"
- "Consulta relato Serasa"
- "Criação dos eventos para transferência de cheques"
- "Demonstrativo de resultado gerencial (DRG) - Considerações"
- "Depósito não identificado para controle de pagamento antecipado de clientes"
- "Desconto no DRG - Processo de preenchimento"
- "Devolução de cheque não permitido"
- "Diferença entre empresas na emissão de duplicatas"
- "Libera CNAB (BX em massa)"
- "Logotipo de boletos"
- Baixa de título manual com débito ao representante.
- Campo “Dt. Base Fat.” não acatando na "Data de emissão dos títulos" no contas a receber.
- Carteira descontada não está caindo na carteira correta.
- Carteiras e cobranças compatíveis
- Cheque constando como pendente na análise de crédito do cliente.
- CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária)
- Coluna "REP" na gride da tela "Manutenção de contas a receber"
- Como habilitar os campos do Rateio de despesas de viagem - Informar retorno de viagem
- Comportamento de retroagir na tela "Relatórios de contas a receber (NOVO)" usando a funcionalidade do campo "Ocultar títulos quitados".
- Comportamento do sistema para devoluções pelo fechamento de ordens.
- Configuração para boletos com QR Code - PIX.
- Configuração SAT no ERP (obrigações empresa e software)
- Criação de carteira para títulos manual e exportação CNAB.
- Criação dos "Eventos para Fechamento de caixa PDV"
- Crivos na "Digitação de Ordens"
- Crivos na "Liberação de Ordens"
- Depósito não identificado - Nova funcionalidade para utilizar o mesmo saldo para vários clientes.
- Diferença de significado dos campos "Vencimento" do "Contas a receber".
- Diferença entre os dois tipos de envios de boletos por e-mail na tela "Manutenção de contas a receber".
- Dúvida sobre como aparecer o valores no campo Jurídico - Relatório perfil de cobrança.
- Dúvida sobre o período da data de baixa das vendas realizadas com cartão.
- Erro na importação do arquivo OFX (O arquivo importado não pertence à conta selecionada.)
- Estonar comissão para o representante com devolução.
- Funcionalidade da tela "5.2.6 - Débito de títulos para representantes em massa".
- Funcionalidade na tela "Liberação de descontos e prorrogação de títulos".
- Funcionalidade tela "Cadastro de Metas de Cobrança".
- Gerar saldo para o cliente e utilização do saldo
- Habilitar a opção "Modificar conteúdo do lançamento" na tela "Movimentação de contas correntes".
- Homologação Banco do Brasil
- Homologação de bancos
- Impossibilidade de alterar Plano Financeiro e Centro de Custo "Erro ao salvar categoria! Mensagem de erro: violation of FOREIGN KEY constraint"
- Informações sobre os cálculos de valores de devolução, lançados em "Saldo de clientes".
- Inserir senha nos boletos enviados por e-mail para abrir PDF
- Instalação "SAT ERP"
- Integração contábil travando devolução
- Integração de movimentação de contas (MANUAL)
- Lançamento de cheques.
- Mensagem ao gerar DRG "O sistema não encontra a raiz de centro de custo pois devem existir erros estruturais."
- Número de dias para bloquear pedido de cliente conforme pontualidade de pagamento (PT)
- O que significa PEFIN na grid da tela "Manutenção de contas a receber"
- Parâmetro "Permitir enviar notificação referente a Liberação de Ordens?"
- Parâmetros para bloqueio de períodos na "tela 5.2.19"
- Particularidades "Pagfor Banco do Brasil"
- Pedidos já liberados, estão retornando para a tela 5.2.16 - Liberação de Ordens.
- Prazos não sendo acatados ao gerar cobranças.
- Processo - Carteira Descontada
- Processo de adiantamento de cliente.
- Processo liberação de ordens em massa.
- Qual o cálculo para gerar ocorrência de devolução, em "Fechamento de ordens", para pedidos de fidelidade 2.
- Reabrir o terminal de caixa direto pelo ERP.
- Recebimento de título com mais de 1 cheque.
- Redução de Boletos
- Relação entre relatórios financeiros
- Relatórios de contas a receber (NOVO)
- Remessa gerada e arquivo não foi salvo.
- Saldo de "Fornecedores"
- Tela 5.2.24 - Serasa - reciprocidade - comportamento em negócios
- Telemarketing - Vendas em cartão prazo 200 dias
- Título protestado, não quitou no sistema.
- Título Protestado.
- Títulos antecipados não constando em vermelho na tela “Manutenção de contas a receber”.
- Títulos com tipo de cobrança "Carteira" indo para a exportação de arquivo CNAB
- Transferência de cheques.
- Transmissão "NFC-e PDV"
- Valores de vendas não aparecem na conferência "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa"
6 FINANCEIRO - PAGAR
- "Cadastro de Plano Financeiro"
- "Particularidades Pagfor Bradesco"
- A data de transferência do cheque não pode ser maior que a data atual
- Como cadastrar cobranças a pagar no Sistema Guarani ERP.
- Consulta de cheques.
- Contas a pagar - Informações gerais
- Contas a pagar - lançamento manual
- Diferença entre os relatórios das telas "Relatório de pagamento de compras por plano financeiro e Relatório de contas a pagar".
- Funcionalidade tela "Importação de Arquivo DDA"
- Processo de adiantamento de fornecedor (Novo).
- Status dos cheques
8 PCP
Ops, essa categoria está temporariamente sem conteúdo, mas há muito mais para descobrir em nossa base de conhecimento. Tente procurar por PCP no campo de busca.
9 CONTÁBIL
- Excluir lançamento individual de um lote da Integração Contábil.
- Inconsistência ao efetuar integração contábil do contas a pagar, quando existem títulos com baixa parcial.
- Integração contábil (contas a pagar) está integrando o plano financeiro do cadastro de fornecedores
- Integração contábil contas a pagar - pagamento antecipado fornecedor estrangeiro.
- Integração Contábil - contas a pagar reportando erro - Valores divergentes
- Integração contábil do contas a receber
10 FISCAL
- "Devolução a fornecedor com ICMS ST pautado na entrada"
- "Diferencial de Alíquota" destacado no campo ST para a saída
- "Erro ao encerrar MDF-e (já possui evento)"
- "Geração de DARF não retornando valores"
- "Legenda na manutenção de ordem de compra"
- "Obrigatoriedade de emissão do MDF-e"
- [Uso Interno] Nota fiscal não aparece na manifestação do destinatário - Zerar NSU
- 210 - Rejeição: IE do destinatário inválida
- 210 - Rejeição: IE do destinatário inválida - Quantidade de dígitos
- 212 - Rejeição: data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
- 214 - Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
- 217 - Rejeição: NF-e não consta na base de dados da Sefaz
- 218 - Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da Sefaz
- 219 - Rejeição: Circulação da NF-e verificada
- 221 - Rejeição: confirmado recebimento da NF-e pelo destinatário
- 222 - Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
- 226 - Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
- 230 - Rejeição: IE do emitente não cadastrada
- 231 - Rejeição: IE do Emitente não vinculada ao CNPJ
- 232 - Rejeição: IE do destinatário não informada
- 232 - Rejeição: Inscrição Estadual do destinatário não informada
- 233 - Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
- 234 - Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
- 237 - Rejeição: CPF do destinatário inválido
- 246 - Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
- 251 - Rejeição: UF/Município destinatário não pertence ao Suframa
- 254 - Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada
- 255 - Rejeição : NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada
- 256 - Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na base de dados da SEFAZ
- 257 - Rejeição: solicitante não habilitado para emissão de NF-e
- 301 - Rejeição: Uso Denegado - Irregularidade fiscal do emitente
- 321 - Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado
- 330 - Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima
- 388 - Rejeição: código de situação tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento legal do IPI
- 501 - Rejeição: Pedido de Cancelamento intempestivo
- 518 - Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída
- 533 - Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens
- 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens
- 542 - Rejeição: CNPJ do transportador inválido
- 579 - Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência
- 600 - Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
- 611 - Rejeição: cEAN inválido
- 660 - Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível
- 686 - Rejeição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente
- 695 - Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino
- 696 - Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
- 699 - Rejeição: percentual do ICMS interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da data de emissão
- 778 - Rejeição: Informado NCM inexistente
- 817 - Rejeição: Unidade tributável incompatível com o NCM informado na operação com comércio exterior
- Alteração de formato de documentos
- Alteração do Regime Tributário - Cadastro da empresa
- Atualizar custos do produto pela entrada de DI
- Cadastrar novo código de serviço.
- Cálculo de IPI na venda - atualizada
- Cálculo realizado para a validação nas quantidades do pedido de compra na entrada de nota
- Cancelamento e Inutilização de SAT
- CCD - Funcionalidade na tela "Entrada de notas fiscais"
- CFOP de Devolução
- Compartilhar custo médio ponderado e custo médio de aquisição (sem impostos recuperáveis)
- Comportamentos para configuração do SPED Fiscal/Contribuições
- Conferência do Relatório de Apuração de PIS/COFINS.
- Configuração de campo de destaque do IPI em nota fiscal de reentrada
- Configurações do Internet Explorer para funcionamento do Certificado Digital
- Configurações fiscais - funcionamento das exceções dentro do sistema
- Destaques SUFRAMA ICMS
- Devolução de venda não gerou retorno ao estoque
- Diferença entre "Nota de Ajuste" e "Nota Complementar"
- Emissão de carta de correção.
- Emissão de NFS-e no Guarani
- Emissão de Notas Fiscais com Diferimento no ICMS.
- Erro ao transmitir SAT - Cód.: 10000 - Erro desconhecido/ Resposta com Sucesso
- Erro ao transmitir SAT - Cód.: 10000 - Erro desconhecido / Resposta com Sucesso
- Erro na emissão da NF-e: Não existe ordem para ordem auxiliar, favor gerá-la
- Falha no Schema XML da NFe The element 'ICMS20' in namespace has invalid child element 'vBC' in namespace . List of possible elements expected: 'pRedBC' in namespace
- Falta do Registro 0000 no Sped Fiscal - Erro Invalid filename
- Funcionalidade do campo "Dif ICMS" na Planilha de formação de preços em "Entradas".
- Geração de "DARF" no Contas a Pagar
- Geração GNRE
- Gerar nota (DANFE) de acobertamento de cupom fiscal
- ICMS_TOT não calculado, Base: 0.00, Alíquota: 0.00, corrija a nota, ou não será gerado.
- Implantar NFC-e
- Importação XML - Documento esta como tipo "Entrada"! Para "Entrada" não pode estar configurado para movimentar financeiro ou movimentar comissão ou movimentar verba no cadastro de "Tipo de Ordens"
- Inconsistência ao criar a chave do CSP.
- Inconsistência no SPED Fiscal para IE MG - Erro inscrição estadual Inválida (registro 0150).
- Inconsistência para gerar GNRE para o estado do RJ
- Indicador de Escala Relevante
- Informações sobre Fundo de "Combate à Pobreza" (FCP/FECP)
- Informar item da nota referenciada
- Lançar crédito de PIS/COFINS referente a aluguel no SPED F100.
- Lotes não aparecem por completo e não há informação da data da fabricação.
- Marcações para exportação de Relatório gerado pelo Guarani (Fast Report) para o Excel
- Mensagem: "O CNPJ do documento é diferente do CNPJ do Certificado Digital".
- MVA ajustada e MVA original
- NFC-e 4.0
- NF-e com ICMS/ST incorreto.
- Nota de devolução com fornecedor "Simples Nacional"
- Nota Técnica 2021.003 – Validação GTIN
- Os dez erros mais frequentes na "EFD Contribuições"
- Parâmetro "Planilha formação de preço"
- Pedido não está trazendo configuração fiscal.
- Planilha - Cálculo DIFAL
- Procedimento de Ressarcimento de ICMS ST "Paraná - Procedimento Fiscal n° 027 de 07 de Março de 2017"
- Processo para emitir NFe de ECF
- Recálculo automático na Redução de base de ICMS nota manual
- Registro "J150" do SPED Contábil
- Registro E111 Sped EFD ICMS IPI não levando o código de ajuste de crédito da apuração (outros créditos).
- Registro E250 no EFD ICMS IPI está duplicando os valores do ICMS ST.
- Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
- Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto
- Rejeição: Ambiente informado diverge do ambiente de recebimento
- Rejeição: A Sefaz do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
- Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
- Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição: Chave de acesso difere da cadastrada
- Rejeição: CNPJ-Base do emitente difere do CNPJ-Base do certificado digital
- Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição: Data de emissão MDF-e posterior a data de recebimento
- Rejeição: Data de emissão muito atrasada
- Rejeicao: Falha no Schema XML da NFe The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:vICMS' element is invalid - The value '-73.80' is invalid according to its datatype 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TDec_1302' - The Pattern constraint failed.
- Rejeição: Falha no Schema XML da NFE - the element "fone" is invalid
- Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
- Rejeição: Informar o local de saída do País, somente no caso da exportação.
- Rejeição: NF-e de devolução com valor do ICMS da UF Destino superior a NF-e devolvida.
- Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
- Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
- Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
- Rejeição: Valor do ICMS no CST = 51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido
- Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF
- Relatório de Estoque - Inventário (H010) comparativo com o Relatório cubo comercial estático
- Ressarcimento do ICMS ST para clientes SP - Portaria "CAT 158/2015"
- Serviço de "webservice" para o cadastro do cliente
- SPED CONTRIBUIÇÕES - Como configurar o plano de contas caso não use o módulo contábil.
- SPED - Erro de estrutura no arquivo Pis/Cofins
- SPED ICMS/IPI - Obrigatório informar um registro H005 com o MOT_INV igual a 06 e DT_INV igual a um dia anterior ao DT_INI do Registro 0000, sempre que houver ressarcimento ao complemento de ST
- Tipos de cálculos para DIFAL
- Valor Contábil no registro C190 do Sped Fiscal, divergente C100 para nota de Importação.
- Valor da DARF divergente da Nota Fiscal escriturada
- Valor de Royalties Cálculo
- XML de DI (documento de importação) - Por Adição
12 GERADOR DE RELATÓRIOS
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14 TELEMARKETING
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15 QUALIDADE
Ops, essa categoria está temporariamente sem conteúdo, mas há muito mais para descobrir em nossa base de conhecimento. Tente procurar por “qualidade” no campo de busca.
16 MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO
17 B2UD
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18 INTEGRADOR E-COMMERCE
19 IMPORTAÇÃO DE XML
20 LINK DE PAGAMENTO
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21 PAINEL CONCIL
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22 ATIVO IMOBILIZADO
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- Ajuste automático da quantidade de bens com base na quantidade de itens de compras.
- Aprimoramento no Controle do Ativo Imobilizado.
- Ativo Imobilizado - CIAP.
- Controle de Ativo Imobilizado.
- Gerar "Sped Fiscal" referente ao "Ativo Imobilizado".
- Grupo de campos “Cliente Atual” atualizando.
- Imposição de preenchimento do bem na aba “Bens do Item” para constar nas Movimentações/Histórico.
- Impossibilidade de excluir produto após preencher aba “Bens do item”.
- Relatórios disponíveis no "Guarani ERP", referente ao módulo de “Ativo Imobilizado”.
- Tela Análise de Inconsistência de Bens.
23 GUARANI WS API
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- Sem rótulos
