Volume da etiqueta traz quantidade conferida sem contar o estorno (ERP-3675)

Ocorrência: Quando era realizado um estorno na conferência de saída do Coletor, a quantidade do volume era somado e não subtraído.

Solução: Foi feito um ajuste na conferência do item no coletor, para quando existir um estorno que o volume também seja estornado.

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Imagem 1 - Tela Coletor

Atualização do Custo na Ficha Técnica (ERP-3642)

Ocorrência: Quando era incluído um produto na “Ficha Técnica” de um produto, o sistema carregava como “Valor padrão” (default) o tipo de custo, sendo ele o "Custo de Cadastro - Venda" que era o primeiro da lista, com isso, o valor do campo "Vr Custo Unitário" era apresentado com valor referente ao custo. Mesmo realizando a alteração do tipo de custo, o valor não era alterado. A alteração só ocorria, quando utilizava a opção "Atualização em Massa".

Solução: Foi feito um ajuste, para quando for alterado o tipo de custo de um item na “Ficha Técnica”, o sistema busque o valor unitário correspondente ao tipo selecionado.

Foram realizados testes alterando os parâmetros “Ficha Técnica - Tipo Custo padrão (Acabados / Semiacabados)” e “Ficha Técnica - Tipo Custo padrão (Insumos / Indireta)”, que definem qual o custo default para a “Ficha Técnica”.

Foram realizados testes com a criação de produtos novos:

• Fluxo para custo com apuração feita na tela “8.2.18 - Apuração custos dos produtos vendidos (CPV)”.

• Ajuste na tela “Atualização em Massa Ficha Técnica“, para atender a condição de alteração do valor unitário no caso do produto principal não ter seu custo apurado pelo CPV.

Movimentação de estoque na ordem incorreta (ERP-3655)

Ocorrência: Quando era feita uma entrada de estoque manual na tela “Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)”, movimentava o estoque com a data e hora em que a tela foi acessada.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)”, para que a movimentação do estoque seja considerada com data e hora atual do servidor (Imagens 1 e 2).

Pedido de compra estava gravando a Nota Fiscal estornada (ERP-3653)

Ocorrência: O pedido de compra continuava gravando o número da Nota Fiscal, mesmo quando a entrada da nota era estornada.
Solução: Foi feita uma alteração, para que ao efetuar o estorno na entrada da nota o seu “número, modelo e série”, deverão ser apagados. Será através destas informações, que o sistema localizará se possui contas a pagar vinculadas ao pedido e se o mesmo já se encontra baixado.

Inconsistências ao atualizar condição de venda em massa (ERP-3722)

Ocorrência: Inconsistências ao atualizar condição de venda em massa, na parametrização Android.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “Guarani Móvel - Android - parametrização”, para que ao atualizar em massa as condições de venda, estas sejam copiadas de um determinado representante para os representantes aplicados na atualização (Imagens 1, 2, 3 e 4).

Margem de Contribuição - Divergências (ERP-3670)

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, aba “Comercial”, foi implementada uma nova opção de desconto de contrato “Apuração - Crédito posterior - Comercial (Valor Bruto/Mercadorias/Serviço)”. Também foi alterada a nomeação dos tipos de contratos.

Quando o tipo de desconto for “Apuração - Crédito posterior - Comercial (Valor Bruto/Mercadorias/Serviço)” ou “Apuração - Crédito posterior - Financeiro (Valor líquido com impostos)”, irá impactar na “Margem de Contribuição”. Na impressão do relatório será apresentado o valor de desconto no campo criado (Imagem 1).

• Desconto no contrato de apuração:

Será calculado através da porcentagem (%) de desconto por contrato, cadastrado no cliente (Valor bruto ou líquido com impostos, dependendo do tipo selecionado). Este valor não impactará no total do pedido, como no caso de outros tipos de desconto, somente será utilizado para calcular a “Margem de Contribuição”.

Comissão manual na ordem não respeitando o parâmetro (ERP-3743)

Ocorrência: O sistema não habilitava a opção de mudança para comissão manual na ordem, não respeitando o parâmetro definido.

Solução: Foi feito um ajuste na obtenção do parâmetro, para que a comissão manual seja habilitada normalmente, conforme configurado (Imagens 1 e 2).

O frete na DI não estava sendo calculado (ERP-3710)

Ocorrência: A importação de DI, não estava somando o frete internacional ao valor dos produtos.
Solução: Foi realizado um ajuste na atualização dos valores da DI ao importar o XML, para que seja somado aos itens o valor de frete.

Correção da edição de campo na tela “Ordem de Serviço” (ERP-3701)

Ocorrência: Quando a tela “Ordem de Serviço” era maximizada, a grid de “Material/Serviço” era reduzida e não permitia que fossem inseridos registros.
Solução: Foi inserido o componente de divisão (splitter) na tela “Ordem de Serviço”, para que o usuário tenha um maior controle.