Notas de versão 1489.458

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Last updated: mar. 16, 2023 by Luciana Barboza
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Data de publicação: 13/03/23
Ticket
Criticidade
Implementação
Relevante
Solicitação
Importante
Mudança
Muito importante

Notas de versão

Classificação menu ERP

RIBBON (Barra de Menu)

Contratação de licenças ERP diretamente pelo software (SUP-68887)

 

No Ribbon, ícone “IDE - Guarani” foi adicionada a opção “Adquirir Novas Licenças”, para que o usuário adquira novas licenças do ERP. Os usuários que terão a visualização da opção disponível, serão os cadastrados como “Desenvolvedor” ou “Super” na tela “Manutenção de usuários” (Imagens 1 e 2).

 

Imagem 1 - Tela Ribbon Guarani

 

 

Informações da tela (Imagens 3 e 4):

  • Botão Carregar: Busca as licenças do ERP no ambiente SGL, esse processo também será realizado ao abrir a tela;

  • Botão Concluir: Conclui a aquisição das licenças, após os campos terem sido informados;

  • Produto: Disponível somente o “Guarani ERP”, adquirido pelo usuário;

  • Qtde Contratada/Qtde Disponível: Dados recebidos do SGL, referente à licença que o usuário já possui;

  • Qtde a Ser Adquirida: Quantidade de novas licenças que o usuário deseja adquirir;

  • Nova Qtde Contratada/Nova Qtde Disponível: Cálculo dos campos anteriores, acrescido das novas licenças;

  • Termo: Deverá ser selecionado, confirmando a leitura.

Informações da tela (Imagens 3 e 4):

  • Botão Carregar: Busca as licenças do ERP no ambiente SGL, esse processo também será realizado ao abrir a tela;

  • Botão Concluir: Conclui a aquisição das licenças, após os campos terem sido informados;

  • Produto: Disponível somente o “Guarani ERP”, adquirido pelo usuário;

  • Qtde Contratada/Qtde Disponível: Dados recebidos do SGL, referente à licença que o usuário já possui;

  • Qtde a Ser Adquirida: Quantidade de novas licenças que o usuário deseja adquirir;

  • Nova Qtde Contratada/Nova Qtde Disponível: Cálculo dos campos anteriores, acrescido das novas licenças;

  • Termo: Deverá ser selecionado, confirmando a leitura.

 

 

 

 

Inconsistência de licença (SUP-74243)

 

Na tela “Manutenção de Usuários” foi criado o campo “Integrador”, que será responsável por abater os usuários de integração do número de licenças utilizadas, deixando de consumir uma licença. O campo “Integrador” será exibido quando o usuário logado for o “GUARANI”, com isso, o controle de abatimento de licenças será de responsabilidade interna (Imagem 1).

Os usuários “INTEGRADOR, SYSDPV e LINKEDBY” receberão, automaticamente, o campo “Integrador” marcado como “SIM”. Todos os demais usuários serão considerados com o campo “Integrador” igual a “NÃO”, mantendo a visualização da tela sem o campo (Imagem 2), contudo, será possível alterá-los caso a empresa verifique que o usuário se encaixa no tipo integrador, neste caso será necessário entrar em contato com a equipe de Suporte para que a alteração seja feita.

É importante validar se realmente se trata de um usuário integrador, pois ao marcar o campo como “SIM”, o sistema deixará de considerar essa conexão como uma utilização de licença da empresa. Estes usuários considerados como integrador, não conseguirão acessar o Guarani ERP, justamente por se tornarem exclusivos de acessos externos (Imagem 3).

 

 

 

 

 

 

CHECK-OUT

Funcionalidade na conferência de saída quando o parâmetro "Checkout - Indicar produtos no volume" estiver habilitado (SUP-80154)

 

Na tela Check-Out foi implementada a aba “Volumes”, onde será possível visualizar os volumes criados e os itens que contém dentro de cada (Imagem 1).

 

 

Para uma melhor usabilidade ao utilizar o volume, foi criado um novo parâmetro no sistema chamado “Checkout - Indicar produtos no volume” LG_CHECKOUT_VOLUMES substituindo o parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume?” LG_CHECKOUT_PRODUTOS_VOLUMES (Imagem 2).

Opções disponíveis no novo parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume”:

Opção “SIM - Indicar Manualmente”: Refere-se a opção “SIM” encontrada no antigo parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume?” LG_CHECKOUT_PRODUTOS_VOLUMES e seguirá os mesmos processos;

Opção “SIM - Indicar Automaticamente”: Opção adicionada ao novo parâmetro que permitirá uma conferência mais rápida e fluída, deixando de exibir algumas mensagens em tela, realizando o cadastro de novos volumes de forma automática e o fechamento de volumes de forma automática;

Opção “NÃO”: Não será realizado o controle de volumes e também deverá respeitar a execução do processo como era feito anteriormente no parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume?” LG_CHECKOUT_PRODUTOS_VOLUMES.

Opções disponíveis no novo parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume”:

Opção “SIM - Indicar Manualmente”: Refere-se a opção “SIM” encontrada no antigo parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume?” LG_CHECKOUT_PRODUTOS_VOLUMES e seguirá os mesmos processos;

Opção “SIM - Indicar Automaticamente”: Opção adicionada ao novo parâmetro que permitirá uma conferência mais rápida e fluída, deixando de exibir algumas mensagens em tela, realizando o cadastro de novos volumes de forma automática e o fechamento de volumes de forma automática;

Opção “NÃO”: Não será realizado o controle de volumes e também deverá respeitar a execução do processo como era feito anteriormente no parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume?” LG_CHECKOUT_PRODUTOS_VOLUMES.

 

 

 

Quando o parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume” estiver com a opção “SIM - Indicar Automaticamente” marcada, a conferência seguirá o seguinte processo:

A cada DUN14, Etiqueta Adicional ou Etiqueta CE bipados, o sistema criará um novo volume contendo o total de itens da embalagem do cadastro do produto.

Quando o parâmetro estiver marcado com as opções “SIM - Indicar Manualmente ou SIM - Indicar Automaticamente”, será possível realizar o estorno de um item somente pela aba “Volumes“, onde passará a estornar o volume inteiro ou determinado do item de um volume, clicando nos botões de excluir das grids (Imagem 4).

Quando o parâmetro “Checkout - Indicar produtos no volume” estiver com a opção “SIM - Indicar Automaticamente” marcada, a conferência seguirá o seguinte processo:

A cada DUN14, Etiqueta Adicional ou Etiqueta CE bipados, o sistema criará um novo volume contendo o total de itens da embalagem do cadastro do produto.

Quando o parâmetro estiver marcado com as opções “SIM - Indicar Manualmente ou SIM - Indicar Automaticamente”, será possível realizar o estorno de um item somente pela aba “Volumes“, onde passará a estornar o volume inteiro ou determinado do item de um volume, clicando nos botões de excluir das grids (Imagem 4).

 

 

 

Reordenação de volumes: Ao excluir um volume do meio da sequência de volumes, o sistema fará uma reordenação dessa sequência, fazendo com que não pule o número.

Volume aberto x Volume fechado: Quando houver um volume aberto e alguma quantidade já conferida no volume, apenas o EAN13 poderá ser bipado. Caso tente bipar o DUN14 ou a etiqueta CE, uma mensagem será exibida (Imagem 6).

Reordenação de volumes: Ao excluir um volume do meio da sequência de volumes, o sistema fará uma reordenação dessa sequência, fazendo com que não pule o número.

Volume aberto x Volume fechado: Quando houver um volume aberto e alguma quantidade já conferida no volume, apenas o EAN13 poderá ser bipado. Caso tente bipar o DUN14 ou a etiqueta CE, uma mensagem será exibida (Imagem 6).

 

 

 

 

 

 

Ao bipar lote: O comportamento será semelhante ao bipar um EAN13, caso não tenha um volume aberto ele exibirá uma mensagem dizendo que um volume será aberto. Caso possua, o lote bipado entrará no volume e o volume continuará aberto para receber novos itens.

Ao bipar peça ou peça de terceiro: O sistema abrirá um novo volume e fechará o volume ao incluir a peça informada. Cada peça bipada pertencerá a um volume fechado.

Ao bipar lote: O comportamento será semelhante ao bipar um EAN13, caso não tenha um volume aberto ele exibirá uma mensagem dizendo que um volume será aberto. Caso possua, o lote bipado entrará no volume e o volume continuará aberto para receber novos itens.

Ao bipar peça ou peça de terceiro: O sistema abrirá um novo volume e fechará o volume ao incluir a peça informada. Cada peça bipada pertencerá a um volume fechado.

 

 

Correção do funcionamento de estorno de etiquetas CE através do coletor:

Anteriormente não era possível realizar o estorno de etiqueta CE devido a validação “Etiqueta de controle de expedição já utilizada.”, onde era validado que a etiqueta já estaria em uso, não sendo possível informa-la no campo “Código”. Foi realizada uma alteração para que não seja exibida a seguinte validação “Há etiqueta(s) de controle de expedição lida(s) para o produto selecionado. Favor ler as etiquetas para estornar.”, pois não era possível estornar um item inserido em um volume que não fosse através da etiqueta CE, já que o sistema estornava todas as etiquetas CE antes.

Correção do funcionamento de estorno de etiquetas CE através do coletor:

Anteriormente não era possível realizar o estorno de etiqueta CE devido a validação “Etiqueta de controle de expedição já utilizada.”, onde era validado que a etiqueta já estaria em uso, não sendo possível informa-la no campo “Código”. Foi realizada uma alteração para que não seja exibida a seguinte validação “Há etiqueta(s) de controle de expedição lida(s) para o produto selecionado. Favor ler as etiquetas para estornar.”, pois não era possível estornar um item inserido em um volume que não fosse através da etiqueta CE, já que o sistema estornava todas as etiquetas CE antes.

 

COLETOR

Inconsistência no Coletor - Alocação de Peças (SUP-83733)

 

Ocorrência: A tela “Alocação de Peças” estava sendo exibida separadamente da tela principal do Coletor, ficando inacessível a utilização no aparelho de bipagem.

Solução: Foi feito um ajuste para que a tela “Alocação de Peças” fique alinhada com a tela principal do Coletor, aparecendo ambas no mesmo local (Imagem 1).

 

 

 

COMUNS

O sistema travava ao excluir todas as exceções ICMS/ST (SUP-83357)

 

Ocorrência: Estava ocorrendo uma lentidão ao excluir todas as exceções de ICMS/ST de um cliente.

Solução: Foi feito um ajuste no desempenho ao excluir exceções fiscais de ICMS/ST e PIS/COFINS/IPI, para que não precise abrir novamente a consulta da grid a cada exclusão de item.

 

 

 

 

 

Movimentação de estoque do produto, divergente do saldo da quantidade movimentada (SUP-83207)

 

Ocorrência: Os campos "Saldo físico" e "Saldo lógico", da movimentação do estoque do produto, estavam ficando divergentes após integração com o SysPDV.

Solução: Foi realizado um ajuste nos cálculos dos campos "Saldo físico" e "Saldo lógico", da movimentação do estoque do produto, para quando o lançamento for feito com data retroativa pela integração com o SysPDV o saldo não fique divergente (Imagem 1).

 

 

 

 

Entrada de devolução multiplicando quantidade de entrada pela quantidade da embalagem (SUP-83840)

 

Ocorrência: O sistema deixava a guia de armazenagem configurada como “unidade de compra“, após devolução de um pedido de venda. Desta forma, quando configurava a guia, o sistema multiplicava a quantidade pelo “fator und compra → und venda” e a movimentação WMS ficava com inconsistência.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração da guia de armazenagem, após devolução de venda, para que sua configuração fique sempre como “Devolução“. Desta forma, a movimentação WMS será feita respeitando a unidade de venda.

Solução técnica: Foi feito um ajuste no campo GAM_UNIDADE, tabela WMS_GUIA_ARMAZENAGEM para que ao gerar guia de armazenagem, após devolução de venda, a configuração fique sempre como “Devolução“ (Imagem 1).

 

 

 

COMERCIAL - COMPRAS

Trazer produtos por fornecedor na tela “Transferência entre locais de estoque” (SUP-80053)

 

Na tela “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque” foi criada uma caixa de seleção (ComboBox), com a opção de informar fornecedor ou fabricante. Mesmo comportamento existente na tela “1.1.19 - Cadastro de Produtos” (Imagem 1).

 

 

 

 

 

 

Valor unitário de moeda estrangeira na tela “Manutenção de ordens de compra”

 

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” foi implementado ao relatório de impressão de ordem de compras, as informações referentes ao valor unitário de moeda estrangeira.

 

 

 

 

 

O valor do ST nas ordens de compra não estava sendo somado ao valor dos boletos futuros na ordem (SUP-82792)

 

Ocorrência: Na tela “Manutenção das ordens de compra”, o sistema não estava considerando o valor de ST para o boleto que era gerado na manutenção de contas a pagar, da “Entrada de notas fiscais”. Esta inconsistência ocorria quando a ST estava configurada para constar somente na primeira parcela, no “Cadastro de fornecedores” e o pedido possuía uma parcela.

Solução: Foi realizado um ajuste para que seja considerado o valor de ST correto, para o boleto que for gerado na manutenção de contas a pagar, da “Entrada de notas fiscais”.

 

 

 

 

Lote duplicado para produto na “Entrada de notas fiscais” (SUP-83637)

 

Ocorrência: Lote duplicado para o produto na tela “Entrada de notas fiscais” e na “Guia de Conferência de entrada”, quando o produto estava duplicado no XML.

Solução: Foi feito um ajuste para acumular a quantidade quando existir itens em duplicidade, com o mesmo lote no XML ao realizar a importação (Imagens 1 e 2).

 

 

 

 

 

Código do produto não aparecendo em sua totalidade na tela Manutenção de Ordens de Compra (SUP-83413)

 

Ocorrência: O código do produto não estava aparecendo em sua totalidade na tela de Manutenção de Ordens de Compra.
Solução: Foi feito ajuste para que na tela “Manutenção de ordens de compra”, seja possível visualizar os códigos de produtos com até 20 caracteres. E foi inserida a validação quanto ao número de caracteres possíveis para cadastrar ou clonar um produto limitado a 20 caracteres.

 

 

 

 

Ficha técnica dos produtos - Custo dos insumos (SUP-83295)

 

Ocorrência: O custo na ficha técnica do produto, não atualizava com o Custo da Última Entrada (CUE) que estava informado na ficha.

Solução: Foi feito ajuste para que ao dar entrada na nota com CFOP que atualiza custo automaticamente, sejam atualizados os custos nas fichas técnicas dos produtos atualizados, levando em consideração o tipo de custo configurado em cada ficha técnica.

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIAL - VENDAS

FATURAMENTO

FINANCEIRO - RECEBER

FINANCEIRO - PAGAR

WMS

PCP

CONTÁBIL

FISCAL