Divergência na quantidade de estoque (ERP-2984)

Ocorrência: Haviam divergências nas quantidades entre a movimentação do estoque e o estoque físico na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, o sistema estava permitindo inativar o local de estoque mesmo tendo saldo.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “1.1.16 - Cadastro de Locais de Estoque”, para não permitir inativar um local de estoque se o mesmo estiver com saldo em algum produto, desta forma, subirá uma tela informando que não será possível desativar e mostrará os produtos que estão com saldo (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de locais de estoque

Correções na descrição de telas (ERP-2708)

Foram efetivadas correções de ortografia em algumas telas.

Ordem cancelada com a etapa Autorizado (ERP-3116)

Ocorrência: O Sistema estava permitindo fazer a liberação da ordem quando a mesma era cancelada, alterando a etapa de cancelado para autorizado.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “5.2.16 - Liberação de ordens”, para que quando uma ordem for cancelada ao tentar fazer a liberação dessa ordem o sistema não permita, apresentando uma validação (Imagens 1 e 2).

Inconsistências ao alterar frete no cadastro do cliente, com pedidos em aberto (ERP-3178)

Ocorrência: Impossibilidade de alterar configurações de frete com pedidos em aberto para o cliente.

Solução: Foi realizado um ajuste na validação ao alterar configurações de frete no cadastro de clientes, ajustado para que não seja bloqueada a alteração, mas sim validado e apontado os pedidos em aberto. Desta forma, aparecerá um aviso informando sobre os pedidos em aberto, mas poderá prosseguir (Imagens 1 e 2).

Inconsistências na tela “Emissão de Ordens” quando ao sair do relatório haviam vários pedidos (ERP-3179)

Na tela “3.2.14 - Emissão de Ordens”, foi inserido um ajuste para quando selecionar vários pedidos e gerar o “Relatório”, ao sair ou interromper a função solicitada, será apresentada uma mensagem de validação (Imagens 1 e 2).

Ajuste de Parâmetro em Guia de carregamento (ERP-2963)

Na tela “Parâmetros :: Guarani”, na opção “Checkout - Bloquear edição de ordem em guia de carregamento”, foi inserida uma alteração. Agora, quando estiver selecionado com a opção “SIM” será permitido alterar alguns campos na tela “3.2.21 - Manutenção de Ordens”. Desta forma, os campos “Qtd. Volumes, Espécie, Marca, M³, P. Bruto (kg), Peso Líq. (kg) e Outros Vols”, poderão ser alterados até a que a ordem seja conferida no “Coletor”. Após seu faturamento, o sistema não permitirá que sejam feitas alterações.

Notas Fiscais apresentam inconsistências impedindo a transmissão em contingência (ERP3180)

Ocorrência: Ao transmitir nota fiscal em contingência, estava apresentando uma inconsistência, impedindo o recebimento pela SEFAZ. E assim apresentava a seguinte mensagem: “ IbItenNf: Field 'NFI_CEI_CODIGO_EX' not found “
Solução: Foi adicionada na lista de campos da tela de emissão de NF-e em contingência, o campo que se refere ao código da TIPI (código este que passou ser validado no XML das notas).

Título com abatimento gerava remessa na posição de desconto no layout do Banco do Brasil, CNAB 400 (ERP-3184)

Ocorrência: Ao gerar o arquivo de remessa CNAB 400 Banco do Brasil ou Safra, para primeiro registro com a opção “Desconto válido até o vencimento“ desmarcada na tela “Cadastro de clientes”, o sistema estava considerando as posições de desconto no arquivo ao invés de abatimento.

Solução: Foi realizado um ajuste ao gerar o primeiro registro de remessa CNAB 400 Banco do Brasil ou Safra, para que seja considerada a posição de abatimento no arquivo quando a opção “Desconto válido até o vencimento“ estiver desmarcada no cadastro do cliente. Caso a opção “Desconto válido até o vencimento“ estiver marcada, será considerado como desconto mantendo o comportamento.

Saldo do cliente não estava estornando ao excluir ordem (ERP-3043)

Ocorrência: Ao excluir uma ordem, não estava estornando o saldo do cliente.

Solução: Foi feita uma correção, para que ao fazer a exclusão de uma ordem seja estornado o saldo ao cliente.

Estorno de baixa financeira de recebimento em cartão em lote (ERP-2857)

Ocorrência: No estorno, faltava deletar os abatimentos tipo “Taxa de Cartão” em lote, assim como os recebimentos em si eram apagados. A baixa financeira fazia um cálculo para inserir as parcelas e refazia ao contrário o mesmo cálculo para editar o valor do lançamento e ajustar os centavos, causando, às vezes, inconsistências nos arredondamentos. Desta forma, quando efetuava o estorno destes recebimentos, o estorno da taxa de cartão não era estornado de todas parcelas.

Solução Técnica: Foi inserido na mesma rotina que apaga os recebimentos de parcela, um trecho para excluir os abatimentos do tipo “Taxa de Cartão” para os títulos do lote que está sendo estornado. A baixa financeira não será recalculada pelo valor total de porcentagem da taxa, mas sim pelo próprio valor da taxa que já existe na parcela.

Solução de Negócios: Foi efetuada a correção no sistema em relação ao estorno de parcelas pagas em lote quando há taxa de cartão de crédito. Agora todas as taxas de cartão serão estornadas.

Inconsistências ao gerar cobranças na expedição (ERP-2824)

Ocorrência: Estava ocorrendo com certa frequência, porém sem padrão a inconsistência “Access violation” na tela “Expedição” ao gerar cobrança.

Solução Técnica: Foram feitos os seguintes ajustes nas chamadas do formulário, onde gera cobranças em todo o sistema:

• Foram adicionados blocos “try finally” em todas as chamadas;

• Foi trocada a variável global, por variáveis locais nos procedimentos para evitar conflito;

• Foi melhorada a forma de chamar o click do botão onde geram as cobranças;

• Foram adicionados novos pontos do “ErrStop”, num método “CreateParams” que dispara antes do “FormCreate” do formulário “TFrmBoleto”.

Solução de Negócios: Foram inseridos ajustes para melhorar o processo de geração de cobranças e boletos pelas telas “4.2.6 - Expedição, 5.2.15 - Manutenção de contas a receber e 5.2.10 - Fechamento de ordens”, para resolução das inconsistências que estavam ocorrendo na geração das cobranças.

Entrada de nota com valor do centro de custo divergente (ERP-3100)

Ocorrência: Entrada de nota com valor do centro de custo divergente. Esta divergência ocorria em duas situações, sendo elas:

• Conter dois planos financeiros diferentes na entrada de nota;

• Conter diversos produtos com planos financeiros diferentes, mais de duas parcelas na entrada de nota e um centro de custo para cada plano financeiro.

Solução: Foi corrigido o rateio dos valores ao salvar o centro de custo, pois é necessário ratear novamente pelo valor da parcela e acréscimos que a nota possa ter, como por exemplo, possuir valor de IPI. A correção de valores do centro de custo também se aplica quando este não for rateado.