Baixa financeira E-commerce - Integração Koncili (SUP-69377)

No integrador E-Commerce foi criada a conciliação com o sistema Koncili para a integração Plugg.To. Para que seja utilizado, deverá ser ativada a opção nas configurações gerais na aba “WebService” (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Configurações Gerais

Pedidos advindos do Mercado Livre não estão gerando financeiro (SUP-81242)

Ocorrência: Quando realizava a integração com o Mercado Livre, a cobrança utilizada não considerava a entrega para buscar os dias de prazo, utilizando o primeiro prazo encontrado e não o prazo cadastrado no banco do cliente.

Solução: Foi feito um ajuste para considerar a entrega cadastrada, recebendo assim, os dias de prazo corretos.

Ajuste na procedure para habilitar funcionalidade de rastreio de pedido (SUP-83147)

Ocorrência: O link de rastreio foi criado, mas não estava inserido na procedure responsável por enviar a informação para o sistema AFV.

Solução: Foi realizado um ajuste na procedure SP_AND_FATURAMENTOS, para que envie a informação do link de rastreio ao AFV (Imagem 1).

Valor de ICMS com inconsistência na tela “Entrada de notas fiscais” (SUP-82535)

Ocorrência: O valor de ICMS da nota estava com inconsistência. Isto ocorria, pois a redução na base do ICMS não estava sendo considerada ao importar pedido + XML na tela “Entrada de notas fiscais”.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor do ICMS para que seja considerada a redução da base ao importar pedido + XML na tela “Entrada de notas fiscais” (Imagens 1, 2 e 3).

Atualização do “Markup (%)” na tela “Planilha de formação de preços” (SUP-82357)

Ocorrência: A coluna “Markup (%)” não estava sendo atualizada na tela “Planilha de formação de preços”.

Solução: Foi feito um ajuste para que seja exibida uma mensagem caso o “Markup (%)” não seja atualizado corretamente. Para que ocorra a atualização da informação na tela “Planilha de formação de preço”, será necessário clicar no botão “Atualizar”.

Sistema gerou estoque comprado negativo (SUP-80700)

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi realizado um ajuste para que ao importar o pedido com mesmo item em locais de estoque diferentes, ao invés de considerar o local do primeiro item, será inserido um novo item na grid para separar os locais de estoque (Imagem 1).

Foi feito um ajuste para que, após dar entrada na nota de um pedido de compra, alterar a embalagem, realizar a movimentação de entrada e estornar o pedido, o sistema respeitará a movimentação de acordo com a embalagem, ou seja, a quantidade de embalagem que movimentou na entrada e não a que estará no produto.

Inconsistências no total das mercadorias com desconto (SUP-81613)

Ocorrência: Inconsistência nos pedidos de compra que possuíam desconto. O valor total das mercadorias ficava com a subtração incorreta.

Solução: Foi realizado o ajuste para que a aplicação do desconto seja feita corretamente.

Solução técnica: Foi criado um campo de desconto no item interno, para que seja gravado o rateio pelo percentual de desconto. No final da aplicação do desconto, será verificado se existe diferença entre o rateio da porcentagem, com o valor informado de desconto. Caso tenha diferença, será informado no item de maior valor, fazendo com que a conta sempre feche quando for informado o desconto por valor comercial.

Movimentação estoque na entrada de notas (SUP-83684)

Ocorrência: A quantidade movimentada do estoque estava correta, conforme o fator de conversão. Mas o saldo do estoque olhava para a quantidade do documento, onde gerava uma quantidade equivocada.
Solução: Foi feito um ajuste para que a movimentação dos produtos do estoque considere o fator “unidade compra → unidade venda” . Desta forma, ao consultar o histórico o saldo final estará considerando somente a quantidade da entrada da nota e não o valor convertido.

Inconsistência no “Relatório de apuração de royalties” (SUP-82655)

Ocorrência: Ao tentar gerar o relatório de royalties por meio da tela “Relatório de apuração royalties”, era reportada uma mensagem de inconsistência. Isto ocorria quando a opção “Reduzir o valor do ICMS da Base do PIS/COFNS“ estava marcada, com isso, o sistema buscava a alíquota de PIS da tabela incorreta.

Solução: Foi realizado um ajuste para que seja possível gerar o “Relatório de apuração de royalties” sem inconsistência.

A guia não esta sendo alterada para o novo romaneio ao realizar transferência (SUP-82582)

Ocorrência: Quando era realizada a transferência entre romaneios, não estava transferindo as guias de carregamento de um romaneio para outro.

Solução: Foi realizado um ajuste para que faça a transferência de guias de armazenagem de um romaneio para o novo romaneio informado (Imagens 1, 2, 3, e 4).

Permitir substituir produtos em massa (SUP-68173)

A tela “3.2.48 - Substituição em massa de produtos em ordens”, foi criada para permitir substituir um item por outro (Imagem 1).

• Algumas restrições foram inseridas, tais como:

Relatório de pedidos faturados por representante (SUP-82148)

Ocorrência: Quando marcava uma vez para exibir o status do cliente na tela “Relatório de vendas por faturamento”, em “ Refinamento”, na opção “Exibir status de clientes” e imprimia novamente o relatório, era exibido o status do cliente na impressão.

Solução: Foi feito um ajuste para limpar os filtros referentes a consulta anterior e para que o sistema passe a considerar o novo filtro para gerar o novo relatório (Imagens 1, 2 e 3).