Integrador Ecommerce - Logs de inconsistências (SUP-81495)

Ocorrência: O Integrador ECommerce com a integração Tray no usuário, estava com muitos logs de inconsistências e os avisos estavam vindo para o e-mail de desenvolvimento.

Solução: O e-mail foi alterado para que os avisos sejam enviados diretamente ao usuário. Além disso, foi deixada a opção de salvar os arquivos “Salvar Retorno WS” com o padrão como “NÃO”, caso o usuário queira voltar, basta optar para “SIM” (Imagem 1).

Open

Imagem 1 - Tela Configuração

• Uma opção foi inserida nas configurações de “Desenvolvedor”, para permitir excluir um registro de ID externo para PRODUTOS. Isso será útil nas inconsistências que podem ocorrer na integração Tray, onde o envio do “estoque/categorias/preço” tenta ocorrer antes do envio geral de produtos.

Importação de Pedidos pagos por PIX

Foi ajustado no envio de dados do Integrador B2B, no script “COMPRADORES”, o envio contemplando as opções mencionadas, além da “openpix_pix”. Deverá ser utilizado o botão “Query Padrão” para utilizar o novo script (será considerado o PIX como boleto). Foi realizado um ajuste na entrada de pedidos no Integrador B2B, para que tenha o comportamento adequado, baixando no contas a receber do mesmo modo que o próprio boleto. (Imagens 1, 2 e 3).

Empresa incorreta sendo demonstrada na aba “%Fidelidade” em cadastro de representantes (SUP-82091)

Ocorrência: Quando era realizada a inclusão do “%Fidelidade” na tela “Cadastro de representantes”, o sistema não demonstrava a empresa corretamente.

Solução: Foi feito um ajuste e após a correção, o sistema carregou devidamente a empresa selecionada para a fidelidade determinada (Imagem 1).

Impossibilidade de alterar Plano Financeiro e Centro de Custo (SUP-81673)

Ocorrência: Havia a impossibilidade de alterar o Centro de Custo de um Plano Financeiro, atrelado as tarifas bancárias do cadastro de contas correntes.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “Cadastro de Plano Financeiro”, para que ao clicar para gravar não seja apresentada a inconsistência na tela e que assim, permita a gravação de alteração (Imagens 1 e 2).

Alerta ao carregar pedido na entrada de nota (SUP-81814)

Ocorrência: Havia um alerta ao carregar pedido na entrada de nota, que ao validar o percentual(%) fidelidade dos pedidos, era percorrido os itens e fazia o agrupamento verificando o percentual(%) fidelidade, referência e a descrição que foram salvos no momento de realizar o pedido de compra. Como o item era o mesmo, porém as descrições nos pedidos estavam divergentes, o sistema alertava que os itens estavam com percentual(%) de fidelidade diferentes.

Solução: Após o ajuste, o sistema passará a buscar a descrição do cadastro do produto, ao invés de verificar a descrição do produto no momento que foi incluído no pedido (Imagem 1).

Sistema não reconhecendo a digitação de "unidade de medida" de alguns itens na tela de digitação de ordens (SUP-81743)

Ocorrência: O sistema possibilitava que fosse importada a unidade de medidas, que não existia no cadastro de embalagens através de planilhas e também não realizava validação ao informar uma unidade de medida inválida ao cadastrar um novo produto.

Solução: Foi criada uma validação na tela “2.2.7 - Importação de produtos (Excel)”, para que ao importar uma planilha com uma unidade de medida inexistente, será apresentada uma validação e não permitirá a importação (Imagens 1 e 2).

• Foi criada uma validação na tela “Cadastro de produtos”, para que ao informar uma unidade ou embalagem inexistente, será apresentada uma validação não permitindo fazer a confirmação do cadastro (Imagem 3).

Status do processo de compras invertido (SUP-81800)

Ocorrência: O status do processo de compras estava invertendo as informações do campo “Conclusão e Cancelamento”.

Solução: Foram ajustados os campos para que a informação seja exibida de forma correta.

Ajustes financeiros - Títulos Antecipados (SUP-82070)

Ocorrência: Quando era selecionado o tipo “Completo”, no modelo “Vencidas” na tela: “Relatório por perfil de cobrança”, apresentava o mesmo valor do campo “Total em aberto” para todos os representantes.

Solução: Foi feita uma correção nos cálculos do campo “Total em aberto” da tela: “Relatório por perfil de cobrança”, no tipo “Completo”, no modelo “Vencidas” para que em cada segmento do relatório seja exibido o valor referente ao seu representante (Imagens 1, 2 e 3).