Inconsistência no recebimento pelo PDV com o pagamento por "Cheque de terceiros" (SUP-74924)

Ocorrência: Quando era finalizada uma venda no caixa do PDV, o sistema gerava uma inconsistência quando a venda era feita através da forma de pagamento de “Cheque de terceiro” (Imagem 1).

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema entenda que se trata de uma venda do PDV e seja possível finalizar sem inconsistências (Imagens 2 e 3).

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Imagem 1 - Tela PDV

Inconsistência ao tentar realizar a manutenção do banco de dados pelo Agent (SUP-54202)

Ocorrência: Foi verificado que o Agent não conseguia finalizar a manutenção do banco de dados, quando era realizada a validação e ao gerar o “GUARANI.FDB” para restaurar o backup ocorria a inconsistência “Erro: bad parameters on attach or create database secondary server attachments cannot validate databases“, pois o Agent renomeava o arquivo do banco de dados e após isso, não conseguia renomear novamente por mostrar que continham usuários conectados.

Solução: Foi implementada uma função para desconectar os usuários conectados no banco de dados via Agent, independente da forma que estiver conectado, como por exemplo “Ibexpert”, “Integrador AFV”, “Guarani ERP”, etc. Esta função poderá ser utilizada através do botão “Testar Interrupção de BD” ou ao clicar no botão “Atualizar Produção”, caso tenha um usuário conectado, aparecerá a tela para o desconectar.

Quando não tiver um usuário conectado, mas ao atualizar for exibido que existe o usuário “SYSDBA” fantasma, que não contem identificação, ou “SWEEPER” conectados, o usuário responsável pela atualização poderá utilizar a nova funcionalidade para alterar de “Inativo” para “Ativo” no Agent, pelos campos (Imagem 3):

Coletor não estava lendo código com zero na esquerda (SUP-75579)

Ocorrência: O sistema não estava permitindo fazer o endereçamento na “Guia de armazenagem” do Coletor, informando o número zero no início do endereço.

Solução: Foi feito um ajuste no Coletor para permitir que seja feito o endereçamento na “Guia de armazenagem”, informando o número zero no início (Imagem 1).

Descrição do “Tipo Mercadoria” na tela “Cadastro de empresas” não gravava na primeira vez

Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” foi feito um ajuste, para que o sistema apresente o que foi salvo no campo “Tipo Mercadoria” na primeira vez.

Entrada de notas gerando um valor incorreto de pedido (SUP-74268)

Ocorrência: Valor do pedido ficava incorreto ao confirmar entrada em pedido de compra mais XML, na tela “Entrada de notas fiscais”. Esta inconsistência ocorria quando a embalagem cadastrada no item era divergente da embalagem do item no XML.
Solução: Foi realizado um ajuste no valor do pedido ao abrir nota de entrada com pedido de compra mais XML, na tela “Entrada de notas fiscais”.

Duplicidade de desconto comercial do pedido de compras (SUP-74735)

Ocorrência: Na tela "2.2.4- Entrada de NF", ao importar a ordem de compra com desconto concedido. Gerava diferença entre o “Vr pedido” e o “Vr da nota”, pois o valor do item já vinha com o valor líquido.

Solução: Foi feita a correção para que ao importar um pedido com desconto financeiro, que tenha mais de um item para o sistema somar o desconto para o campo “Vr. Ped.” do cabeçalho diferente do que realmente era o valor do pedido, no que impactará as análises dos campos tanto na tela de “Ordem de compra e Entrada da notas fiscais”.