Inconsistência ao pressionar as teclas “Enter ou Tab” na conta reduzida (Melhoria interna)

Nas telas “2.1.4 - Cadastro de fornecedores (compras)” e “1.1.19 - Cadastro de fornecedores (geral), foi feita uma melhoria para que ao inserir o registro contábil, pressionando as teclas “Enter ou Tab” para a escolha da conta, sejam apresentadas as informações de descrição e código reduzido nas abas “Contábil e Fiscal” e “Contábil e Financeiro” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de fornecedores (compras)

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi feita uma melhoria para que seja inserido corretamente o centro de custo, pressionando as teclas “Enter ou Tab” para a escolha da conta (Imagem 5).

Inconsistência na conferência do item (SUP-92794)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao exibir a mensagem "A quantidade em estoque não é suficiente para atender a solicitação", desta forma apontava que a quantidade era insuficiente em estoque. Isso ocorria devido o sistema utilizar o próprio campo “Quantidade“ da tela, para comparar com variáveis que armazenam a quantidade em estoque.

Solução técnica: Foi feito um ajuste para que a quantidade informada no campo “Quantidade“, seja transferida para uma variável do mesmo tipo das variáveis que armazenam a quantidade em estoque (Double), depois será feita a comparação para saber se existe quantidade suficiente em estoque.

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema valide devidamente a quantidade conferida com o estoque atual do produto (Imagens 1 e 2).

Ao tentar reabrir uma ordem, não era permitido por haver WMS (SUP-93272)

Ocorrência: O sistema não estava permitindo reabertura da ordem através do “Painel”, exibindo a mensagem “Empresa utiliza armazenamento avançado (WMS). Favor reabrir pedidos pelo Coletor”.
Isso ocorria porque o sistema estava considerando a empresa do “Romaneio” para verificar o “Parâmetro”.

Solução: Foi ajustado para que a reabertura do pedido pelo “Painel” passe a considerar a empresa do pedido para verificar o “Parâmetro”: "Utiliza armazenamento avançado (WMS)".

Plano financeiro com valor menor na “Entrada de notas fiscais” (SUP-92838)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência, ao importar mais de um pedido de compra com o mesmo produto na “Entrada de notas fiscais”, pois a porcentagem e valor do plano financeiro, ficavam imprecisos.

Solução: Foi realizado um ajuste ao importar mais de um pedido de compra, com o mesmo produto na “Entrada de notas fiscais”, para que o valor do plano financeiro seja acumulado, corrigindo também a porcentagem (Imagem 1).

Não imprimindo os dados gerais de importação (Solicitação interna)

Ocorrência: Dados gerais de importação do pedido de compra, não estavam sendo impressos devidamente.

Solução: Foi ajustada a tela “Consulta de ordens de compra”, para que o relatório imprima de forma correta os dados gerais de importação do pedido de compra (Imagens 1 e 2).

Entrada de notas fiscais com divergência de centavos no valor de ST (SUP-93040)

Ocorrência: Estava occorrendo uma diferença de centavos no valor de ST ao importar XML, na tela “Entrada de notas fiscais”.

Solução: Foi realizado um ajuste na importação de XML pela tela “Entrada de notas fiscais”, para quando estiver somente importando XML, os valores serão mantidos (Imagem 1).

Chave referenciada na “Digitação de ordens” de devolução, não condizendo com a nota selecionada (SUP-92634)

Ocorrência: Ao alterar um item da ordem, no número da nota referenciada estava sendo apresentado o valor do último item. Ocorria também, que quando fechava a tela “Digitação de ordens” e voltava, o número da Nota Fiscal ficava em branco.

Solução: Foi feito um ajuste para buscar o número da nota do item, selecionando através de um localizador, trazendo assim sempre o item selecionado. Sendo assim, ao realizar uma digitação de ordem e vincular uma nota fiscal de um terceiro, o sistema exibirá devidamente a informação da numeração da nota fiscal (Imagens 1, 2 e 3).

Não acatando configuração fiscal na devolução de compra (SUP-91974)

Ocorrência: Em ordens mais antigas, a sequência era salva na tabela dos dados de Nota Fiscal referenciada e não era a mesma sequência da Nota Fiscal de compra. Sendo assim, vários itens com NCM iguais, não estavam puxando a regra fiscal de devolução de compra.

Solução: Foi feito um script DML para igualar as sequências, ou seja, que as ordens antigas gravem a sequência do item na Nota Fiscal de compra, na tabela que armazena as informações de Nota Fiscal referenciada (Imagens 1 e 2).