Ordem de devolução não rateando despesa acessória, de acordo com as quantidades devolvidas (SUP-87232)

Foi ajustada uma procedure do banco de dados, responsável por trazer o valor de outras despesas das Notas Fiscais de terceiros referenciadas. Este ajuste consiste em fazer uma ligação entre as Notas Fiscais referenciadas e o item da ordem, desta forma, fará o cálculo pegando o valor das despesas acessórias proporcional à quantidade que está sendo devolvida.

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Imagem 1 - Tela Entrada de notas fiscais

Remoção da opção anexar boleto como imagem “JPG” no Email

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” em “Manutenção de Usuários”, foi removida a opção “Anexo boleto como imagem jpg no e-mail?”, sendo assim, não haverá mais a opção de geração de cobranças em formato JPG, ou seja, os arquivos sempre serão salvos no formato PDF (Imagem 1).

Alteração do status das requisições de compra (SUP-82875)

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” para realizar a alteração de status de uma determinada requisição aprovada para o status de requisição cancelada, será necessário realizar a configuração, optando como “SIM” o Parâmetro de código “1006 - Permitir Alterar o Status das Requisições para “CANCELADO“?” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

Melhoria da segurança quanto a produtos com validade (SUP-85867)

Nas telas “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, “16.2.1 - Manifestação do destinatário” e “7.2.3 - WMS - Guia de conferência de entrada”, foi inserido o controle de validade de lote. Sendo assim, o campo [Validade], poderá ser configurado com a quantidade de dias, meses ou anos que irão corresponder o quanto falta para atingir/exceder a data de validade do lote do produto, comparando com a data atual. Caso o campo [Validade] não seja utilizado, ou seja, caso não seja informada nenhuma quantidade de dias, meses ou anos, o sistema considerará diretamente a data de validade do lote do produto contido na nota fiscal (XML), comparando com a data atual (Imagem 1).

Pesquisa de ordem de compra duplicada

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra foi relaizado ajuste para que ao pesquisar, que não fique com a primeira linha duplicada (Imagem 1).

Bloqueando alteração de %Comissão após ordem “Faturada” (SUP-79707)

Criado parâmetro global “CM_PERMITIR_ALTERAR_PERC_COMIS_ORDENS_FAT” (Permitir alterar o % de comissão para Ordens Faturadas?). Que por padrão será optado como “SIM”, deixando o comportamento atual da tela.

Divergência de peso na invoice e packlist para Nota Fiscal (SUP-79944)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi criada a opção de não somar o peso na nota fiscal , EXCETO nas notas de exportação.

Lentidão no processo de emissão de Nota Fiscal (SUP-57872)

Na tela “4.2.6 - Expedição“ foi melhorada a exibição da pergunta ao usuário, quando há uma ou mais ordens que a data prevista para entrega for maior que a data da saída do romaneio. Desta forma, a mensagem agora será exibida em forma “Mensagem”, indicando cada ordem numa linha da grade, destacando a mensagem e dando a possibilidade do usuário “Prosseguir“ com o agendamento ou “Cancelar“ (Imagem 1).