Ajustar o campo "Desconto Válido até o vencimento” (SUP-87639)

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” na aba “Comercial”, foi alterada a posição do campo “Desconto válido até o vencimento”, que agora passará a ficar localizado em “Informações Comerciais”, no final na lista (Imagem 1).

Open

Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes

Frete não era somado na base de PIS/COFINS na entrada de notas quando produto era insumo (SUP-88823)

Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, foi alterado para considerar os campos “Frete + Seguro + Desp. Acessórias + IPI Devolvido + FCP ST”, na Base de PIS/COFINS. Sendo assim, acessando a tela foram inserindas as informações de impostos no item (Imagem 1).

Cabeçalho com diferença dos itens

O SysPDV com a Saurus, passou a enviar informações no registro 01(um), além das já previstas inicialmente. O sincronizador comparará as linhas do registro 01(um), pois é comum a duplicação de itens num pedido PDV e quando é totalmente igual, gerará um contador de linha para itemizar e diferenciar por algo. Desta forma, as informações posteriores a coluna 648 (um registro deles para controlar os envios), acabam diferenciando a linha e ignorando o item duplicado, pois é considerado como já importado e não entrará no banco do sincronizador. Sendo assim, o “Sincronizador SysPDV” irá considerar até a coluna 648, mantendo o comportamento e permitindo que o arquivo possua o histórico necessário (Imagem1).

Cockpit de configurações do B2UD no integrador (SUP-70843)

No Integrador B2B, foram inseridas as informações necessárias para que ele seja independente de configurações realizadas no Guarani ERP. A tela “3.2.45 - Configuração Integração B2UD” foi “repassada” ao Integrador como “Integração De/Para”. Sendo assim, o botão do configurações foi alterado para “Configurações Gerais”. Dentro deles, a opção “Banco de Dados” será onde “insere/altera”, as informações dos “bancos de dados, e-mails, tempo de sincronização e usuários” para editar scripts (Imagem 1).

Em “Incluir” será possível buscar os dados alimentados na carga manual. A lista com as informações é apresentada com os dados incluídos pela carga anterior. Ao clicar “Ok” ou “Salvar”, os conteúdos irão persistir com as informações e isso mesmo pode ser feito em todas as abas (Imagem 15). A atualização em massa ficou no botão direito da seleção dos registros (Imagem 16). Marcando o que se deseja alterar e salvando, a tela será fechada e o “Salvar” pode ser pressionado para persistir as informações (Imagem 17).

Criar abatimento para Frete - Koncili (SUP-87079)

No “Integrador E-Commerce” foi criada uma configuração a nível de cobrança, para definir quando considerar apenas uma parcela de pagamento, mesmo que o cliente tenha feito, por exemplo em (10) dez vezes. Pois a “Koncili”, para alguns canais repassa o valor de uma vez só, visto que já passou o cartão e pagou toda a compra.