Habilitando exigência de “Centro de custo” nas contas do “Plano de contas” (SUP-92338)

Na tela “9.1.4 - Contábil - Plano de contas”, foi alterado o nome do campo “Centro de Custo“ para “Exige Centro Custo“, bem como sua funcionalidade e validação, onde a validação da exigência do “Centro de custo” ocorrerá, desde que a regra possua classificação ORIGINAL (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Contábil - Plano de contas

Contábil Plano de Contas - Ajuste de exigência de cliente e fornecedor (SUP-92074/SUP-94185)

Na tela “9.1.4 - Contábil - Plano de contas”, foi ajustado o “Plano de contas contábil” para não permitir que sejam selecionadas as opções “Exige Cliente, Exige Fornecedor e Exige Item Contábil“ juntas, para a alteração da “Conta Contábil” (Imagem 1).

Aba consulta da tela “Cadastro de Empresas” não atualizando (Melhoria interna)

Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas”, foi realizado um ajuste para que a aba "Consulta" seja atualizada sempre que for acessada (Imagens 1 e 2).

Utilização dos avisos do Guarani ERP para envio de mensagens com links personalizados para os clientes (SUP-84554)

Na tela “1.1.44 - Avisos”, foi implementada uma funcionalidade que permite o envio de avisos por parte da “Guarani” para os clientes. Com esta funcionalidade a comunicação com o cliente será mais rápida e assertiva. Para a utilização, será necessário que na base da “Guarani”, o usuário que fará o envio dos avisos para os clientes, esteja com o evento “1002” da tela “Avisos“ selecionado como “SIM”.

Criar novo campo para múltiplo de unidade (SUP-92530/SUP-88758)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, na aba “Geral/Tabela de Preço“ foi adicionado o campo “Qtd múltipla“ (Imagem 1).

Na tela “2.2.7 - Importação de produtos (Excel)“, também foi adicionada uma coluna com o campo “Qtd múltipla“ para permitir importar esta informação.

Vendas com cartão de crédito feitas no “Guarani PDV”, apresentando o número da nota na tela “Manutenção contas a receber” (SUP-90006)

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi feito um ajuste referente aos títulos do “Guarani PDV”, para buscar os títulos através do número de pedido ou da nota fiscal (Imagens 1 e 2).

Datas descompassadas na função “Enviar para” em “Movimentações de contas” impossibilitando a integração contábil (SUP-90006)

Na tela “5.1.4 - Cadastro de tipos de cobranças a receber” na aba “Cobrança para baixa financeira”, foi inserida a opção “Sim - Retrocede até o primeiro dia útil anterior a data original” no campo “Cartão - Apenas dias uteis (PDV)”.

Inconsistência ao tentar integrar renegociação (Melhoria interna)

Na tela “Consulta Lançamento Contábil por Lote”, foi verificado que a integração da renegociação tratava apenas do código do cliente. Foi removida a validação do código do fornecedor, uma vez que sempre possuirá o código do cliente (Imagem 1).

Pontos de Melhoria - Emissão de CT-e

Na tela “11.1.2 - Cadastro de CT-e” foram realizados ajustes para melhorar alguns processos. Desta forma, foi criado na tela “Cadastro das Configurações do CT-e” um novo grupo, que foi posicionado na aba “Valores”. Os componentes “VALOR CARGA e VALOR ICMS”, serão criados automaticamente para quem já possuir regra ou para quem criar uma nova.

A consulta já filtrará os participantes (Remetente e Destinatário), buscando:

• Em “NF Própria” (Cadastro de Notas Fiscais), NF-es onde o remetente ou destinatário é o cliente da NF;

• Em “NF Terceiros” (Entrada de Notas Fiscais), NF-es onde o remetente ou destinatário é o fornecedor da NF - (esse fornecedor deve ter, no Cadastro de Clientes, a opção “Fornecedor Equivalente” informada), visto que os participantes do CT-e são sempre CLIENTES.