Não importando venda com mesmo item duplicado, quando advindo do SYSPDV (SUP-77168)

Ocorrência: O sistema estava bloqueando pedidos PDV, que continham produtos duplicados na mesma venda.

Solução: Foi feito um ajuste na verificação dos itens duplicados, para ignorar esse bloqueio em pedidos do PDV (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Integrador Guarani SysPDV

Produtos Exclusivos (SUP-76795)

Ocorrência: Não havia a opção de atualização em massa para “Etiquetas/Tags”.

Solução: Foi criado na tela “1.1.19 - Cadastro de Produtos em Atualização em Massa de Produtos”, na parte inferior da tela uma aba chamada “Etiquetas/Tags”, para fazer a atualização em massa dos produtos (Imagem 1).

Informar em massa o campo “*Vr.Documento” na “Entrada de notas fiscais” (SUP 76298)

Ocorrência: Ao importar um “XML” da tela “Entrada de notas fiscais”, com configuração de fidelidade diferente de 100%, o campo “*Vr.Documento” não estava sendo preenchido automaticamente.
Solução: Foi realizado um ajuste para calcular o campo “*Vr.Documento” (praça 3) automaticamente, ao importar XML na “Entrada de notas fiscais”.

Itens zerados no “Commercial Invoice” (SUP-77049)

Ocorrência: A impressão do documento “Commercial Invoice” trazia itens com valores zerados.

Solução: Foi feito ajuste para que seja calculado o “Vr. Unitário Invoice” ao incluir ou editar um item, após a inserção da cotação original.

Bloqueio da digitação de ordem, quando faltar o campo SIVISA preenchido ou vencido (SUP-74486)

Foi implementado ao sistema a validação do alvará SIVISA para cliente, ao realizar processos que causam a criação ou alteração de pedidos. Agora, medicamentos só poderão ser vendidos para clientes que possuam registro SIVISA dentro da validade.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” ao tentar adicionar um medicamento a um pedido, para um cliente que não possui SIVISA válido, a ação será interrompida e o usuário receberá uma mensagem informando o motivo do bloqueio, neste caso alvará vencido ou ausente.

• Validações implementadas na venda pelo “Telemarketing”.

Na tela “3.2.13 - Duplicação de ordens”, ao duplicar uma ordem que contenha medicamentos e o cliente de uma nova ordem não possua SIVISA regularizado, apenas os itens que não se enquadram como medicamentos serão replicados na nova ordem. Também será exibida uma relação dos itens que foram omitidos.

Na tela “3.2.17 - Junção de ordens”, quando houver medicamentos em ordens selecionadas para a junção e o SIVISA do cliente não estiver regular, os medicamentos não constarão na nova ordem. Ao final do processo, uma relação dos itens ausentes será apresentada.

Na tela “3.2.3 - Análise de cortes”, ao utilizar as opções “Gerar pedido” e “Restaurar”, será realizada a validação do SIVISA do cliente. Caso haja reprovação, apenas os itens reprovados serão bloqueados, sendo exibidos ao final do processo.

Na tela “4.2.6 - Expedição” ao realizar a tentativa de faturamento e caso haja algum medicamento para clientes com SIVISA irregular, o faturamento será barrado e será exibida uma mensagem informando o motivo. Esta validação surgirá no romaneio, ou seja, se houver em um romaneio várias ordens e apenas em uma delas o cliente esteja irregular, todo o faturamento será bloqueado.

Na tela “3.2.21 - Manutenção de ordens”, ao utilizar as opções “Exportar os itens selecionados para outra ordem” ou ”Importar item de outra ordem”, será realizada a validação do SIVISA. Caso o cliente da ordem de destino não possa receber o item, será exibida uma mensagem no mesmo padrão adotado nas telas já citadas, onde será informada a situação.

• Na finalização do processo, será gerada uma Nota Fiscal em homologação transmitida e autorizada.

Ordem faturada com status "Em Análise" e com crivos bloqueados (SUP-76185)

Ocorrência: Quando realizava uma alteração na forma de pagamento da tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, o status da ordem era alterado para “Em Análise”.

Solução: Foi feita uma correção para que ao refazer a análise de crivos e de mudanças de etapas, quando o cliente ou o tipo de cobrança do pedido for alterado, somente deverá ser refeita a análise de crivos e de mudanças de etapas, se o pedido não estiver faturado (Imagens 1, 2 e 3).

Valor divergente no cubo comercial estático

Ocorrência: O campo “Vr.Líquido“ da tela “Relatório cubo comercial estático”, estava apresentando valores diferentes entre os filtros “OR-Ordens“ e “FO Fornecedores“.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “3.3.4 - Relatório cubo comercial estático”, no campo “Vr.Líquido” para que os filtros “FO-Fornecedores” ou “OR-Ordens”, tragam os mesmos valores na coluna “Vr.Coluna”.

Sistema bloqueava vendas de produtos com legenda controle interno (SUP-77276)

Ocorrência: O sistema estava bloqueando as vendas de produtos com legenda “Controle Interno”.

Solução: Foi feito um ajuste, para que seja possível fazer as vendas de produtos com legenda “Controle Interno” (Imagem 1).

Tela expedição, volume dos romaneios não atualizando (SUP-76409)

Ocorrência: Quantidade de volumes do romaneio não estava atualizando, quando o volume do pedido era alterado após estar em romaneio.

Solução: Foi feito um ajuste e após alteração do volume, o número do volume será atualizado corretamente (Imagens 1, 2 e 3).

Nota complementar de valor (SUP-75902/SUP-75997)

Ocorrência: O valor total de uma nota fiscal complementar ficava 0 (zero), quando a quantidade era 0 (zero).
Solução: Foi ajustado para que o valor total de uma nota fiscal complementar com quantidade 0 (zero), seja igual ao valor unitário.