Integração de dados (SUP-71209)

Foi efetuada a integração do extrator da empresa Implanta com a empresa solicitante. Uma carga de clientes (geral) foi enviada para se ligar ao cliente informado na nota, fechando os envios retroativos.

A integração funcionará da seguinte forma:

As três visualizações referentes aos produtos, possuem como regra, terem como fabricante na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” do Guarani o fornecedor. Dessa forma, os únicos dados enviados serão os que interessarem à empresa solicitante.

O extrator Implanta precisará de conexão com o banco de dados do Guarani. Um usuário foi criado no banco de dados, com as credenciais:

• USER: NOME

• Password: implanta

As visualizações serão controladas pela condição da última alteração. Ao salvar a primeira carga de produtos e itens, foram considerados dois anos, os produtos exibidos nas visualização serão apenas os que sofrerem alteração até o momento da extração, evitando assim, grande quantidade de informação.

O extrator Implanta será instalado pela própria empresa do software e será rodado uma vez por dia, capturando as informações contidas nas visualizações.

Implementação no “Integrador AFV” para exportação de documentos para o faturamento (SUP-60224)

No “Integrador AFV” foi criada a conexão com o banco XML, que será responsável pelo envio dos documentos de faturamento do representante. Em “[Configurações Gerais]”, o campo “Banco XML exclusivo” foi criado, como padrão estará marcado como “NÃO”, o que fará os documentos não serem enviados. Com o campo marcado como “SIM”, será possível efetuar o envio dos documentos (Imagens 1, 2 e 3).

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Imagem 1 - Tela Cadastro Banco de Dados

Informações Técnicas:

No “Integrador AFV” foi criada a conexão com o banco XML, que será responsável pelo envio dos documentos de faturamento do representante. Em “[Configurações Gerais]”, o campo “Banco XML exclusivo” foi criado, como padrão estará marcado como “NÃO”, o que fará os documentos não serem enviados. Com o campo marcado como “SIM”, será possível efetuar o envio dos documentos (Imagem 4).

Foi criado o script “FATURAMENTODOCUMENTOS”. Este script fará a leitura da procedure do ERP SP_AND_FATURAMENTOS. O campo “Chave” não existia na procedure, ou seja, foi criado nela. O script para teste não terá uma conexão direta com o banco XML (Imagem 7).

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Inconsistência ao sair de parâmetros: “Loockup não localizado!”

Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi feito um ajuste para que não ocorra mais a inconsistência ao salvar ou sair da tela (Imagens 1 e 2).

Inclusão de campo na “Atualização em Massa de Produtos”

Na tela “Atualização em Massa de Produtos” foi adicionada a opção “Por Endereço - Menor Nível”, na funcionalidade “Sugestão de lote WMS”, que está em conformidade com o campo “Ordem de sugestão de lote” da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagens 1 e 2).

Incluir campo na exceção ICMS/ST (SUP-70000)

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, na guia “Faturamento” e guia “Exceção ICMS/ST”, foi adicionada a coluna “Tipo Mercadoria”. Será obrigatório informar o campo, pois ele é considerado chave da tabela, ou seja, poderá ser criada uma exceção para “Classificação”, “Tipo Ordem”, “Tipo Mercadoria” e “Origem”.

Número da nota não era gravado no pedido de compra

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi feito um ajuste para que seja possível gravar o número da Nota Fiscal de compra, independente da forma como a nota será preenchida.

Filtros de produto para tela “Requisição de Pedido de Compra” (SUP-68640)

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, foi criada a aba “Produto” para filtros de pesquisa. A aba contém os filtros “Produto”, “Tipo de produto”, “Tipo de Mercadoria”, “Segmento”, “Linha”, “Grupo”, “Subgrupo”, “Fornecedor Padrão” e “Fabricante”.

Divergência na alíquota de ICMS entre nota fiscal de saída e nota fiscal de entrada correspondente (SUP-73595)

Ocorrência: Havia divergência na alíquota de ICMS entre nota fiscal de saída e nota fiscal de entrada correspondente em pedido com o tipo de ordem configurado como devolução de fornecedores . Esta divergência ocorria quando existia uma configuração de exceção fiscal no produto no campo “% red alíq ICMS próprio (compra e venda)”.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pela alíquota de ICMS em notas de reentrada de pedidos com o tipo de ordem configurados como "Devolução de compra c/ exceções fiscais".