Substituição de item atualizava a ordem, mas a etiqueta de volumes ficava com inconsistência (SUP-84129)

Ocorrência: Não havia alteração relacionada ao volume, na substituição realizada pelo Check-Out.

Solução: Foi implementado um processo para que seja feita a baixa correta do volume, após a substituição (Imagens 1, 2 e 3).

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Imagem 1 - Tela Check-Out

Inconsistência ao cadastrar novo cliente (SUP-84920)

Ocorrência: Quando tentava gravar um novo cadastro era apresentada a mensagem, mesmo com o campo preenchido corretamente: “O modelo de tributação selecionado foi "Destinada a uso e consumo não contribuinte e/ou pessoa física" verifique se os campos Pessoa e CNPJ/CPF estão preenchidos corretamente".

Solução: Foi feito um ajuste para que ao configurar o modelo de tributação, o sistema grave de forma automática se o cliente é pessoa física ou jurídica.

Percentual de composição divergente na aba “Composição” (SUP-83280)

Ocorrência: Inconsistência na demonstração do totalizador da composição têxtil.

Solução: Foi realizado um ajuste na exibição de valor total na grid com três casas decimais, da tela “Cadastro de produtos”, aba “Têxtil” e subaba “Composição”, possibilitando a validação (Imagem 1).

Inconsistência ao fazer a confirmação de uma entrada de nota manual praça 3

Ocorrência: Quando realizava a confirmação de entrada manual praça 3 e informava um valor no campo “*Vr. Documento”, o sistema mostrava uma mensagem de inconsistência e a parcela era apresentada duplicada. Isso ocorria, pois era marcado para lançar o contas a pagar praça 3, informando os campos “Vr. Documento e *Vr. Documento”.

Solução: Foi feita uma tratativa na mensagem para que avise quando existir um parcelamento financeiro com a mesma praça e parcela (Imagem 1).

Total da ordem de compra com valores divergentes após desconto (SUP-84280)

Ocorrência: O total da ordem de compra, estava apresentando valores divergentes após o desconto.

Solução: Para corrigir a inconsistência, será necessário sempre zerar a diferença do desconto e após aplicar o desconto, verificar se possui alguma diferença para ser ajustado no item.

Documentação Técnica: Foi identificada a necessidade de alterar uma sequência de valores de desconto da seguinte forma:

• Necessário informar um desconto por valor e salvar;

• Alterar o valor do desconto, para um desconto por valor ou por percentual, que ocorra diferença de valores e salvar;

• Informar um desconto por valor que não possua diferença com o percentual. Neste último passo, o sistema buscará a diferença de valor do desconto informado no passo anterior (Imagem 1).

Nota Fiscal de complemento de ICMS (SUP-84348)

Ocorrência: A validação do plano financeiro zerava para Nota Fiscal complementar, porém havia um impedimento no sistema para que não fosse possível informar o plano com valor igual a zero.

Solução: Foi realizada uma implementação para quando a finalidade da nota seja “NF Complementar” e o valor do item seja igual a zero, a validação do plano financeiro não acontecerá, sendo possível seguir com a entrada da nota.

Pedido de compra antecipado não gerava contas a pagar (SUP-84621)

Ocorrência: Era exibido o valor total de mercadoria sem desconto (valor cheio), mas não estava sendo gerado o título a pagar quando a forma de pagamento era a vista, pois não era possível identificar na grid o antigo campo “Valor mercadoria”. Devido a uma alteração, o campo passou a ter outro nome vindo da consulta.

Solução: Foi novamente adicionado o campo “Valor da mercadoria”, como já existia anteriormente, e adicionada a coluna “Vr Bruto Mercadoria” que representará o valor total bruto de mercadoria sem descontos (Imagens 1, 2, 3 e 4).

Produto fora de linha ou ponta de estoque, impossível realizar movimentações de entrada (SUP-85017)

Ocorrência: Quando importava itens de um pedido de venda pela tela “Manutenção das ordens de compra”, não eram importados todos quando encontrado um item com legenda “Fora de Linha ou Ponta de Estoque”.

Solução: Foi criado um “Log de Operações” para exibir produtos “Fora de Linha e Ponta de Estoque” que não serão importados, desta forma os produtos restantes serão importados normalmente.

Era apresentada uma mensagem ao incluir feirinha na Digitação de ordens (SUP-83977)

Ocorrência: A validação de tabela estava sendo aplicada aos itens que compunham um item de feirinha, não contendo a tabela de preço atribuída previamente durante a digitação de ordens.

Solução: Foi retirada a validação dos itens que compõe o item de feirinha e o sistema passará a considerar a mesma tabela de preço do item principal. Sendo assim, uma vez que o sistema permita que o item de feirinha seja incluído, irá também permitir os itens que o compõe, pois seguem a mesma regra de tabela de preço (Imagens 1, 2 e 3).

Valor da ordem menor do que foi gerado no AFV (SUP-78405)

Na tela “3.5.7 - Guarani Móvel - Android - importação de dados” foi feita uma alteração, para quando conter um desconto negativo e o parâmetro “Exibir desconto do cabeçalho como desconto” estiver marcado, o valor de desconto seja zerado no cabeçalho da ordem (Imagens 1 e 2).

Sistema permitindo o faturamento de itens com o valor zerado (SUP-84903)

Ocorrência: A tela “Digitação expressa de itens” não validava a importação de produtos com valor unitário zerado.
Solução: Foi inserida uma validação no “Log de Operações” para os produtos com o valor unitário zerado.

Desconto nos itens diferente do desconto do cabeçalho (SUP-85672)

Ocorrência: Ao importar pedido no sistema, estava sendo aplicado um cálculo indevido no desconto do pedido, ficando desta forma divergente do apresentado no AFV.

Solução: Foi realizado um ajuste no valor unitário do item ao importar pedido com desconto na tela “Guarani móvel - Android - importação de dados”, que será aplicado somente em caso de acréscimo (Imagem 1).

Ao salvar nota apresentava uma quantidade diferente da chave referenciada (SUP-84949)

Ocorrência: Quando tentava salvar a nota, era apresentada uma quantidade diferente da chave referenciada. Esta inconsistência ocorria por conta de uma divergência de arredondamento nos valores, no momento da compra do item da chave referenciada com o item da nota.

Solução: Foi realizado um ajuste no arredondamento de casas decimais na quantidade devolvida.

Informações de lote e ocorrências apresentadas invertidas (SUP-84266)

Ocorrência: As informações das ocorrências da nota e do lote, estavam sendo apresentadas invertidas na transmissão da NFCe. A inconsistência ocorria somente quando era enviada uma nota por vez.
Solução: Foram corrigidas as informações das ocorrências da nota e do lote na transmissão da NFC-e, para que a inconsistência não volte mais a ocorrer.