Porcentagem dos royalties de recebimento divergente da porcentagem da Nota fiscal (SUP-82349)

Ocorrência: As notas de devoluções, feitas fora do período da apuração estavam aparecendo na lista dos itens apurados.

Solução: Foi feita uma alteração na tela: “Gestão de Royalties”, onde não mostrará na grid as notas fiscais de devolução para o modelo de apuração “Contas a receber - Data de Liquidação/recebimento”, já na opção “Visualização composição do preço médio” clicando com o botão direito, ainda será apresentada (Imagens 1 e 2).

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Imagem 1 - Tela Gestão de royalties

Inconsistência no preenchimento do endereço WMS

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma correção para que a inconsistência não volte a acontecer e a validação pré-existente continue funcionando devidamente (Imagem 1).

Inserindo campos na gride da planilha “Formação de Preço” (SUP-84813)

Na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços”, foram adicionadas colunas na opção de entrada e saída de notas “Lucro Promo, ICMS, Frete, Fidelidade % e Curva ABC (Imagens 1 e 2).

Frete na tela manutenção de ordens de compra - alteraçoes fazer rateio nos itens do pedido de compra (SUP-70627)

Na tela “2.2.8 - Manutenção da ordens de compra”, adicionada a coluna “Vr. Frete” no grid. “Este será apenas para visualização, não podendo ser alterado para cada item” (Imagem 1).

Incluir colunas "Transportadoras" na tela “Pesquisa de Ordens”

Na tela “3.2.26 - Pesquisa de ordens”, foram adicionadas as colunas “Transportadora CNPJ, Transportadora código, Transportadora razão social e Transportadora nome fantasia”. O grid será filtrado e ordenado por estes campos (Imagens 1 e 2).

Liberação de Ordem sem pedido

Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi inserida a validação que bloqueia o agendamento de romaneio quando não houverem itens associados (Imagens 1 e 2).

Ao alterar o valor do lançamento não atualizando o campo saldo depósito não identificado

Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foi feita uma correção para que ao clicar para alterar o valor do depósito não dentificado, que seja atualizado o novo valor no campo. Será permitido essa alteração somente quando não houver nenhum lançamento identificado, mas caso tenha será apresentada uma validação e não permitirá fazer alteração no lançamento.

Na tela “Baixa Financeira”, ao abrir a tela “Geração de saldo :: Escolha do cliente credor”, com a opção: “Manter saldo Depósito Não Identificado” só ficará visível, quando a forma de pagamento for “Depósito não identificado”, para as demais formas de pagamento essa opção não será apresentada.

Envio e reenvio de boletos em massa (SUP-82126)

Na tela “5.2.15 - Manunteção de contas a Receber”, foi alterado o comportamento ao abrir a janela de reimpressão do boleto, foram criados os botões “Todos boletos e Individual”.