Apresentar informação de Margem de contribuição, para melhor controle e acompanhamento (SUP-69820)

Na tela “Inicial” em dashboards de ordens, foram adicionadas colunas de percentuais de margem de contribuição e comissão (Imagem 1). E também, foi feita a inclusão de totalizador, baseado na média dos campos adicionados (Imagem 2).

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Imagem 1 - Tela Detalhamento de ordens

Inclusão de campo em relatórios (SUP-73571)

No menu (Dashboard) do sistema foram adicionadas as colunas, de código de representante “Cód Rep” e nome fantasia “Representante” (Imagens 1 e 2).

Inconsistência ao copiar as configurações fiscais (SUP-76475)

Ocorrência: Inconsistência ao copiar esquema para NCM no “Cadastro de empresas”. Isto ocorria quando o campo “Reduz Valor ICMS" estava preenchido.

Solução: Foi realizado um ajuste na verificação dos tipos dos campos, ao copiar o esquema de NCM no “Cadastro de empresas”.

Entrada de Notas Fiscais

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foram implementadas validações, para que o sistema não permita salvar notas que estejam sem edição e sem itens associados.

Acerto manual de entrada de estoque não respeitava data retroativa (SUP-76660)

Ocorrência: Quando o acerto manual era feito com data retroativa na tela “Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)”, o sistema não acatava a data informada.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)”, para que quando o evento “Permite alterar a data de movimentação” estiver marcado como “SIM”, o sistema irá acatar a data conforme o que for informado no campo “Data movimentação” (Imagens 1, 2 e 3).

Inconsistência no desconto comercial de entrada de nota x financeiro pagar

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” foi implementado um bloqueio de abatimento, para quando o pedido de compra estiver com um valor de desconto comercial.

Entrada de notas gerava um valor incorreto de pedido (SUP-74268)

Ocorrência: Valor do pedido com inconsistência na nota, quando era confirmada a entrada com pedido de compra mais XML, na tela “Entrada de notas fiscais”.

Solução: Foi realizado um ajuste no valor do pedido, ao abrir a nota de entrada com pedido de compra mais XML na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, para que não seja feita a conversão da unidade de embalagem de maneira incorreta.

Correção do sistema ao selecionar lotes no almoxarifado (SUP-76783)

Ocorrência: O sistema era encerrado ao utilizar a opção “Sugerir Lote/Peça por”, na tela “Almoxarifado WMS”, quando existia muitos itens na grid.

Solução: Foi realizado um ajuste para que a função não fique em repetição, ao utilizar a opção “Sugerir Lote/Peça por” (Imagens 1 e 2).

Inconsistência ao pesquisar pedidos do PDV na tela “Manutenção de contas a receber”

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi inserida uma melhoria para que o número de caracteres a serem digitados no filtro sejam de 6 (seis) dígitos, mediante ao tamanho do campo do banco de dados de onde é buscada a informação, dessa forma, evitando com que a inconsistência ocorra (Imagem 1).

Ao alterar a empresa na ordem estava limpando o cliente (SUP-76163)

Ocorrência: Quando alterava a empresa na ordem, o sistema apagava o cliente adicionado sendo necessário incluí-lo novamente.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao alterar uma empresa, o campo cliente não seja mais apagado.

Solução Técnica: Ao alterar a empresa de um pedido que esteja em edição, será realizada a análise dos crivos para o cliente conforme os parâmetros configurados para a nova empresa, caso o cliente tenha um bloqueio, o código da empresa voltará para a empresa anterior e o código do cliente será mantido. Já ao alterar a empresa de um pedido novo, será realizada a análise dos crivos para o cliente conforme os parâmetros configurados para a nova empresa e caso o cliente tenha um bloqueio os dados serão limpos, espelhando o mesmo comportamento ao digitar um cliente com bloqueio em um novo pedido (Imagens 1 e 2) .

Campo “Vr Seguro” (SUP-74169/SUP-69338)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserido o campo “Vr Seguro”, para que o sistema traga este valor e leve a mesma informação para as telas “5.2.10 - Fechamento de ordens e 3.2.29 - Rastreamento de ordens”. O valor será somado a nota e o campo “Vr Seguro”, irá ser apresentado na Danfe. Foi adicionada a coluna “Vr Seguro” na tabela “[Itens]”, que indicará o valor do seguro rateado por item.

Imagens do tipo PNG implicava em “acess violation” (SUP-72113)

Ocorrência: A grid de imagens reconhecia somente a extensão JPG. Ao burlar essa leitura utilizando o simbolo “*” na procura, a coluna de imagem se perdia causando inconsistências de violação de acesso.

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema valide a extensão antes de inserir no banco de dados, na tela “Cadastro de clientes” e opção “Imagens” (Imagens 1 e 2).

Sistema permitia alterar a legenda do produto, após ser inserido na tabela (SUP-74962)

Ocorrência: O sistema permitia a inclusão de produto com a legenda “Controle Interno” no pedido.

Solução: Foi feito um ajuste para que não seja permitido digitar o produto com a legenda “Controle Interno”, na tela “Digitação de ordens”, opção “Expresso” (Imagens 1, 2, 3 e 4).

Transmitir inutilização de SAT (SUP-76233)

Ocorrência: Quando o SAT era transmitido ocorria a rejeição “Valor total do CF-e-SAT supera o máximo permitido no arquivo de Parametrização de Uso”.

Solução: Foi criado o campo “Limite Faturamento” na tela “Configuração do SAT-CFe”, para que possa ser inserido o valor limite permitido para a transmissão do SAT (Imagem 1).

“Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item” (SUP-75177)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foram inseridas as tags referentes a exportação do XML. Também foram inseridas validações para que a nota seja transmitida de acordo com o desejado.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi adicionada a aba “Detalhe da exportação”, contendo a grid de informação da Nota Fiscal eletrônica recebida para exportação e os campos de registro “Drawback e Registro de Exportação”, que só serão apresentados caso o tipo de ordem esteja com o checkbox “Exportação indireta” marcado.

Foi adicionado um alerta para quando a quantidade informada na grid de exportação, for menor do que a quantidade total da nota de entrada. A ação não será bloqueada, permitindo que o usuário continue o pedido, por se tratar apenas de um alerta.

Exportação de arquivo CNAB gerando remessa com instruções duplicadas (SUP-75924)

Ocorrência: A exportação do arquivo CNAB gerava remessa com instruções duplicadas para o cancelamento de título. A inconsistência ocorria quando se trocava a carteira mais de uma vez no fechamento de ordens, criando mais de um registro na aba “Títulos cancelados” da tela “Manutenção de contas a receber”.

Solicitação: Foi realizado um ajuste na tela “Exportação de arquivo CNAB”, para que seja gerado apenas uma instrução de cancelamento para cada título (Imagem 1).

Inconsistência na tela “Manutenção de contas a receber”

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi adicionada uma verificação que será acionada quando clicar na opção “Gravar” no menu superior da tela. Caso tenha um processo de “inclusão ou edição” acontecendo nos lançamentos de “multa/juros/abatimento/acréscimo” forçará o usuário a salvar o lançamento que estiver pendente. Caso o usuário queira salvar outras informações, que foram alteradas no registro de contas a receber, basta clicar no botão de “Gravar” no menu superior.

Inconsistência no fechamento de ordens gerava saldo e abatimento referente ao mesmo título (SUP-76484)

Ocorrência: Quando o usuário clicava duas vezes em “Confirmar” na tela “Fechamento de ordens”, era possível gerar saldo e abatimento no CR do mesmo título.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao efetuar uma devolução total de pedido, com uma parcela já paga e a configuração do parâmetro "Permite selecionar parcelas específicas a receber no fechamento de ordens?" marcado como “SIM”, será gerado apenas o saldo do cliente, mesmo após sair e entrar na tela e clicar em “Confirma”, o sistema verificará se houve diferença de abatimento para ser gerado o saldo/CR.