Ajuste no Coletor - Alocação de Peças (ERP-3319)

Ocorrência: Havia a necessidade de ajustes e melhorias na “Alocação de Peças” do Coletor.

Solução: No Coletor “Alocação de Peças” ao informar o pedido, a origem será preenchida automaticamente (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Coletor

Conferência - Dynamic SQL ERROR - SQL ERROR = -104 (ERP-3322)

Ocorrência: Quando era realizada uma tentativa de abertura de pedido no Conferência.exe, estava apresentando uma inconsistência de SQL.

Solução: Foi realizado um ajuste ao salvar o tipo de ordenação dos itens conferidos. Será necessário clicar no Ctrl + F11, selecionar um tipo de ordenação e salvar (Imagem 1).

Permitir determinar uma cor de destaque (identificação) ao cliente e demais melhorias (ERP-3136)

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” foi criado o campo “Cor”. Ao selecionar uma cor irá efetuar o preenchimento do fundo, conforme o cliente selecionado (Imagem 1).

Importação AFV removendo configuração Suframa do cliente (ERP-3126)

Ocorrência: O sistema estava alterando incorretamente informações de Suframa no cadastro do ERP ao importar clientes vindos do AFV.

Solução: Foi alterado a estrutura dos campos que vinham em branco do AFV, para que não faça alterações já existentes no cadastro do cliente. Neste caso ficará vazio na nova importação de clientes vindos do AFV e não irá atualizar a guia do Suframa com estes campos.

Divergência no roteiro de entrega da ordem, está divergente do cadastro de cliente (ERP-3156)

Ocorrência: Ao importar um cliente novo com pedido do AFV, o sistema não estava respeitando o parâmetro "Roteiro de Entrega (Clientes Novos)" deixando um roteiro de entrega aleatório no cadastro do novo cliente, assim como no pedido.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao importar um pedido do AFV na tela “Guarani móvel - Android - importação de dados” e for um cliente novo que não possuí um roteiro de entrega vindo da importação, irá considerar conforme o que estiver no parâmetro “Roteiro de Entrega (Clientes Novos)” (Imagens 1 e 2).

Ajuste na tela “Custo por estoque” (ERP-2959)

Na tela “2.4.15 - Custo por Estoques (PP)”, houveram alterações nas nomenclaturas das colunas, sendo assim, as colunas “Valor CR e Vr Total Est CR”, foram substituídas por: “Valor CR[01], Valor CR[01] Total, Valor CR[02], Valor CR[02] Total, Valor CR[03] e Valor CR[03] Total (Imagem 1).

Produto com quantidade de estoque vendido, nenhuma ordem pendente (ERP-3022)

Ocorrência: Quando era efetuado um cancelamento de um item no caixa, após o término da venda e ao efetuar a duplicação desta ordem, o estoque vendido não estava batendo, por conta do item cancelado ser listado na nova venda duplicada.

Solução: Foi feito um ajuste com relação ao estoque vendido, para os usuários que fazem uso do módulo PDV - Caixa e foi corrigido a forma que é duplicada a ordem para que não considere mais itens cancelados.

Alterar processo que demonstra a composição do cálculo do preço médio (ERP-3124)

Ocorrência : Remoção da implementação realizada anteriormente.

Solução : Foi feita reversão da implementação criada, para que ao selecionar o tipo de cálculo seja considerado o cadastro de produtos e traga apenas o que de fato está configurado no produto.

Foram realizadas algumas outras alterações na apuração de royalties, que seguem:

• O valor do abatimento configurado no cadastro de produto, deverá ser abatido em um única parcela não se repetindo para as demais.

• O valor do abatimento não estava sendo considerado em devoluções. A partir de agora, passará a ser considerado, de forma a igualar os valores considerados na venda e na devolução. Desta forma, foi feito ajuste para que as notas de devolução entre com valores negativos abatendo o valor, no campo abatimento.

• Em caso de notas de bonificações, não será mais aplicado abatimento, como era feito anteriormente.

• Alteração no processo de apuração, para que não haja duplicidade de parcelas no processamento dos royalties.

Inconsistência no fechamento de ordens (ERP-3279)

Ocorrência: Havia uma inconsistência emitindo o aviso de Access Violation, ao alterar “cobrança/carteira” no fechamento de ordens.

Solução: Foi realizado um ajuste na geração das cobranças ao alterar “cobrança/carteira” na tela “Fechamento de ordens”, desta forma não ocorrerá mais o aviso de inconsistência (Imagens 1 e 2).

Melhoria na tela “5.2.2 - Análise de crédito” (ERP-2949)

Na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, foi implementada a opção de gerar observação para um grupo de clientes (Imagem 1).

Adicionar campos “Cidade” e “UF” no “Relatório de contas a receber (NOVO)” (ERP-3243)

Na tela “5.3.7 - Relatório de contas a receber (NOVO)”, foram criados os campos “Cliente UF” e “Cliente Cidade” (Imagem 1).