Ajuste de frase no cadastro do produto (SUP-61497)

Ocorrência: As descrições dos campos de verificação de exceção estavam na negativa, fugindo do padrão.

Solução: “Não verifica…” foi alterado para “Ignora…”, mantendo assim o padrão e o comportamento do sistema (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos

Produto não tem vínculo com o fornecedor da nota fiscal (SUP-60968)

Ocorrência: Ao importar o XML da nota fiscal, através da tela entrada de notas fiscais quando o fornecedor não estiver associado ao produto não era possível essa visualização, sendo assim, se tivesse 10 itens sem associar o fornecedor, precisava clicar em confirmar entrada para identificar essa falta de vínculo.

Solução: Foi implementada a busca por código barras na associação do produto. Para que o processo siga em diante, deve-se pegar o código de barras GTIN,EAN, pesquisar em produtos, acessar a aba fornecedores e cadastrar o fornecedor que está na nota (Imagem 1).

Desacerto na manutenção de ordens (SUP-61546)

Ocorrência: Números na casa de milhar, como 1000,000, recebiam 1.000,000 e não gravavam o novo peso por se tratar de um campo numérico recebendo um ponto.

Solução: A formatação do ponto separador de milhar foi removido, salvando agora, 1000,000 (Imagem 1).

Pedido filho com muitas casas decimais, só calcula valor correto quando digitada a quantidade (SUP-61460)

Ocorrência: Quando gerado o pedido filho, o valor unitário possuía mais de 2 casas decimais, o sistema só calculava o valor correto quando alterava a quantidade da ordem.

Solução: A função de cálculo do valor total, foi inserida também na coluna do valor unitário (Imagem 1).

Sistema não reconhece a cobrança (SUP-61271)

Ocorrência: Quando dava entrada na NF, o sistema reconhecia a cobrança, porém o mesmo precisava dar um TAB para o sistema reconhecer. Caso contrário o mesmo retornava a mensagem "Precisa preencher a cobrança".

Solução: Foi inserido o evento que valida a inserção de cobrança já no momento de carregar o pedido (Imagem 1).

Inserir marcação de acordo e desacordo no item na tela de autorização de ordens de compra (SUP-48785)

Na tela "2.2.2 - Autorização de ordens de compra", foi disponibilizado a opção "Recusar Item" ao clicar com o botão direito no item desejado, sendo semelhante aquele de recusa da ordem de compra: o usuário deve informar o motivo da recusa e pode inserir uma observação de até 500 caracteres (Imagem 1).

As informações de "Status Autorização" e "Obs. Recusa", estão disponíveis em colunas próprias na grade de itens na tela "2.2.2 - Autorização de ordens de compra" e na aba "Histórico Autorização" na tela "2.2.8 - Manutenção das ordens de compra" (Imagens 3 e 4).

Caso a ordem esteja com "Status Autorização” como “Não Autorizado" e um de seus itens seja recusado, a ordem passa para o "Status Autorização - Recusado". Remoção do status "Recusado" de uma ordem de compras é realizado por meio da opção "Enviar para a Autorização" na tela "2.2.8 - Manutenção das ordens de compra", ocasionando a remoção do status "Recusado" de todos os itens pertencentes aquela ordem (Imagem 5).

Desacerto ao utilizar a apuração das metas de vendas (SUP-61557)

Ocorrência: As apurações do tipo “Guarani”, estavam apresentando um desacerto no “alias do select “ da tabela “ITENS”, não deixando pesquisar.

Solução: O “alias do select” da tabela “ITENS” foi corrigido, sendo possível a pesquisa de apuração de vendas para indicadores Guarani (Imagens 1 e 2).

DANFe e Pré-DANFe de exportação saindo com quantidade tributável (SUP-61531)

Ocorrência: Impressão da DANFe e da Pré-DANFe, exibindo a quantidade tributável e não comercial para nota de exportação.

Solução: Foi realizado um ajuste na impressão da quantidade do item na DANFe e na Pré-DANFe para notas de exportação (Imagens 1, 2 e 3).

Alterar etapa do pedido para em separação (SUP-56017)

Foram criadas duas novas etapas do pedido: “Separação” e “Separado”, que irá funcionar para “WMS - Guia de carregamento”. Conferência de saída no coletor “CHECK-OUT” e conferência “.exe”, estas etapas novas serão mostradas na tela “3.2.29 - Rastreamento de ordens” e” 3.2.12 - Digitação de ordens” (Imagem 1).

Na tela “7.2.2 - WMS - Guia de carregamento”, ao entrar com a guia de carregamento no coletor, o pedido vai entrar com a etapa em “SEPARAÇÃO”. Após encerramento da guia de carregamento no coletor o pedido passará a ter a etapa “SEPARADO” (Imagem 2).

Na tela “7.2.3 - WMS - Conferência de saída no coletor”, o pedido entrará com a etapa “EM CONFERÊNCIA” e somente quando encerrar a conferência do pedido, é que as novas etapas serão inseridas todas juntas, ficando na seguinte ordenação (Imagem 3).

• Em conferência

• Em separação

• Separado

• Conferido

No aplicativo ““Conferencia.exe” (tela azul), ficará igual ao do coletor o pedido entrará com a etapa “EM CONFERÊNCIA” e somente quando encerrar a conferência do pedido as novas etapas serão inseridas, ficando na seguinte ordenação (Imagem 4). Digitação de ordens (Imagem 5).

Desconto de contrato impactando ordens que não movimentam financeiro (SUP-60516)

Na tela “1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens”, quando o tipo de ordens estiver desmarcada a opção “Movimenta financeiro” e o cliente tiver desconto de contrato. Este desconto não será mostrado na “Digitação de ordens”, uma vez que o tipo de ordens não movimenta financeiro (Imagens 1, 2 e 3).

Análise de crédito (SUP-60458)

Na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, foram criados três novos eventos no usuário em relação a permissão de inclusão, exclusão e edição dos acordos. Estes eventos vem por padrão marcados ”SIM“, o usuário terá que entrar nestes eventos e retirar a permissão para o usuário que desejar (Imagem 1). Quando o usuário não tiver permissão uma mensagem será enviada (Imagens 2 e 3).

Aviso ao tentar confirmar guia de armazenagem (SUP-61593)

Ocorrência: Ao colocar um endereço “picking” diferente do que já existia no cadastro do produto e tentar confirmar a guia, o sistema informava que "Já existe um endereço de picking para este produto!” Sendo assim, esse desacerto ocorria porque o sistema estava verificando também os endereços desativados.

Solução: Foi realizado um ajuste na validação do endereço “picking”, para que seja considerado apenas endereços ativos ao confirmar guia de armazenagem (Imagens 1 e 2).

Reentrada de itens por meio da Guia de conferência e armazenagem (SUP-61044)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi feita uma implementação de gerar uma mensagem quando ocorrer uma saída (Imagem 1). Ao estornar o pedido, o sistema vai permitir que seja criada uma “Guia de conferência e armazenagem” para este produto do tipo feirinha (Imagem 2).