Vincular nota fiscal aos lançamentos a pagar do representante (SUP-64824)

Ocorrência: Havia um desacerto na entrada de nota, ao escolher visualizar títulos gerados por fechamento de comissão para o fornecedor.

Solução: Foi ajustado para usar variáveis, no lugar de usar diretamente o campo no componente (Imagens 1 e 2).

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Imagem 1 - Tela Entrada de notas fiscais

Não localiza o produto com a referência do XML, mesmo associado ao cadastro do produto (SUP-64931)

Ocorrência: Não localizava o produto ao importar o XML da nota fiscal, na tela “Entrada de notas de fiscais” com a referência do XML, mesmo associado ao cadastro do produto.

Solução: Foi realizado um ajuste no tamanho do campo de referência do XML onde estava limitado em 20 caracteres, aumentado para 60 caracteres e não barrar as validações de associação do produto ao fornecedor quando importar o XML da nota fiscal (Imagem 1).

Viabilidade para acrescentar somatória de produtos, na grid da tela manutenção de ordens - T2 (SUP-62723)

Na tela “3.2.21 - Manutenção de ordens”, foi incluído na grid itens a somatória de itens que contém na ordem selecionada (Imagem 1).

Relatório Geral de vendas - T2 (SUP-60378)

Na tela “3.3.21 - Relatório geral de vendas”, em impressão do relatório geral de vendas irá as seguintes informações na última página da impressão:

• Selecionado a razão social desejada, irá trazer de forma analítica razão social e nome fantasia a qual selecionou com as suas devidas informações;

• Selecionando todas as razões sociais, irá trazer as razões sociais e nomes fantasias consolidado com as devidas informações;

• Não selecionando nenhuma razão social aos filtros aplicado, trará vazio a informação da razão social (Imagem 1).

Adicionar “Tags” do pedido no cubo comercial - T2 (SUP-62930)

Na tela “3.3.3 - Relatório cubo comercial”, foram inseridas as “Tags: Etapa e Estoque Reservado“ (Imagem 1).

Relatórios de vendas para o Supervisor (SUP-64694)

Ocorrência: Havia um desacerto ao imprimir o relatório em “Relatório geral de vendas”.

Solução: Foi ajustado o relatório quando adicionado filtro por representante, para sempre buscar os campos da tabela “RESREP” (Imagens 1 e 2).

Representante com comissões pendentes a receber, não aparece no relatório se foi bloqueado ou inativado (SUP-64729)

Ocorrência: No Relatório de acompanhamento anual de vendas, não estava buscando os representantes que estavam inativos ou bloqueados, desta forma, não era possível a busca individual.

Solução: Foi alterado o campo para permitir essa busca, mesmo que o representante esteja com o cadastro bloqueado ou inativo (Imagens 1, 2, 3 e 4).

Banco retornou com inconsistências na homologação do Pagfor do Banco do Brasil (SUP-64616)

Ocorrência: O PagFor estava gerando trailer de lote com desacerto.

Solução: Houve um ajuste em relação ao pagamento escritural e foi ajustado para todos os bancos que tem pagfor implantado no guarani: Bradesco, Caixa econômica federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander e JPMorgan (Imagem 1).

Valor referente estorno de comissão consta no relatório de previsão de comissionamento como crédito, duplicando valores (SUP-64533)

Ocorrência: Quando marcado a opção “Considerar valores já lançados no controle de comissões sem fechamento realizado”, o valor referente a estorno de comissão constava no relatório de previsão de comissionamento como crédito, duplicando os valores.

Solução: Em “Relatório de previsão de pagamento de comissionamento dos representantes”, quando marcado o Checkbox “Considerar valores já lançados no controle de comissões sem fechamento realizado”, irá verificar se o tipo de lançamento da comissão se trata de um “Estorno”. Caso “SIM”, irá mostrar o valor negativo e totalizar o valor corretamente da comissão no rodapé (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

Memorando do sistema aparecendo na grid, quando ocorria mudança de posição da coluna de “Observação” (SUP-64623)

Ocorrência: Na manutenção de contas a receber, estava trazendo o memorando do sistema na grid quando o cliente mudava de posição a coluna de “Observação”.

Solução: Foi ajustado o texto do campo observação, para quando for informado trazer exatamente o que foi digitado pelo usuário ao invés de caracteres especiais (Imagem 1).

Desacerto ao enviar boletos em massa na tela manutenção de contas a receber (SUP-64550)

Ocorrência: Ao selecionar vários boletos para fazer o envio por e-mails em massa, era necessário inserir o motivo de reimpressão do boleto diversas vezes.

Solução: Foi ajustado para que quando usar a opção de “ Enviar um único e-mail por cliente selecionado”, não tenha que digitar no campo observação o motivo de reimpressão pelo número de e-mails enviados (Imagem 1).

Nota fiscal cancelada não voltou itens para o estoque (SUP-64742)

Ocorrência: Movimentação com desacerto no estoque, ao cancelar a nota de devolução.

Solução: Foi realizado um ajuste para não permitir que seja digitado o “CFOP” na tela de “Cadastro de notas fiscais”, somente será permitido inserir o “CFOP” selecionando pela lista (Imagem 1 e 2).