Notas de versão 1489.394

Owned by Luciana Barboza
Last updated: mai. 27, 2022
12 min read
Data de publicação: 09/05/22
Ticket
Criticidade
Implementação
Relevante
Solicitação
Importante
Mudança
Muito importante

Notas de versão:

O sistema estava aplicando frete com desacerto por “M3” (ERP-2995)

 

Ocorrência: Estava sendo aplicado com desacerto o valor do frete dos itens do pedido. Quando era alterado um pedido, não estava sendo recalculado o valor, era considerado o valor original.

Solução: Foi feito um ajuste para que na tela “Digitação de ordens”, seja considerado o cálculo do valor do frete por “M3”, ao ser inserido o item no pedido. Também foi ajustado para que na tela “Digitação de ordens” faça a alteração do frete no pedido e o mesmo seja recalculado.

 

Alterações recalculadas (Imagens 1 e 2).

Imagem 1 - Tela Digitação de ordens

 

 

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

 

 

Sistema não bloqueava desconto máximo ao alterar produto (ERP-3002)

 

Ocorrência: O sistema não estava validando o desconto máximo da “Tabela de preços”, quando ocorria adição de desconto sobre desconto, ao alterar o produto na tela “Digitação de ordens” e ao adicionar através da função "Expresso".

Solução: Foi ajustada a validação do desconto máximo, quanto a “Tabela de preços” do item na “Digitação de ordens” e também na função "Expresso".

 

 

 

 

 

Com o intuito de melhorar a experiência do usuário:

 

Foi feito um ajuste para que a validação e a alteração do frete, caso o cliente possua ordens em aberto, não seja permitida a alteração do valor do “M3” do frete, do “Tipo de cálculo”, “Percentual do frete” e “Calcular frete sobre” mercadoria com e sem desconto ou “Contábil”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divergência no cálculo da Margem de Contribuição (ERP-2933)

 

Ocorrência: Margem de contribuição sendo calculada incorretamente após a inclusão de um novo campo no banco de dados, que quando não possuía informação este ficava como nulo. Devido a isso, ao serem feitas as contas de margem de contribuição os valores de “IR e CSLL”, ficavam com desacertos.

Solução: O ajuste realizado consiste em passar o valor do novo campo para zero, de forma que não existam mais valores nulos no cálculo da margem, onde passará a realizar corretamente (Imagens 1 e 2).

 

 

Com o intuito de melhorar a experiência do usuário:

 

Quando utilizado um tipo de ordem que esteja configurado para "Não gerar movimentação financeira" (como por exemplo: bonificação, brinde e doação), fará com que a ordem em questão não interfira no cálculo da “Margem de Contribuição”, onde não impactará nos relatórios em que a “margem” é apresentada.

Abaixo demonstramos o cálculo utilizado para chegar ao valor da base de comissão na margem de contribuição:

 

Base comissão = ( Valor Bruto - Valor Desconto Comercial - Valor Desconto Fiscal ) - Frete

 

 

 

 

Ao incluir um lançamento a pagar com mais de nove dígitos, o sistema alterava automaticamente a numeração (ERP-2876)

 

Ocorrência: Quando era criado um título na tela “Lançamentos a pagar” e o documento estava com mais de nove dígitos, o sistema alterava a numeração para “999999999”, isto ocorria ao exceder o limite máximo permitido no campo.

Solução: Foi feita uma alteração na tela “Lançamentos a pagar” para que passe a aceitar documentos com até dez dígitos, não podendo exceder a numeração de “2147483647” (Imagem 1).

 

 

 

Saldo de contas fluxo de caixa (ERP-2774)

 

Ocorrência: Ao processar, as praças eram consideradas no cálculo do saldo do dia.

Solução: A praça não será considerada ao processar no cálculo do saldo dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorias no “Contábil Novo” (ERP-2629)

 

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi incluída uma validação que validará se na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras”, caso esteja marcado como “SIM” a opção “Permite Requisição de Materiais”, para a classificação de gastos escolhida. Na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, caso a CFOP que esteja sendo utilizada seja a “Classificação de Gastos”, no qual exige que tenha “Requisição de Materiais” e esta esteja marcado como “NÃO” o campo “Estoque”, será possível fazer a confirmação de entrada desta nota na tela “10.2.4 - Entrada de notas fiscais” e a validação “CFOP- configurado para não movimentar estoque. Verifique a classificação de gastos do CFOP!”, será mostrada.

 

 

 

 

Foi efetuada uma alteração na tela “10.1.13 - Cadastro de CFOP”, para as CFOP que são de conhecimento de transporte do “CTE” ao marcar como “SIM” o campo “Estoque”, o sistema irá apresentar a validação “Para CFOP classificado como “CONHECIMENTO TRANSPORTE”, não poderá marcar estoque como “SIM” (Imagem 4).

 

 

Para as CFOP que são de “Devolução de venda”, não será permitido informar “Classificação de Gastos”. A seguinte validação será apresentada “Não informar classificação de gastos para CFOP de devolução de venda” (Imagem 5).

 

 

Na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras”, quando o campo “Permite Requisição de Materiais” estiver marcado como “NÃO”, ao tentar gerar uma requisição de materiais dentro da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, o sistema irá validar (Imagem 6).

 

 

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, ao clicar no botão “Opções” e tentar gerar uma “Requisição de Materiais”, o sistema irá validá-la (Imagem 7).

 

 

 

Na tela “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)”, foram inclusas opções para que possam ser dadas permissões somente para funcionários que desempenharam as seguintes funções (Imagem 9):

Aprovador: Requisição Compra e Requisição Materiais;

Requisitante: Requisição Compra e Requisição Materiais.

 

 

Quando na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, estiver marcado quais funcionários tem permissão ou não, para abrir uma “Requisição de Pedido de Compra” ou para aprovar uma “Requisição de Pedido de Compra”, serão apontados estes funcionários na listagem (Imagem 10).

 

 

Na tela “2.4.12 - Requisição de Materiais”, o sistema demonstrará o mesmo comportamento apresentado anteriormente, apontando uma listagem dos funcionários que tem permissão para abrir a “Requisição de Materiais” ou aprovar a “Requisição de Materiais” (Imagem 11).

 

 

Na tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, o campo “Centro de Custo” passará a mostrar os centros de custos por itens. Caso dê entrada na nota fiscal pela tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” e os itens da nota tiverem centros de custos diferentes na integração, serão levados os centros de custos por item. Para que seja mostrado o “Centro de Custo” de cada item da nota fiscal, será preciso entrar na tela “9.1.4 - Contábil - Plano de contas” e marcar o campo “Centro de Custo” para as contas que deseja que o “Centro de Custo” de cada item da nota seja mostrado na tela em questão (Imagem 12).

 

 

 

Após ser marcado o campo “Centro de Custo” para as contas totalizadoras para ver os centros de custos por item na tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, poderá observar que ao fazer a integração contábil das notas de entrada e de contas a pagar, será mostrado os centros de custos por item na nota (Imagem 13).

 

 

 

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” cada produto/item tem um “Centro de Custo” diferente, o sistema passará a levar estes centros por item na integração contábil, quando a flag “Centro de Custo” estiver marcada (Imagem 15).

 

 

FR3 do “Relatório de apuração de impostos” com nome divergente (ERP-2992)

 

Ocorrência: FR3 com desacerto ao gerar o “Relatório de apuração de impostos”, demonstrativo. Estava trazendo conteúdo divergente ao solicitado no filtro.

Solução: Foi feito um ajuste no FR3, para que passe a trazer as informações corretas solicitadas no filtro.

 

 

 

 

 

UF do relatório com desacerto, conforme CT-e (ERP-2987)

 

Ocorrência: O sistema não trazia a UF correta no “Relatório de apuração de impostos”, quando a operação era interestadual.

Solução: Foi realizado um ajuste no relatório para que o sistema traga a UF correta, respeitando as entradas de CT-e.