Vendas do tipo de cobrança com finalidade ficha/boleto não constam na conferência de caixa (SUP-63608)

Ocorrência: As taxas de cartão foram equalizadas, o valor do sistema de crediário não foi ajustado.

 Solução: Houve um ajuste no sistema em relação as vendas “carnê - ficha”, estas vendas não estavam sendo mostradas na tela “5.2.21 - PDV - Retaguarda conferência de caixa”, após o caixa PDV ter sido finalizado. Agora com esta correção as vendas do tipo “carnê - ficha” passam a serem mostradas.

• Vendas sendo efetuada no caixa com o tipo e cobrança ficha (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela PDV

• Vendas sendo efetuada no caixa com tipo cobrança “carnê - ficha”, com o prazo de 30 dias para pagar (Imagem 2).

• Vendas feitas no PDV com a forma de pagamento “carnê - ficha” geram financeiro para 30 dias (Imagem 3).

• Após finalização do caixa no final do dia, as vendas do tipo “carnê - ficha”, sobem para tela PDV- retaguarda- conferência de caixa (Imagem 4).

• Vendas do tipo “carnê - ficha” sendo mostradas na tela PDV - retaguarda conferência de caixa, sendo mostradas para conferência normalmente (Imagem 5).

Impressão da Pré-Danfe sem considerar outras despesas acessórias (SUP-63633)

Ocorrência: O relatório de Pré-DANFE olhava o campo de despesas acessórias da grade, quando deveria utilizar o “Outras Despesas”, uma vez que esse primeiro não é utilizado.

Solução: Foi feita uma alteração no campo e agora segue mostrando na Pré-Danfe (Imagens 1, 2 e 3).

Informação complemento sendo demonstrada na impressão da ordem (ERP-2310)

Foi inserida a opção para ser impresso a informação complemento na impressão da ordem (Imagem 1).

Valor em pedido não é aplicado na ordem após utilizar função expresso (SUP-63587)

Ocorrência: Ao alterar a tabela de preço de um produto que já estava na ordem através da função "Expresso" no pedido do Telemarketing e pedido normal, o sistema não estava aplicando as alterações.
Solução: Na digitação de ordens expressa tanto aberta pelo telemarketing quanto no processo normal, ao realizar a alteração da tabela de preço e clicar em aplicar o sistema não realiza a alteração da mesma (Imagens 1, 2 e 3).

Inconsistências na validação do boleto da caixa econômica federal (SUP-63764)

Ocorrência: Quando o cedente da carteira do banco “CAIXA modelo SIG CB” possuía mais de 6 caracteres, apenas 6 eram usados e um dígito verificador era calculado na posição 26, o correto era usar os 7 caracteres até a posição 26, influenciando na linha debitável. Agora foi efetuada a correção devido a atualização do layout da caixa econômica federal versão 2021

Solução: Foi ajustado para que quando cedente possuir 7 caracteres, os 7 serão considerados, sem cálculo de dígito verificador (Imagens 1 e 2).

Desacerto impressão receita produto (SUP-63341)

Ocorrência: Devido a quantidade de receitas de um determinado produto que estava sendo fabricado, ao executar a impressão da receita, o sistema gerava um erro de SQL.

Solução: Foi feita uma correção para que realize a execução por bloco, a um determinado número de linhas que é permitido, será executado e guardado o resultado em uma tabela temporária. Ao final do processo ocorrerá um envio da tabela e aberto o relatório com todos esses registros (Imagem 1).

Desacerto de SQL ao alterar regra contábil (SUP-63853)

Ocorrência: Na função comum que busca por contas contábeis padrão, havia um “)” a mais.

Solução: O SQL foi ajustado, sendo possível concluir a regra contábil (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).