COMUNS

Inclusão do frete m3 na atualização em massa do cliente (SUP-52363)

Na tela [Atualização em Massa de Clientes] aba [Frete] foi adicionada a coluna [Vr Frete/M3] (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Atualização em Massa de Clientes]

Open

COLETOR

Implementação de campos na etiqueta de despacho emitida pelo Coletor.exe (SUP-51215)

Incluído os campos  “Nome do conferente”, “Romaneio” e “Separador” , nas telas :

• 4.2.2 Emissão de etiquetas de despacho

• Coletor → Envia direto para impressora.

• Conferência → Pressione F8 e reimprima uma etiqueta.

[Imagem 1 - Fr3 Etiqueta com os novos campos.]

Open

COMERCIAL - COMPRAS

Melhoria no histórico de autorização e desautorização de pedido de compra (SUP-48783)

Na tela [Manutenção de Ordem de Compra] aba [Histórico Autorização] antes só era exibido e histórico de quando uma ordem era [Recusada]. Foi realizada um que agora será exibido todos os processo de autorização da ordem. (Imagem 1).

[Imagem 1 - Manutenção de ordens de compra - ]

Melhoria ao lançar prazo entrada de notas fiscais (SUP-50922)

Na tela [Entrada de notas fiscais] foram adicionado os campos [Intervalo] e [Parcelas]. (Imagem 1)

[Imagem 1 - Entrada de notas fiscais]

Ao informar os campos [Intervalo] e [Parcelas] será incluída as parcelas no campo [Prazo] e [Parcelamento - Financeiro]. Nos campos [Prazo] e [Parcelamento - Financeiro] continuara com a possibilidade de ser editados. (Imagem 2)

[Entrada de notas fiscais - Imagem 2]

Observação: Quando o pedido for antecipado as campos [Intervalo] e [Parcelas] estarão desabilitados.

COMERCIAL - VENDAS

Implementação na tela 1.1.27 – Acompanhamento de etapas (pedidos) (SUP-52370)

Implantado o comportamento na tela 1.1.27 – Acompanhamento de etapas (pedidos) selecionar mais de uma ordem ou todas , e também usando o  Ctrl + A com uma ordem selecionada . E também Colar a seleção em uma planilha de Excel através do Ctrl + C e Ctrl + V.

[Imagem 1 - Tela Acompanhamento de etapas (pedidos)]

Inclusão das informações sobre a comissão do supervisor na tela Digitação de ordens (SUP-40738)

Na tela 3.2.12 - Digitação de ordens foi criada no botão "Opções" a "Consulta Comissões Adicionais" (Imagens 1 e 2).

Ao clicar nesta opção será aberta uma nova tela (Imagem 2).

[Imagem 1 - Tela Digitação de Ordens ]

[Imagem 2 - Tela Consulta Comissões Adicionais]

Para que as configurações dos supervisores sejam apresentadas na “Consulta Comissões Adicionais” existem duas configurações, utilizam comissão flexível ou não utilizam comissão flexível.

Quando a empresa não utiliza a comissão flexível, deve configurar na tela 1.1.23 – Cadastro de clientes, aba Complementos, Associação de representantes (Imagens 3 e 4).

[Imagem 3 - Tela Cadastro de clientes]

[Imagem 4 - Tela Consulta Comissões Adicionais]

Quando a empresa trabalha com comissão flexível, o representante supervisor deverá ter com a opção “Regra Comis.” marcada, localizada ao lado do percentual de comissão na tela 1.1.23 - Cadastro de clientes, aba Complementos, Associação de representantes (Imagem 5), desta forma o sistema acatará o percentual cadastrado através da tela 3.2.20 - Manutenção de comissionamento (Imagens 6 e 7).

[Imagem 5 - Tela Cadastro de clientes]

[Imagem 6 - Tela Manutenção de comissionamento]

[Imagem 7 - Tela Consulta Comissões Adicionais]

Os dois tipos poderão ser consultados nas telas 6.2.2 - Contas correntes representantes e 6.2.4 - Fechamento de comissões.

FINANCEIRO - PAGAR

Inclusão de informações referentes ao PIX, tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (SUP-45971)

Criado na aba Dados Financeiros na tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral), a possibilidade de cadastrar as chaves pix para serem impressas no Relatório de Autorização de Pagamento, que é impresso na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar no botão F7 - Imp.A.P, onde serão exibidas as chaves que estiverem com o campo exibir igual a sim.

Atualmente as chaves existentes para o PIX são:

• E-mail

• Telefone

• CPF/CNPJ

• Chave Aleatória

[Imagem 1 - 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)]

[Imagem 2 - Lançamentos a pagar]

Implementação para realizar impressão de ordens agrupadas por praça, tela 6.2.4 – Fechamento de comissões (SUP-48088)

Criado a flag 'realizar o agrupamento somente dos registros filtrados/selecionados “ao marcar e estiver itens selecionados, é marcados todos os itens selecionados. Também é agrupado o relatório por empresa mostrando os valores de todas as empresa e separado pelas praças.

[Imagem 1 - Tela Fechamento de Comissões]

[Imagem 2 - Tela Fechamento de Comissões ]

Nesses selecionados o relatório impresso mostrará a praça com todas as empresas.

FINANCEIRO - RECEBER

Melhorias na renegociação de títulos em aberto (SUP-51250)

Após a renegociação de um titulo em aberto, o sistema agora passa a gravar no novo titulo que foi renegociado

o número da nota fiscal, o número do pedido do título anterior (imagem 1).

[Imagem 1 - Tela manutenção de contas a receber]

Renegociação de títulos em aberto quando houve um recebimento parcial (SUP-51079)

Na tela 5.2.30 renegociação de títulos em aberto, será possível renegociar um título que teve um pagamento parcial atrelado a ele.

quando este título ja teve um recebimento este valor será mostrado na nova coluna vr.pago (imagem 1).

[Imagem 1 - Tela renegociação e títulos em aberto]

No exemplo abaixo selecione 3 parcelas de 250,00 para renegociar dando o total do titulo 750,00 ,mas a primeira parcela teve um recebimento parcial de 100,00, Então as 3 parcelas

Então no nosso exemplo vou renegociar as 3 parcelas em uma única uma parcela só de 650, 00 ja abatendo os 100,00 que que foi pago (imagem 2).

[Imagem 2 - Tela renegociação e títulos em aberto]

Ao renegociar um título que esta com recebimento parcial, o sistema vai excluir o titulo inteiro e enviar um comando de ocorrência de cancelamento para o banco

Depois será criado um novo titulo com o valor que foi pago marcando ele com o status de quitado. E este titulo quitado vai ficar marcado como renegociação e será gravado nele o número original do pedido

e o número da nota fiscal do titulo original que foi excluído veja na imagem que o sistema criou um titulo a parte com o valor que já estava pago de 100,00 e criou outro titulo em aberto de 650,00 que foi o que foi renegociado (imagem 3).

[Imagem 3 - Tela renegociação e títulos em aberto]

Ao Acessar a tela 5.2.15 manutenção de contas a receber, observe que foi criado um titulo novo com numero 20104 já quitado

mas referenciando o numero original do pedido 9878 que foi renegociado (imagem 4).

[Imagem 4 - Tela renegociação e títulos em aberto]

O restante das parcelas que foram renegociadas e gerada uma única parcela de 650,00 este titulo segue em aberto

aguardando o envio de CNAB para o banco e este novo titulo gerado também vai trazer na grid o valor do titulo original e e pedido original (imagem 5).

[Imagem 5- Tela renegociação e títulos em aberto]

Na tela de exportação de arquivo CNAB, será necessário enviar um CNAB de exclusão no banco do valor original, e este título vai

estar na aba títulos a cancelar, no nosso exemplo é o valor de 750,00 isso se faz necessário para evitar que o título original seja protestado

uma vez que o banco esta com o titulo de 750,00 e não sabe que foi renegociado e que teve um recebimento parcial de 100,00, então o sistema cancela ele inteiro (imagem 6).

[Imagem 6- Tela Exportação de arquivo CNAB]

Os títulos renegociados ficam aguardando o envido do arquivo CNAB para o banco (imagem 7).

[Imagem 7- Tela Exportação de arquivo CNAB]

Foi feita uma tratativa referente a comissão, quando a comissão é paga no recebimento . Se um titulo que foi pago parcialmente

entra junto com outras parcelas para renegociação, e nesta renegociação foi efetuado a troca de representante, então o titulo pago

não acatara esta troca, até mesmo porque como ele já foi pago. a comissão foi gerada para o representante original do titulo. Logo somente os títulos em aberto

será possível trocar o representante. Assim como carteira e cobrança de títulos pagos parciais também não acataram a alteração (Imagem 8 ).

[Imagem 8 - Tela Manutenção de contas a receber]

FISCAL

Tag nVol do xml não sair com número de pedido interno (SUP-51024)

Adição de parâmetro para a exibição do número do pedido na tag nVol do XML da NFe (Imagem 1).

[Imagem 1 - Parâmetros]

O valor padrão da opção será Sim, mantendo o comportamento anterior que sai o número do pedido na tag nVol.

Se a opção “Não” for configurada o campo nVol do XML da nota passará a exibir o número da nota, ao invés do número do pedido (Imagens 2,3 e 4).

[Imagem 2 - XML Exemplo]

[Imagem 3 - XML Exemplo]

[Imagem 4 - Tela Emissão de notas fiscais eletrônicas (NFe)]

INTEGRAÇÃO

Integração Mtrix (SUP-48719)

Na tela 3.2.40 - Exportação - integração de dados foi adicionado o layout Mtrix (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Exportação - Integração de dados]

Para geração de forma correta dos arquivos é necessário informar a sigla do fornecedor (informada na implantação como diz o manual) essa sigla se encontra no cadastro de fornecedores (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de fornecedores (geral)]

Conforme o manual será gerado um arquivo (PRODUTOS, VENDAS, CLIENTES e ESTOQUE) por fornecedor. O nome do arquivo conterá a sigla do FORNECEDOR (Imagens 3 e 4).

[Imagem 3 - Manual Mtrix]

[Imagem 4 - Manual Mtrix]

Se o fornecedor adicionado para geração da exportação não possuir sigla informada em seu cadastro, um log será apresentado (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Exportação - Integração de dados]

Geração dos arquivos concluída para fornecedores com sigla informada (Imagem 6).

[Imagem 6 - Arquivo gerado]

PCP

Apontar quantidade a fabricar múltipla, tela Ordem de fabricação (SUP-51393)

 Implementado para arredondar a quantidade a produzir na tela 8.2.4 – Ordem de fabricação , obedecendo o que estiver estipulado no campo “[Múltiplo] Fabricação”(Imagem 1) da tela cadastro de produtos, aba “WMS”, aba “Geral”. Quando o campo tiver preenchido com 1 , ele manterá o comportamento normal . Isso , será restrito por produtos ,então caso queira esse comportamento será necessário preencher o campo [Múltiplo] Fabricação .

Exemplo > Se tiver com o preenchido com 50 , o sistema sempre irá arredondara , para os múltiplos de 50.

[Imagem 1 - 1.1.19 Cadastro de produtos ]

Definição de local de estoque para insumos, semiacabados e fabricação própria (SUP-51058)

Criado os parâmetros para definir o local de estoque que serão preenchidos automáticos na criação da Ordem de Fabricação , tanto pela tela  8.2.4 – Ordem de fabricação e 8.2.3 Mapa de Fabricação .

• OF - Local de estoque fabricação .

• OF - Local de estoque insumo .

• OF - Local de estoque semiacabados .

Parâmetros criados :

[Imagem 1 - Parâmetros ]

[Imagem 2 - Ordem de Fabricação ]

• Ordem de Fabricação com os estoques preenchidos automáticos.

• Mapa de Fabricação , gerando a Ordem Fabricação , com os estoques preenchidos automaticamente , lembrando que os parâmetros precisam estar preenchidos.

[Imagem 3 - Ordem de Fabricação gerada pelo Mapa de fabricação ]

Efetuar retirada parcial dos insumos no almoxarifado sem WMS (SUP-53932)

Criado a possibilidade de efetuar retirada parcial dos insumos ao importar ordem de fabricação na tela 2.4.1 almoxarifado. Criamos um parâmetro chamado

permite fazer entrada parcial na ordem de fabricação ? (imagem 1).

[Imagem 1 - Tela permite fazer entrada parcial na ordem de fabricação ?]

Assim que ativar o parâmetro que permite retirar os insumos parcialmente, na tela almoxarifado novas colunas foram criadas

• Quantidade parcial movimentada, esta coluna vai mostrar quanto foi retirado do insumo

• Quantidade que falta , esta coluna vai mostrar o quanto esta faltando do insumo, após ter efetuado a retirada parcial

exemplo Quantidade movimentada menos a quantidade parcial movimentada igual a quantidade que falta 2.000 - 76 = 1924 falta 1.924 deste insumo pra fazer a retirada (imagem 2).

[Imagem 2 - Tela almoxarifado]

Para efetuar a quantidade a ser retirada parcialmente ,foi inclusa a nova coluna chamada parcial que permite que seja informado a quantidade que deseja retirar

observe na imaggem abaixo que no estoque físico tem só 2.359 e preciso de 20.000 de um dos insumos para fabricar o produto final, mas não tem os 20.000 no estoque

então agora é permitido retirar mesmo não tendo a quantidade suficiente no estoque (imagem 3).

[Imagem 3 - Tela almoxarifado]

Se o estoque estiver negativo ou zerado a validação do estoque físico ainda vai ser apresentada (imagem 4).

[Imagem 4 - Tela almoxarifado]

Não vai ser possível finalizar o almoxarifado com quantidades faltando para ser retirado, logo uma mensagem de validação vai ser enviada (imagem 5).

[Imagem 5 - Tela almoxarifado]

Ao efetuar o apontamento na tela ordem de fabricação, o sistema vai validar as quantidade que podem ser fabricada levando em conta

as quantidades retiradas do insumo, fazendo o seguinte calculo quantidade movimentada parcialmente dividido pela quantidade da ficha técnica do produto

Foi inclusa na tela 8.2.4 ordem de fabricação uma nova coluna quantidade movimentada no almoxarifado, que vai mostrar quais insumos foram retirados parcialmente (imagem 6).

[Imagem 6- Tela ordem de fabricação]

No exemplo da imagem abaixo ao tentar fabricar os 20.000 o sistema vai enviar uma mensagem informando que só pode ser fabricado 440,11194

por no almoxarifado um dos insumos foi efetuado retirada parcial portanto falta insumo para terminar de fabricar, no exemplo da imagem abaixo

no almoxarifado eu retirei somente 2.359 dos 20.000 que precisava, a ficha técnica deste insumo uso 5,3600000.

Então faz o seguinte calculo quantidade movimentada parcialmente dividido pela quantidade da ficha técnica do produto , no nosso exemplo 2.359 / 5,3600000 = 440,11194 (imagem 7).

[Imagem7- Tela ordem de fabricação]

A ordem de fabricação poderá ser finalizada parcialmente e com o almoxarifado em aberto, pendente a retirada do restante dos insumos

caso opte por concluir a ordem de fabricação parcialmente, o sistema vai enviar uma mensagem avisando que o almoxarifado que estava em aberto

será finalizado, uma vez que a ordem de fabricação vinculada a ele esta sendo finalizada (imagem 8).

[Imagem 8- Tela ordem de fabricação]

Agora se optar por deixar a ordem de fabricação aberta aguardando os insumos faltantes chegar, para depois voltar no almoxarifado

em que esta ordem foi importada para continuar a retirar parcialmente as quantidades faltantes, é só clicar com o botão direito do mouse

na opção lançar quantidade em cima do insumo faltante (imagem 9).

[Imagem 9- Tela almoxarifado]

Após clicar na opção lançar quantidade, agora é só informar as quantidades que faltam do insumo selecionado

no exemplo da imagem abaixo pode ser retirado os 17.641 que faltam ou pode ser retirado outra quantidade desde que seja menor ou igual a quantidade que falta (imagem 10).

[Imagem 10- Tela almoxarifado]

Se não tiver a quantidade suficiente no estoque a validação será apresentada (imagem 11).

[Imagem 11- Tela almoxarifado]

Após lançar as quantidades restantes, a coluna falta é zerada e o almoxarifado pode ser finalizado normalmente (imagem 12).

[Imagem 12 - Tela almoxarifado]

Efetuar retirada parcial dos insumos no almoxarifado com uso de WMS (SUP-53933)

Criado a possibilidade de efetuar retirada parcial dos insumos ao importar ordem de fabricação na tela 2.4.1 almoxarifado. Criamos um parâmetro chamado

permite fazer entrada parcial na ordem de fabricação ? (imagem 1).

[Imagem 1- Tela parâmetros guarani]

Quando este parâmetro estiver habilitado a saída parcial dos insumos se dará por lote que vai permitir a retirada parcial, mesmo não tendo

toda a quantidade no estoque WMS (imagem 2).

[Imagem 2- Tela almoxarifado]

Ao selecionar o lote, mesmo que não tenha toda a quantidade, então poderá ser retirado no exemplo da imagem abaixo observe

que preciso de 6.000 deste insumo e tenho disponível no estoque Wms somente 5.261 então posso fazer a retirada de todo meu estoque (imagem 3).

[Imagem 3- Tela almoxarife WMS]

Após a retirada parcial dos insumos as colunas quantidade parcial movimentada e as quantidades que faltam (imagem 4).

[Imagem 4- Tela almoxarifado]

O Almoxarifado também não pode ser finalizado enquanto estiver faltando fazer retirada dos restantes dos insumos (imagem 5).

[Imagem 5- Tela almoxarifado]

No apontamento da ordem de fabricação só vai ser possível efetuar o apontamento referente as quantidades que foram retiradas no almoxarifado

calculo executado no apontamento é a quantidade movimentada no almoxarifado dividido pela quantidade da ficha técnica é o quanto pode ser apontado

No exemplo da imagem abaixo na ficha técnica do insumo eu preciso de 5 então fica 5261,00 /5 = 1052,2 então só pode ser fabricado quantidade menor ou igual a 1052,2 (imagem 6).

[Imagem 6- Tela ordem de fabricação]

CHANGELOG

53456, 53561, 53877, 54123, 54129 e 54281.