Alteração do processo após nova versão (SUP-60069)

Ocorrência: Foi solicitado em requisito o bloqueio na tela de “Cadastro de ativo”, para não permitir alterar o cliente.

Solução: Conforme solicitado foi removido o bloqueio, agora permitindo alterar o cliente do ativo direto pela tela de “Cadastro de bens” (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Controle de Ativo imobilizado

Implementação da funcionalidade para cálculo de royalties por produto, tendo mais de um proprietário (SUP-59852)

Ocorrência: Estava lento para gerar o cálculo de royalties.

Solução: Foi alterado a forma de buscar os dados para o cálculo. Ao invés de fazer a consulta por produto, irá ser realizado por fornecedor que possuir tipo cálculo, para calcular royalties (Imagem 1).

Cubagem inadequada na emissão do acumulado (SUP-59593)

Ocorrência: Cubagem do item não estava sendo calculada corretamente. Estava sendo mantida a cubagem do cadastro de produtos.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da cubagem do item. Será necessário recalcular o pedido (Imagens 1 e 2).

Cubagem do conferência (tela azul) não bate com cubagem do pedido (SUP-59626)

Ocorrência: A cubagem do conferência, não batia com cubagem do pedido.

Solução: Foi feito um ajuste no cálculo da cubagem do item (Imagem 1).

Sistema não dividindo descontos entre parcelas (SUP-59550)

Ocorrência: Independente do campo até o vencimento estar marcado no cadastro de clientes ou não quando era praça 3, o desconto não estava sendo divido nas parcelas.

Solução: Foi realizado um ajuste na divisão do desconto entre as parcelas para pedidos P3 (Imagem 1).

Orçamento não calculando impostos (SUP-59633)

Ocorrência: Impostos de Fundo de Combate a Pobreza não sendo calculado no AFV.

Solução: Foi feito um ajuste e criada a procedure “SP_AND_TRIBUTACAO_TMP”, a qual soma o percentual de FCP configurado no ICMS de destino exportado nas regras fiscais.

Alterar a descrição do parâmetro "Cobrança utilizada para recebimento de boletos” (SUP-59734)

Ocorrência: Não havia a descrição do parâmetro "Cobrança utilizada para recebimento de boletos” (Movimentação de Contas).

Solução: Foi feito um ajuste e a descrição do parâmetro foi alterada para “Evento de conta corrente utilizado para recebimento de boletos (Movimentação de Contas)“ (Imagem 1).

Linha digitável, divergente Guarani x Banco SAFRA CNAB400 (SUP-59966)

Ocorrência: Linha digitável estava divergente Guarani x Banco SAFRA.

Solução: Foi realizado um ajuste na linha digitável do boleto Safra para a opção "Empresa numera e Banco emite" (Imagens 1 e 2).

Desacerto no fechamento de comissões (SUP-59749)

Ocorrência: Ao efetuar fechamento de comissões na tela “6.2.4 - Fechamento de comissões” e clicar em “Lançar contas a Pagar e Imprimir autorizações”, apresentava um erro na sua visualização.

Solução: Foi adicionado o “Dataset ChavePix” na tela, para ser utilizado ao gerar o relatório de autorização de pagamento (Imagens 1 e 2).

Inserir campos de quantidade da ficha técnica do semiacabado na impressão da receita (SUP-59991)

Ocorrência: Na tela "8.2.4- Ordem de Fabricação - imprimir - receita", não era possível inserir o campo de quantidade da ficha técnica do semiacabado.

Solução: Foi inserido o campo de quantidade da ficha técnica no relatório de receitas (Imagens 1 e 2).