Quando representante atualiza informações de cadastro do cliente, automaticamente o sistema zera a % de fidelidade (SUP-62383)

Ocorrência: Quando o parâmetro de permitir informava %FDD na tela “Guarani Móvel - Android - parametrização” se estivesse marcado como “NÃO”, estava enviando 0 (zero) para o AFV.

Solução: Retirado o valor da fidelidade do cliente no ERP, será sempre a enviada pelo AFV. Em casos que o cliente não tiver a permissão para envio, o AFV enviará 100% (Imagens 1 e 2).

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Imagem 1 - Tela Guarani Móvel - Android - parametrização

Romaneio em aberto, não constam nos filtros “EM ABERTO” na tela consulta de romaneios baixados (SUP-62564)

Ocorrência: Os romaneios nasciam com o campo ROM_CONFERIDO nulo, então nessa tela ao filtrar os “Abertos” que são os “CONFERIDOS = NÃO”, não encontravam os nulos.

Solução: Foi tratado para que os romaneios para quando filtrar os status em aberto recebessem por padrão nessa tela, o valor “NÃO”. Também houve a inserção de um contador de romaneios na primeira coluna que não estava aparecendo (Imagem 1).

Desacerto ao clicar em “EXTRATO” na Movimentação de contas correntes (SUP-62592)

Ocorrência: O campo EXT_IDTRANSACAO possuía tamanho 50 no banco de dados, mas 15 na tela de extrato. A conta possuía um tamanho maior que 15, desta forma ocasionando o desacerto.

Solução: O campo na tela foi ajustado para seu tamanho real de 50 caracteres (Imagem 1).

Ao incluir ocorrência não gera abatimento e sim saldo de cliente no fechamento de ordens (SUP-62576)

Ocorrência: Na tela de fechamento de ordens, ao realizar abatimento de um pedido à vista sem realizar o pagamento do mesmo, estava gerando saldo ao invés de abatimento.

Solução: A tela de fechamento de ordens irá considerar o parâmetro “Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas? (FN_ANTECIPADO_LANCA)”= SIM, para verificar se deve considerar como saldo disponível as parcelas antecipadas (Imagens 1 e 2).

Inserir informação de estoque WMS na tela de expedição, para tomada de decisão Logística (SUP-62549)

Ocorrência: Pedidos da aba sugestão, para carregamento na tela da “Expedição” com estoque “WMS = SIM”, mas ao tentar gerar a guia de carregamento exibia mensagem de que não havia estoque disponível.

Solução: Foi realizado um ajuste na exibição do campo "Estoque WMS OK" da aba sugestão, para carregamento da expedição (Imagem 1).

Sped Fiscal Registro C113 (SUP-62413)

Ocorrência: Tipo de operação e emitente do documento fiscal, estavam com desacerto no registro C113 para nota de entrada com finalidade de ajuste e chave referenciada de saída.

Solução: Foi realizado um ajuste no registro “C113 do Sped Fiscal”, para nota de entrada com finalidade de ajuste e chave referenciada de saída: “Tipo de operação = 1 e Emitente do documento fiscal = 0” (Imagem 1).

Importação de XML (SUP-62292)

Ocorrência: O valor da porcentagem do desconto estava sendo calculada de maneira equivocada, pois considerava o valor do desconto sobre o valor líquido da nota. Ao entrar na expedição e recalcular os valores, o valor era reajustado com equívoco.

Solução: Foi feito um ajuste para que a porcentagem do desconto seja calculada em cima do valor total dos produtos, assim como na “Digitação de ordens”. Com essa alteração, a porcentagem já será inserida corretamente (Imagens 1 e 2).

Valor do FCP ST das notas de devoluções não somam com o Valor ST, para a Gia RJ (SUP-62461)

Ocorrência: O valor do “FCP ST” das notas de devoluções, não estavam somando com o valor “ST”, para a “GIA RJ”.

Solução: Foi realizado um ajuste para somar o “FCP ST” das notas de devoluções, ao valor “ST” na” GIA RJ” (Imagens 1, 2 e 3).