Desacerto ao atualizar listagem de representantes (SUP-61504)

Ocorrência: Ao atualizar listagem de representantes, acontecia na saída da função, exibindo a mensagem da solicitação com o desacerto.

Solução: Foi feito um ajuste na versão automática do Integrador AFV 3.0.0.10, agora caso ocorra equivoco ao excluir a pasta do representante do FTP, o Log será inserido (com o número do representante) e a tentativa termina. (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Log de eventos

Descida do desconto financeiro a nível de item (ERP1986)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, houve a inserção do rateio do desconto financeiro a nível de item, o campo desconto financeiro não estará visível sendo necessário inserir a coluna.

Após inserir a coluna desconto financeiro, o desconto que for informado na tela “Digitação de ordens”, passa a ser rateado no valor unitário dos itens (Imagem 2). O comportamento deste campo que já existia no sistema não foi mudado, ou seja, por se tratar de um desconto financeiro ele irá para os boletos e só irá para nota fiscal, se for marcado o campo “NF” (Imagem 3).

Quando representante atualiza informações de cadastro do cliente, automaticamente o sistema zera o “%“ de fidelidade (SUP-61462)

Ocorrência: Quando representante atualiza informações de cadastro do cliente, automaticamente o sistema zera o % de fidelidade.

Solução: Foi alterado o campo que é usado para inserir ou alterar a porcentagem de fidelidade do cliente para o campo CLI_DESCFIDELIDADE.

Poder encerrar Checkout após faturamento, mesmo com itens em Aberto (SUP-55420)

Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi criada a opção de alterar o comportamento do “Check-out”. Se o parâmetro “Check-out” estiver ativado em “antes do faturamento ou depois do faturamento”, com uma destas opções, então será possível mudar este comportamento direto na “Expedição” (Imagem 1).

Foi criado um evento chamado “Alterar comportamento do check-out”, que por padrão virá marcado “NÃO”, caso o usuário desejar usar esta funcionalidade então precisa marcar “SIM” no evento. Quando estiver marcado como “SIM”, na tela de “Expedição” a coluna nova chamada “Comportamento do check-out”, estará habilitada para que este comportamento seja alterado (Imagem 2).

Na tela “4.2.6 - Expedição”, quando estiver escrito “Padrão”, é porque estará pegando o que foi optado no parâmetro, ou seja, comportamento que já existente no sistema (Imagem 3). Ao selecionar um romaneio, clique como botão direito do mouse que terá as opções de “alteração do comportamento do check-out” (Imagem 4).

Ao selecionar um romaneio, para alterar o comportamento do check-out de antes do faturamento, para depois do faturamento, uma série de validações ocorrerão. Como por exemplo: se dentro de um romaneio conter um pedido que já foi conferido ou que esteja no processo de conferência, não será permitido a alteração do comportamento do check-out (Imagem 5). Ao selecionarmos vários romaneios para efetuar uma atualização em massa, a validação também ocorrerá porém será apresentada uma mensagem em forma de log com a verificação de cada romaneio (Imagem 6).

Se o evento do usuário estiver igual “NÃO”, verifique que na “Expedição” não será possível alterar o comportamento do check-out, o sistema seguirá o que estiver marcado no parâmetro (Imagem 7). Este processo de “alteração do comportamento do check-out”, irá interferir tanto no aplicativo “conferência de saída” no coletor, como no “conferencia.exe” (Imagens 8 e 9).

Relatório de Perfil de Cobrança - campo % total, não traz o percentual que representa “o vencido sobre o aberto” (SUP-61383)

Ocorrência: O campo “%TOTAL”, que deveria trazer o % do vencido sobre o total em aberto, estava sempre resultando em 100%.

Solução: Foram ajustados os cálculos de Total em Aberto e %Total, e também os % totais de colunas no “Resumo do Perfil das Contas Vencidas/Vencer” (Imagem 1).

Diferenciar frete pago pelo cliente e frete manualmente incluído (SUP-51867)

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, agora poderá ser inserido o valor de frete realmente pago na operação (Imagens 1 e 2).

Esse campo adicional também foi inserido nas consultas dos relatórios cubo comercial e estático (Imagens 3 e 4).

Quando o frete é pago pela empresa, ou seja, não é pago pelo cliente, esse valor de frete irá para esse mesmo campo, onde já temos um processo para subir em massa essas informações.

DAPI (SUP-61430)

Ocorrência: Rejeição no arquivo DAPI gerado pelo Guarani.

Solução: Foi realizado um ajuste na linha 1 do arquivo “DAPI”, inserindo o “CNAE” na posição 52 e o caractere “S” na posição 61.