Campo ANVISA no cadastro do cliente obrigava data de validade (ERP-3077)

Ocorrência: No campo ANVISA, no “Cadastro do cliente” era obrigada colocar a data de validade, porém o registro ANVISA não tem validade.

Solução: Para atender essa alteração da Lei, foi retirada a obrigatoriedade de informar a validade no campo ANVISA na tela “1.1.3 Cadastro de cliente”, permitindo que o cadastro seja concluído sem informar esse campo (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes

Campo de grupo obrigatório no cadastro de subgrupos (ERP-2981)

Foi criado um evento de usuário chamado “Permitir salvar cadastro sem informar o grupo”, que caso esteja marcado como “SIM” permitirá ao usuário incluir um cadastro na tela “1.1.22 - Cadastro de subgrupo de produtos”, sem que tenha a obrigatoriedade de informar o grupo, podendo deixa-lo vazio (Imagens 1 e 2).

Para os cadastros que estiverem com o grupo vazio, será permitido que na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” seja possível informar qualquer grupo que venha a ser escolhido (Imagem 3).

Para o usuário que estiver com a permissão marcada como “NÃO”, será permitido que o mesmo faça a edição do cadastro sem informar o grupo, mas para que seja possível incluir um novo cadastro será obrigatório que selecione o grupo desejado (Imagens 4 e 5).

Melhoria na tela Cadastro de Funcionários (ERP-2962)

Na tela “1.1.10 - Cadastro de funcionários”, foi criada a aba “Dados do funcionário” onde foi inserido os campos: data admissão, data de nascimento, cônjuge e data nascimento cônjuge, permitindo informar esses dados através dessa tela (Imagem 1).

Transferência entre locais de estoque (ERP-3009)

Ocorrência: A “Transferência entre Locais de Estoque” feita a partir da seleção de pedido estava utilizando fator embalagem para movimentar a quantidade, mesmo o pedido estando em unidade.

Solução: Foi corrigido para que ao fazer “Transferência entre Locais de estoque”, o sistema irá considerar a embalagem que estiver cadastrada no produto (Imagem 1).

Etapa do pedido está ficando errada em função do tempo (ERP-3062)

Ocorrência: Estava mostrando a etapa do pedido com inconsistências na tela “3.2.29 - Rastreamento de ordens”, quando estava configurado o parâmetro checkout depois do faturamento.

Solução: Foi feita uma correção, quando o parâmetro estiver configurado como: CHECK-OUT depois do faturamento, para que siga a sequência correta do fluxo: Conferência > Conferido, na tela “3.2.29 - Rastreamento de Ordens (Imagem 1).

Gestão de royalties para o campo teste de progênie (ERP-3048)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi inserida um nova coluna “Vr Abatimento por unidade de Venda” à grid Comercial/Fornecedores, para que este valor seja abatido na apuração dos royalties na tela “3.3.32 - Gestão de royalties”. O valor informado nesse campo, multiplicado pela quantidade processada no cálculo dos royalties, será abatido do valor a ser pago ao proprietário.

Na tela “3.3.32 - Gestão de royalties” foi adicionada a coluna “Vr Abatimento” à grid de “Manutenção/Dados/Apuração Royalties”. O valor constante nesse campo será subtraído do valor processado para pagamento do Royalties (no campo “Vr Royalties” já terá essa subtração considerada).

Importação de produtos alterava a quantidade no sistema (ERP-2880)

Ocorrência: Quando era importado o arquivo CSV da digitação expressa de itens, o campo “Permite digitar em unidade” do tipo de ordem não estava sendo considerado.

Solução: Foi feito um ajuste para que o campo “Permite digitar em unidade” do tipo de ordem faça parte da verificação, para que aceite ou não a quantidade do item informado no arquivo CSV. Caso a opção esteja marcada, como tipo de ordem “AVARIAS”, a quantidade do CSV será respeitada (Imagem 1).

Impossível inserir abatimento no valor do título com recebimento parcial (ERP-2926)

Ocorrência: O formato do campo estava causando inconsistências ao comparar valor líquido com o saldo, fazendo com que a conta não fosse 100% exata.

Solução: Foi inserida uma validação para não permitir um abatimento maior que o saldo (Imagem 1).

Tela com divergência de informação "pagamento escritural a fornecedores" (ERP-3054)

Ocorrência: Títulos não autorizados sendo exibidos na tela “6.2.8 - Pagamento escritural a fornecedores”. Estava trazendo os “títulos/boletos” que não foram autorizados a fazer o pagamento.

Solução: Foi ajustado um comportamento da tela “6.2.8 - Pagamento escritural a fornecedores” onde há uma coluna chamada “autorizado”. Esta coluna irá mostrar somente os títulos que tiveram autorização de pagamento, ou seja, se foi autorizado a pagar o boleto.