CLONE - Restringir alteração do tipo fidelidade na “Digitação de ordens”, conforme o cadastro do cliente (SUP-53784)

Na tela “1.1.3 - Cadastro de Cliente”, na aba “Comercial”, no campo “Informações Gerais”, em “Perm.Alterar”, foi criada a possibilidade de bloquear a edição da fidelidade da ordem, nessa opção será possível alterar a fidelidade no momento da digitação do pedido. O padrão do campo deverá estar como opção “SIM” (Imagem 1). Caso esteja como “NÃO”, o campo na “Digitação de Ordens”, poderá ser alterado e o mesmo ficará conforme a tela (Imagem 2). Se o campo estiver SIM, o comportamento se mantém como existe hoje, podendo ser alterado normalmente. E na tela “Atualização em Massa de Cliente”, foi criada a opção para facilitar a atualização em massa desses campos, caso precise fazer em grande escala a atualização (Imagem 3).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes

Sistema validando estoque mesmo em tipo de ordem que não movimenta estoque (SUP-59071)

Ocorrência: Sistema estava validando estoque ao incluir produto com tipo de ordem que não movimenta estoque quando o parâmetro "Permite informe de local de estoque item a item na digitação de ordens" estava ativado.

Solução: Foi realizado um ajuste na validação da quantidade em estoque da digitação de ordens quando o parâmetro "Permite informe de local de estoque item a item na digitação de ordens" estiver ativado e o tipo de ordem configurado para não movimentar estoque (Imagem 1).

Entrada de nota fiscal não calculando corretamente conforme percentual fidelidade (SUP-59038)

Ocorrência: Ao dar entrada no pedido de compra e XML com percentual fidelidade 50%, os valores do financeiro não estava sendo dividido em “P1 e P3” e ao preencher o campo *Valor Documento, de forma manual duplica o valor do financeiro, já que não preenche automaticamente desde a versão 1489.327 .

Solução: Foi ajustado para corrigir o ocorrido e o recalculo do *Valor Documento ao informar uma fidelidade “Importando XML” e “Importando pedido de compra” (Imagens 1 e 2).

Implementar microrregião nas tabelas de preço(SUP-55800)

Na tela “3.2.22 - Manutenção de Tabelas de Preço”, foi incluída a aba “Microrregiões” onde será somente enviado para o AFV, para “restringir as tabelas de preço” pela Microrregião do cliente. Nada foi modificado no comportamento das tabelas ERP (Imagem 1).

Mudança manutenção de comissionamento (SUP-59140)

Na tela “3.2.20 - Manutenção de comissionamento”, foi adicionado a validação para inserção de “Comissionamento de Verba Fixa” quando não houver “Grupo de Representantes” configurado. “Inclusão/alteração” ficam bloqueadas e ocorre a exibição de mensagem com instruções (Imagem 1).

CLONE - Melhorias implantação módulo de “Manutenção” (SUP-55123)

Na tela “4.2.14 - Ordem de Serviço”, foi inserido a possibilidade de informar uma “Unidade” e um “Setor” referente a “Ordem de serviço”, não sendo campos obrigatórios. Tanto a “Unidade” quanto o 'Setor”, devem ser previamente cadastrados através do menu "Opções” “Cadastros" (Imagem 1). Os campos foram adicionados na grade da aba “Consulta” e nos dois relatórios existentes na tela (Imagem 2). Os campos foram adicionados na aba “Painel” e nos dois relatórios existentes na tela (Imagem 3).

Mensagem de desacerto na tela “Cadastro de notas fiscais” (SUP-59214)

Ocorrência: Verificou-se que ao duplicar a NF, não estava sendo alimentado os campos novos de “Desoneração” e estava causando o desacerto.

Solução: Foi feito um ajuste para quando for duplicada a NF, para que copie os valores desses campos novos. Também foi tratado para mesmo que esteja nulo não cause o desacerto (Imagem 1).

Quando o boleto é impresso a partir da tela expedição (SUP-59077)

Ocorrência: Quando o cliente usava o campo do cadastro de cliente, a instrução de abatimento e juros eram impressos com divergências.

Solução: Foi realizado um ajuste nas instruções dos boletos e no cálculo dos juros, quando existe desconto no pedido (Imagens 1 e 2). Nos boletos entre a “Expedição” e “Lançamentos a receber”, foi alterado este comportamento, para que ambas as impressões saiam com as informações precisas (Imagens 3, 4 e 5).

Incluir Campo de Cliente/Fornecedor na transferência entre contas (SUP-59106)

Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, ao clicar no botão transferência, foi criado os campos: “tipo de pessoa”, “razão social”, que poderá ser informado se esta transferência bancária veio de um fornecedor ou de um cliente (Imagem 1).

Caso selecione o tipo de pessoa, e não informar a razão social, uma mensagem de validação será mostrada ao usuário (Imagem 2).

• Observe que será gravado o nome do fornecedor ou do cliente na aba nova chamada “Dados específicos para lançamento manual” (Imagens 3 e 4).

• Foi tratado o botão ENVIAR PARA para manter o nome do fornecedor/cliente (Imagens 5 e 6).

Fluxo de caixa geral - retroagir e vencimentos (SUP-57850)

Na tela “5.2.13 - Fluxo de caixa geral”, foi habitado o campo “DE” para ser informado qualquer data para fazer o fluxo de caixa, o sistema vai permitir fazer o fluxo de caixa retroagindo os vencimentos (Imagem 1). Foi adicionado um checkbox chamado:” Mostrar títulos vencidos na data inicial informada”, que quando marcada irá funcionar para todos os agrupadores (Imagem 2).

Transferência de vendas de cartão constando já consolidadas (SUP-59078)

Ocorrência: Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, após inserção do botão "finalizar", quando inserção da opção "consolidar = SIM" os lançamentos da conta conciliadora eram consolidados e também na conta destino da transferência, assim para realizar conciliação de extrato bancário na conta destino era necessário reverter esta consolidação.

Solução: Foi feito um ajuste e a variável foi alimentada no botão finalizar. Ao “Conciliar” é necessário “Finalizar” para que a variável utilize o formulário de “Movimentação de Contas Correntes” e passe para a conciliação (Imagens 1, 2 e 3).

Fluxo de Caixa Geral não demonstrando o saldo acumulado das contas (SUP-58360)

Ocorrência: Ao buscar o “Fluxo de Caixa Geral”, com a data do dia no Período "De" e a data do dia no Período "Até" e Processar, com as opções:
Saídas Previstas: Sim, Entradas Previstas: Sim, Dias Repasse: Sim, Saída Vencida: Sim, Saída Estimada: Sim
Entrada Vencidas: Sim. A coluna de “Saldo Acumulado” estava vindo vazia.

Solução: Foi ajustado a procedure do fluxo de caixa geral (SP_FLUXO_CAIXAGERAL_NOVO), quando estiver vazio o período na variável, que troque por zero para somar com os demais valores (Imagem 1).