AFV não atualiza dados informados pelos representantes nos cadastros de clientes ERP (SUP-56730).

Ocorrência: Cadastro de clientes atualizados advindos do AFV (Imagem 1), não estão atualizando as informações na tela 1.1.3 - Cadastro de clientes (Imagem 2).

Solução: Para ajustar o problema e não mais acontecer, foi verificado que a importação não estava atualizando alguns campos do cadastro do cliente. cli_fone, cli_fax, E-mail principal(cli_email). Campos cliente endereço faturamento (cli_endfat, cli_numfat, cli_baifat, cli_cepfat, cli_cidfat, cli_uffat, cli_complemento). Campos cliente endereço cobrança (cli_endcob, cli_numcob, cli_baicob, cli_cepcob, cli_cidcob, cli_ufcob, cli_complementocobranca). Campos cliente endereço entrega(cli_endent, cli_nument, cli_baient, cli_cepent, cli_cident, cli_ufent, cli_complementoentrega). E-mail cobranca (CLI_EMAIL_COB). Estes passaram a ser atualizados.

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Imagem 1 - Tela Cadastro AFV

Inclusão de comportamento referente a emissão de cobranças (SUP-52632)

Ocorrência: Na tela 1.1.13 - Cadastro de Clientes, após a melhoria feita para o cliente, liberada na versão 1489.288, quando é feita a mudança da data de saída na tela da expedição, o vencimento do boleto começa a contar a partir dessa data. Mas quando isso é feito o prazo da ordem é alterado automaticamente, mudando os valores das verbas na ordem.

Solução: A ordem é feita com um prazo de 7 dias (Imagem 1), a data da saída é alterada na expedição (Imagem 2), o vencimento do boleto foi modificado para contar o prazo de 7 dias a partir da data da saída (Imagem 3), mas o prazo da ordem é alterado automaticamente, alterando nos valores das verbas. Visto que nesse cliente, os valores de verbas são uma porcentagem até 7 dias e outra de 7 a 20 dias (Imagem 4).

Atualização de custo na planilha formação de preço, com todas as permissões de custo (SUP-55992)

Ocorrência: O cliente não conseguia atualizar custo na planilha formação de preço, mesmo após de deixar seu usuário “XXX” com permissão nos eventos da planilha formação de preço e planilha formação de preço nova.

Solução: Na tela 3.2.12 - Digitação de Ordens (Imagem 1 e 2), tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços (Imagem 2) e tela 2.2.13 - Planilha de formação de preços (Novo) (Imagem 3), foi feita a correção na visualização dos custos. Para ocultar os custos quando usuário não tem permissão de visualizá-los.

Entrada de nota ao visualizar com desconto errado (SUP-56299)

Ocorrência: Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais (Imagem 1), ao consultar NFe por meio da movimentação do estoque estava sendo apresentado o desconto incorretamente.

Solução: Para ajustar o problema e não mais acontecer, foi verificado que depois de importado o 'XML” da nota, caso entrássemos na tela de entrada compra, pela tela de produtos em movimentação de estoque ou consultássemos a nota novamente, o sistema recalculava o desconto para todos os itens. Desta forma, foi passado valor para variável que já possui desconto e não recalcular ao entrar na tela e ao clicar no habilitar recalculo, foi zerado a variável, para poder recalcular o desconto (Imagem 2).

Relatório de análise de vendas (SUP-56795)

Ocorrência: Cliente informou que não conseguiu imprimir a tela 3.3.7 - Relatório de análise de vendas, com período superior a um ano (Imagem 1).

Solução: Para ajustar e não mais acontecer, verificamos a quantidade de colunas de acordo com o campo, valor e média, para deixar imprimir 12 meses. Passou a ocorrer a partir da https://guaranisistemas.atlassian.net/browse/SUP-49048, onde foi adicionado a coluna média.

Ordem liberada por crivo AP, porém não é antecipada (SUP-56479)

Ocorrência: Pedidos constando como liberados por AP e observação do recebimento, sendo que o pedido não é antecipado (Imagens 1, 2, 3 e 4).

Solução: Foi realizado um ajuste para que não fique registrado usuário e observação de recebimento para o crivo AP após recebimento de títulos dos pedidos que não são antecipados (Imagem 5).

Gerar PDF das notas fiscais eletrônicas (SUP-56405)

Ocorrência: Ao exportar PDF na tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas, salvar o PDF e o XML na mesma pasta (Imagem 1).

Solução: Foi realizado um ajuste para que o XML seja salvo na pasta c:\temp ao exportar a NF para PDF.

Inconsistência no relatório por perfil de cobrança (SUP-56410)

Ocorrência: Na tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber, foi mencionado o problema de que os valores apresentados no relatório estavam diferentes dos valores relacionados.

Solução: Foi modificada a condição dos dias negativos, que consta na subconsulta de cada período. Foi realizado o filtro na tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber (Imagem 1) e com isso foi obtido o valor total das contas a vencer e vencidas dentro dos períodos, desta forma, ao emitir o relatório na opção “RESUMO” (Imagem 2) o valor equivale com o total mostrado na manutenção.

Access Violation - Manutenção de contas a receber e invalid pointer operation 1489.313 (SUP-56461)

Ocorrência: Access violation na tela de 5.2.15 - Manutenção de contas a receber.

Solução: Foi realizado um ajuste nos eventos da grid para corrigir o access violation (Imagem 1).

CLONE - Títulos com valor de P3 incorreto (SUP-56832)

Ocorrência: Foi verificado que quando alterava o frete manual de um pedido já faturado, estava passando o campo "GRA_DESP_OPERACIONAL_VR" e o certo era "GRA_OUTRAS_DESPESAS" que é referente ao valor de outras despesas (Imagens 1 e 2).

Solução: Foi corrigido para passar o campo correto (GRA_OUTRAS_DESPESAS) para ratear nos itens, e assim resolveu o problema. O problema ocorre desde a versão 1488, foi corrigido na digitação de ordens, mas faltou no fechamento de ordens que está sendo corrigido agora (Imagens 3 e 4).