Etapas ficando em branco em algumas ordens (ERP-1896)

Na tela “1.1.23 - Cadastro de tipos de ordem”, na etapas automáticas ao cadastrar um tipo de ordem , irá exibir um aviso, perguntando se o usuário gostaria de adicionar a ordem as etapas automáticas, se ele responder que “SIM” vai associar automaticamente, caso “NÃO” apenas cadastra o tipo de ordem, podendo ser adicionado manualmente (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de tipos de ordem

Desacertos na tela análise de inconsistência (SUP-54627)

Na tela “1.2.14 - Análise de Inconsistência de Bens”, foi criada a possibilidade de fechar e reabrir a campanha (Imagens 1 e 2).

Foi criado um bloqueio na alteração de cliente no cadastros de “Bens”. Existe um fluxo onde é necessário gerar um pedido para o novo cliente com o “Bem” (Imagem 3).

Na tela “Ativo Imobilizado - Controle de Movimentação”, é realizado a troca de cliente, onde vinculamos a ordem com o novo cliente (Imagem 4).

Na digitação do pedido para o novo cliente com o “Bem” é necessário informar o pedido no controle de movimentação (Imagem 5). Ao gravar o cadastro de controle de movimentação o cliente é atualizado no controle de ativo imobilizado.

Não realizando estorno de NFe de entrada de devolução (SUP-59853)

Ocorrência: Sistema não estava realizando estorno de NF de entrada de devolução de cliente.

Solução: Foi realizado um ajuste ao estornar NF de entrada de devolução de cliente, o sistema estava considerando o código do fornecedor e não o código do cliente para fazer o estorno (Imagem 1).

Gerando a movimentação de saída almoxarifado (SUP-59463)

Ocorrência: Sistema não estava registrando movimentação de saída do almoxarifado, quando o produto era seriado, não estava e configurado para movimentar parcial e estava configurado para “NÃO” movimentar “WMS (campo "Pedir almox. peça Seriada do cadastro de produtos)”. O estorno estava correto e a movimentação do estoque em processo também, porém, não estava gerando a movimentação de saída nas condições citadas.

Solução: Houve uma correção no sistema para que a movimentação do estoque físico ocorra corretamente (Imagem 1).

Consulta de notas fiscais por produto com chave e contábil (SUP-53158)

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, no botão “Opções” foi criada a alternativa para “Consultar Lançamentos contábeis” (Imagens 1 e 2). Os lançamentos somente estarão disponíveis após a integração contábil.

Ao importar XML Nota Fiscal, reduz base de ICMS (SUP-59485)

Ocorrência: Ao importar XML na “Entrada de notas fiscais”, a base do ICMS estava ficando com desacerto quando o item se repete dentro do XML.

Solução: Foi realizado um ajuste na base do ICMS ao "Importar XML" na “Entrada de notas fiscais”, com item repetido dentro do XML (Imagem 1).

Rejeição: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a  Pobreza na UF de destino difere do calculado (SUP-59680)

Ocorrência: Desacerto ao dar entrada em nota fiscal, aparecia a seguinte mensagem: ”Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)”.

Solução: Foi adicionada uma validação que irá verificar se a nota tem finalidade 4, equivalente a devolução, então será invertido o emitente com o destinatário, realizando a busca correta e encontrando os produtos.

Divergência entre o “Valor total do pedido” e “Total de itens incluídos” (SUP-59211)

Ocorrência: Havia uma divergência no valor total do pedido x total de itens incluídos.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o pedido também seja recalculado quando inserido manualmente no romaneio (Imagens 1 e 2).

Produto importado com embalagem e desconto incorreto (SUP-59189)

Na tela “3.5.7 - Guarani Móvel - Android - importação de dados”, foi implantado quando clicar para importar, caso exista alguma ordem com o campo “Status = NOK (Item 2)”, optou-se por mostrar uma mensagem perguntando se ele quer importar somente os pedidos prontos. E ficará os pedidos com ocorrência para serem corrigidos posteriormente. Mensagens criadas: 

• Se tiver pedidos prontos e pedidos com ocorrência selecionados, irá mostrar a mensagem:

Existem pedidos selecionados com alguma ocorrência. Você pode filtrá-los pela coluna “Status” e resolvê-los. Deseja importar somente os pedidos prontos? (Imagem 1).

• Se tiver somente pedidos com ocorrência selecionados, ira mostrar a mensagem:

Existem pedidos selecionados com alguma ocorrência. Você pode filtrá-los pela coluna “Status” e resolvê-los (Imagem 2).

• Se tiver somente pedidos com ocorrência selecionados e tiver pedidos prontos no grid sem selecionar, irá mostrar a seguinte mensagem:

Existem pedidos selecionados com alguma ocorrência. Você pode filtrá-los pela coluna “Status” e resolvê-los. Poderá selecionar os demais pedidos prontos (Imagem 3).

Valor de pagamento antecipado não sai na nota (SUP-57792)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi incluído o campo “Destaca Vlr Entr. Desdobramento”. Com o campo “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” marcado e campo “Vlr Entrada” preenchido. O valor destacado corretamente no campo “Fatura/Duplicata” da NFe (Imagens 1 e 2).

Com o campo “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” desmarcado e campo “Vlr Entrada” preenchido. Valor da entrada não destacado no campo “Fatura/Duplicata”, porém abatido dos valores a receber da NFe (Imagens 3 e 4).

Com o campo “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” desmarcado e campo “Vlr Entrada” não preenchido. Valores destacado no campo “Fatura/Duplicata” conforme valor total NFe (Imagens 5 e 6).

Inserir observação de pedido e de romaneio na tela de Expedição (SUP-57738)

Na tela “4.2.6 - Expedição”, foram adicionadas as colunas “Observação Pedido” e “Observação Romaneio”, nas abas “Programação de carregamento e Sugestão para carregamento#1” (Imagens 1 e 2).

Nota de importação DI (SUP-57186)

Ocorrência: O processo de importação da DI, quando utilizava a opção “Somar “Vr. II ao Vr. Unitário e NÃO destaca em campo próprio”, e o “Valor II” não estava sendo somado no “Valor unitário”, não carregava o “Valor unitário + Valor II” para a tela de “Cadastro de notas fiscais”.

Solução: Foi feito um ajuste no cálculo para a opção “Somar e NÃO destacar” (Imagens 1, 2 e 3).

Pesquisa de NFs para conferência, precisa da data de entrada (SUP-56261)

Na tela “4.2.9 - Pesquisa de notas fiscais”, foi incluído o campo “Tipo de Data” no quadrante “Período”, permitindo filtro por “Data de Emissão” ou “Data de Entrada” (Imagem 1).

Títulos de bonificação, troca e mostruário constando na Dashboard após atualização (SUP-59153)

Ocorrência: Títulos de bonificação, troca e mostruário estavam constando na “Dashboard” após atualização.

Solução: Foi inserido novamente as validações na consulta, onde é listado somente as ordens do “Tipo Venda”. Também foi alterado no caprino do agrupamento a descrição de “Comercial/Vendas“ para “Comercial (apenas tipos de ordem de venda)“ (Imagem 1).

Impressão da parte complementar do boleto na expedição (ERP-1898)

Na tela “5.1.7 - Cadastro de correntes”, foi criado um campo chamado: “IMPRIMIR BOLETOS NA EXPEDIÇÃO?” que vai funcionar para todas as cobranças bancarias e não bancárias (Imagem 1).

Só é permitido marcar este campo novo “IMPRIMIR BOLTETOS NA EXPEDIÇÃO”, quando o campo “EMISSÃO” estiver marcado: empresa numera e emite. Caso o campo “EMISSÃO” estiver em outra opção, uma mensagem de validação será enviada ao usuário e não será permitido marcar este novo campo (Imagem 2).

Quando o campo: “IMPRIMIR BOLTETOS NA EXPEDIÇÃO?” na tela cadastro de contas correntes estiver “DESMARCADO”, tanto na expedição como na digitação de ordens, não será mostrada esta tela de impressão de cobrança, mas a cobrança será gerada normalmente (Imagem 3).