Referente a cálculo de valor de unidade na planilha de formação de preço (SUP-58719)

Ocorrência: Havia um cálculo em desacerto do valor de venda da planilha de formação de preços ao utilizar o tipo de custo "CUSTO CADASTRO SEM IMP RECUP".

Solução: Foi realizado um ajuste no valor de venda da planilha de formação de preços ao utilizar o tipo de custo "CUSTO CADASTRO SEM IMP RECUP" (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Planilha de formação de preços

Importação CTE em lote (SUP-58738)

Ocorrência: Ao importar CTe, a base de cálculo do ICMS não deduzia o valor do pedágio.

Solução: Foi realizado um ajuste para que seja sempre considerada a base de cálculo do ICMS do XML (Imagem 1).

Após desativar política de comissionamento continua sendo aplicado ao incluir produto na tabela de preço(SUP-58332)

Na tela “3.2.20 - Manutenção de comissionamento” foi colocado a seguinte mensagem: “Existem produtos vinculados a esta política de comissionamento. Para continuar é necessário remover o vínculo com a política de comissionamento de todos os produtos” (Imagem 1), que aparecerá ao fazer alterações no cadastro e clicar no botão salvar, pois o sistema verificará se existem produtos vinculados com as comissões na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços” no campo “Comissionamento Padrão”, caso contrário deixará realizar alterações no nome, ou desativar e ativar a comissionamento normalmente.

Junção de ordens - Etapas (SUP-58151)

Ocorrência: Configurações de frete sendo alteradas ao realizar junção de ordens.

Solução: Foi realizado um ajuste nas informações de frete ao realizar junção de ordens, caso exista configurações diferentes entre os pedidos selecionados, será considerada a configuração existente no cadastro do cliente e o usuário será informado (Imagens 1 e 2).

Relatório que traga valor total pendente a ser pago ao representante(SUP-54737)

A tela “6.3.4 - Relatório de previsão de pagamento referente a comissionamento dos representantes”, foi criado o total pendente a ser pago pela empresa ao representante (Imagem 1).

Para que o relatório seja gerado, estará relacionado parâmetro global comissão 'Quando ocorre geração da comissão para o representante?(FATURAMENTO/RECEBIMENTO)”, só irá ser gerado, quando o parâmetro, estiver RECEBIMENTO caso contrário será mostrado uma mensagem (Imagem 2). Quando a o filtro “Considerar valores já lançados no controle de comissões sem fechamento realizado”, os títulos que ainda não foram fechados no fechamento de comissão irão aparecer com o status de “Comissionamento”.

Sistema gerando ordem sem itens (SUP-58726)

Ocorrência: Ao realizar corte vertical/horizontal/filhos na “Digitação de ordens”, com uma ordem que contém produtos com embalagem, o sistema estava gerando a ordem filha sem nenhum item e deixando a ordem original com apenas uma caixa.

Solução: Foi feito um ajuste no corte vertical/horizontal/filhos na “Digitação de ordens”, para realizar a conversão dos itens digitados em embalagem. Ordem criada , para realizar o corte. Com itens com embalagem e UN (Imagem 1).

Não permitindo alterar "Prazo fixo" na digitação de ordens de ordens marcadas como "CONFERIDA" (SUP-58938)

Ocorrência: Não estava permitindo alterar "Prazo fixo" na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” em ordens marcadas como "CONFERIDA".

Solução: Foi feito um ajuste para que seja permitido alterar o prazo fixo de um pedido conferido quando o parâmetro “Checkout - Bloquear edição de ordem em conferência“ estiver “NÃO” e o pedido não estiver cancelado, faturado ou em romaneio (Imagem 1).

Melhoria na tela “Movimentação de contas correntes” (SUP-57748)

Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foi criada uma aba chamada “dados específicos para lançamento manual” para quando o usuário efetuar um lançamento manual ele poderá contar com as opções de selecionar o cliente ou o fornecedor referente a este lançamento (Imagem 1).

Ao clicar no botão lançamento manual, criamos a opção de selecionar cliente e fornecedor referente ao lançamento, uma vez selecionado a opção tipo de pessoa é obrigatório lançar a razão social (Imagem 2). Selecionando o cliente ou o fornecedor (Imagem 3).

Desacerto ao tentar prorrogar boleto e gerar boleto na expedição (SUP-58914)

Ocorrência: Havia um desacerto ao tentar prorrogar boleto na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” e gerar boleto na “Expedição”.

Solução: Foi feito um ajuste a “procedure SP_REGISTRA_ETAPA” na base do cliente para liberar o faturamento e a prorrogação de títulos.

CLONE - Desacerto ao tentar prorrogar boleto e gerar boleto na expedição (SUP-58924)

Ocorrência: Ao tentar prorrogar boleto na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” e gerar boleto na expedição. O sistema tentava inserir o mesmo título para todas as cobranças cadastradas nas formas de pagamento do “Modelos de e-mails automáticos”.

Solução: Foi realizado um ajuste na procedure que insere a etapa para envio de e-mail, na etapa “TITULO EM ATRASO“ (Imagem 1).

Ajuste na GIA CR14 (SUP-56336)

Na tela “10.2.5 - Geração GIA”, foi feito um ajuste para quando o “CFOP for 2.352” (Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial), será considerada a UF de destino do Transportador para registro “CR14”.

Exemplo: Se a UF da empresa e do cliente é SP, mas a UF de destino é RJ, esta que será gerada no registro (Imagens 1 e 2).

Geração Arquivo CAT 42 (SUP-58724)

Ocorrência: Na geração de arquivo CAT após ajustes estava ocorrendo alguns desacertos, o arquivo não estava sendo validado na SEFAZ.

Solução: Foi verificado no registro 0150 do arquivo, para trocar acentos e o caracter "-" por vazio, pois o mesmo retornava erro no validador. Quando o cliente for Isento, estava faltando o caracter "|"  em algumas situações (Imagem 1).

ADRC-ST (SUP-56996)

Ocorrência: Os registros 1000, 1100 e 1110 não estavam considerando as devolução na quantidade.

Solução: Foi realizado um ajuste na quantidade de entrada dos registros 1000, 1100 e 1110, para que sejam consideradas as devoluções e dessa forma serão acobertadas as saídas.

Nota Técnica 2020.005 (SUP-45851)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” foram adicionados campos para código de barras tanto normal, quanto o tributável (Imagem 1).

Referência na Nota técnica:

• cBarra_I03a: Foi adicionado o campo Código de barras diferente do padrão GTIN, com tamanho máximo de 3-30.

• cBarraTrib_I12a: Foi adicionado o campo Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN, com tamanho máximo 3-30.

Esses campos podem ser preenchidos com código de barras próprio ou de terceiros, correspondente ao da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras.

Nas telas “Cadastro de Produtos, Cadastro de Classificação Fiscais (NCM), Cadastro de Fornecedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Empresa”, foram adicionadas opções do Percentual ICMS-ST Desonerado e Motivo da Desoneração, Percentual do diferimento do ICMS relativo ao fundo de Combate à pobreza (Imagens 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

Na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais foram inseridas novas opções de “Via de Transporte para DI” (Imagem 8).

Desacerto ao gerar Sintegra (SUP-58721)

Ocorrência: Estava gerando um desacerto ao tentar gerar o Sintegra, com o Tipo de custo = “Custo de cadastro (Com impostos)“.

Solução: Foi feito um ajuste e após isso, foi possível gerar o arquivo (Imagem 1).

Melhorias “Integrador do AFV” (SUP-45571 e SUP-46484)

Novo executável em Sistemas\Guarani Integrador AFV, com o nome _IntegradorAFV_3.0.0.rar.

A atualização automática funcionará com a verificação que será feita a cada 2 horas e terá um botão para realizar a busca manualmente (Imagens 1 e 2).