Na tela “Log de Impressões”, foi implementada a distinção de modelos . Agora, ao realizar uma impressão de “Separação por Acúmulo”, o modelo utilizado será registrado como "Separação (Acumulado)", enquanto as impressões de “Separação Padrão” continuarão sendo registradas como "Separação (Padrão)" (Imagem 3).

O tipo de custo padrão será definido pelos parâmetros:

• “PRO_FT_TIPOCUSTO_CI” que define o tipo de custo padrão para Insumos e Indiretas;

• “PRO_FT_TIPOCUSTO_AS” que define o tipo de custo padrão para Acabados e Semiacabados.

Custo padrão para Insumos/Indireta (Imagem 1).

Tipo de custo carregando o padrão selecionado no parâmetro (Imagem 2).

Custo padrão para Acabados/Semi-Acabados (Imagem 3).

Tipo de Custo carregando o padrão selecionado no parâmetro (Imagem 4).

Foi ajustada a nomenclatura dos dois parâmetros e adicionada uma observação para que o usuário tenha conhecimento da finalidade deles.

Observação inserida no parâmetro (Imagem 5).

Evento de usuário (Imagem 6).

Campo habilitado para alteração (Imagem 7).

Campo “Tipo de Custo” desabilitado (Imagem 8).

Foi criada também em todas as abas de “Entradas e Saídas”, uma coluna "Quantidade Embalagem", onde a conversão para quantidade em embalagem somente se realizará se o documento (ordem ou nota fiscal) estiver em unidade (Imagem 3).

Parâmetro optado com “SIM” (Imagem 1).

Ficha técnica do item a ser fabricado (Imagem 2).

Valores deste item na “Planilha de Formação de Preços” (Imagem 3).

Ordem de fabricação criada para o item (Imagem 4).

O sistema traz os insumos da ficha técnica. Os insumos tem o mesmo valor da ficha técnica (neste exemplo, 1,75 para o insumo 700001 e 1,25 para o insumo PTR29S - quantidade do insumo dividida pela quantidade a fabricar).

Alteração do insumo na Ordem de Fabricação (Imagem 5).

Para o insumo apontado, foi alterada a composição nesta OF de 1,75 para 2,5.

Entrada de parte da quantidade (Imagem 6).

Nas 5.000 unidades a serem fabricadas, foi feita a entrada de 3.000 unidades.

Valores atualizados deste item na “Planilha de Formação de Preços” (Imagem 7).

“Ficha Técnica do Produto Fabricado” após “Entrada de Fabricação” (Imagem 8).

Os valores da ficha técnica do item permanecem os mesmos. Os valores na ficha técnica só serão alterados mediante a uma Entrada de Nota Fiscal para o insumo ou alteração direta do usuário na tela “Cadastro de produtos” (por exemplo alterar o Tipo de Custo do Insumo na Ficha Técnica). Isso somente acontecerá se o parâmetro “Atualizar planilha de preços do produto a partir da ficha técnica ao fabricar?“ estiver optado com “Sim”.

Alterando a empresa do pedido de compra, o sistema exibirá uma caixa de mensagem contendo os produtos do pedido que não estão em um local de estocagem vinculado à empresa escolhida para alteração (Imagem 2).

Ao clicar no botão “Prosseguir”, o sistema permitirá a escolha do local de estocagem da nova empresa (Imagem 3).

Escolhendo o local de estocagem, este fará parte dos produtos pertencentes ao pedido (Imagem 4).

Na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque”, ao configurar em “Verificar estoque” o campo “Digitação (Físico/AFV)” optando por “Bloquear”, será exibida uma mensagem impedindo o prosseguimento (Imagens 2 e 3).

Na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque”, ao configurar em “Verificar estoque” o campo “Digitação (Físico/AFV)” optando por “Avisar”, será exibida uma mensagem e o processo seguirá normalmente (Imagens 4, 5, 6 e 7).

Na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque”, ao configurar em “Verificar estoque” o campo “Digitação (Físico/AFV)” optando por “Desativado”, o processo seguirá normalmente (Imagens 8, e 9).

Estas validações também ocorrerão para a configuração da tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque” em “Verificar estoque” no campo “Digitação (Lógico)”, sendo realizados os mesmos tratamentos citados anteriormente, assim como ocorre na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” ao duplicar um pedido (Imagens 10 e 11).

O próximo passo será semelhante para todas as chamadas, será necessário escolher o modo em que será aberto o mapa (automático ou manual).

Na tela “4.2.6 - Expedição“, existe mais de uma ordem para o mesmo cliente. Para este caso, ao criar os pontos no mapa, será criado apenas um ponto para cada endereço. Ou seja, mesmo que existam duas ou mais ordens em um mesmo endereço, somente será criado apenas um ponto no mapa.

Este comportamento é o mesmo tanto para o modo automático, quanto para o modo manual de abrir o mapa em todas as abas que abrem a tela de itinerário.

Ao optar pelo modo automático, será aberta a tela do mapa, e irá traçar a rota partindo da empresa aos clientes, respeitando a sequência dos pedidos no romaneio.
Neste modo foi adicionado o botão “Atualizar mapa“, que pode ser usado caso a rota não seja carregada no primeiro momento. Clicando neste botão, o sistema tentará traçar a rota mais um vez.
O botão “>>“ ou “Salvar“ (quando estiver no modo automático) buscará no navegador qual a distância calculada pelo mapa e preencherá o campo “Dist. Total (KM)“ (Imagem 2).

Ao optar pelo modo manual, será exibido o mapa com os pins para cada endereço, permitindo que o usuário altere a ordem dos pedidos dos clientes (Imagem 3).

Abrindo a tela de Itinerário através das abas “Sugestão de carregamento #1, #2 e #3“, será possível organizar as ordens e gerar romaneios através delas.

Para abrir a tela de itinerário através da aba “Sugestão de carregamento #1“, será necessário selecionar um ou mais pedidos na lista de pedidos e clicar no menu “Itinerário“ no botão “Opções“ (Imagens 4, 5 e 6).

Na aba “Sugestão para carregamento #2“, para abrir a tela de itinerário, basta optar pelo botão “Itinerário“ e ter pedidos selecionados das respectivas grades (Imagens 7, 8 e 9).

Na aba “Sugestão de carregamento #3“, será necessário pesquisar os pedidos e adicioná-los na grade “[ Ordens para entrega ]“ para selecionar as ordens e abrir o Itinerário clicando no botão “Itinerário“ (Imagens 10, 11 e 12).

Na tela “1.1.2 - Cadastro de cidades“, foi adaptado o link do IBGE para obter as informações da cidade quando o formulário está em modo de edição ou inserção (Imagem 13).

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes“, foi feito um ajuste para que seja aberta de forma segura a tela Itinerário para traçar a rota partindo da empresa para o endereço do cliente (Imagem 14).

Caso a rota não seja carregada, basta clicar no botão “Atualizar mapa“ (Imagem 15).

Ao clicar no botão “Salvar”, a distância em KM será salva e poderá ser atualizada no cadastro de clientes após fechar o mapa (Imagem 16).

Na tela “1.1.3 - Cadastro do clientes”, ao optar por “SIM” será atualizado o campo “Dist. (km)“ na aba “Faturamento“ (Imagem 17).

Na tela “3.5.9 - Verificar visitas dos representantes“, foi feito um ajuste para que os mapas sejam abertos normalmente.

Na tela “1.1.3 - Cadastro do clientes”, foi feito um ajuste para que ao abrir o link para o site do Suframa, seja aberto no navegador padrão do computador.

Na aba “Complementos“ há um botão para consulta de CNAE (Imagem 18).

O evento do usuário associado a estas melhorias, estará optado como "NÃO" para garantir a continuidade das operações (Imagem 1).

Para ativar a nova funcionalidade, ao realizar um pagamento de contas, serão exibidas as opções para inserir as informações de Plano Financeiro e Centro de Custo. Será necessário alterar manualmente o status do evento para "SIM" ao registrar acréscimos nos pagamentos de contas, e depois completar a transação conforme as novas informações fornecidas (Imagens 2, 3, 4 e 5).

Tela “Gerar Título” acessível pela tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” (Imagens 1 e 2).

Na tela “5.2.5 - Controle orçamentário”, não houveram alterações devido ao funcionamento deste campo, pois ele possibilita selecionar múltiplos registros para serem adicionados a grade (Imagem 3).

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi alterado na grade o campo “Centros de lucro” (Imagem 4).

Alteração na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens das compra” (Imagem 5).

Alteração na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” (Imagem 6).

Alterada a tela “Alteração em massa de itens”, acessível pela tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” (Imagem 7).

Painel “Filtros”, com os novos campos (Imagem 1).

Campo de seleção de “Depósitos” (Imagem 2).

Campo de seleção de “Produtos” (Imagem 3).

Opções do campo “Ocultar Zerados”, que virá como padrão optado como “NÃO” (Imagem 4).

Adicionadas à grade “Resultado”, as colunas “Cód. Depósito e Depósito” (Imagem 5).

Regularização dos títulos das colunas ocultas da grade “Resultado” (Imagem 6).

Tela “10.2.19 - SPED - EFD Reinf” alteração do certificado (Imagem 1).

O certificado do Reif não alterou o certificado do cadastro da empresas (Imagem 2).

Tela “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas (NF-e)” (Imagem 3).

Tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” (Imagem 4).

Tela “4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas” (Imagem 5).

Tela “4.2.11 - Transmitir NFC-e” (Imagem 6).

Tela “8.2.6 - Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro” botão “Prorrogar Prazo” (Imagem 7).

Tela “Emissão notas fiscais eletrônicas” do PDV (Imagens 8 e 9).

Tela “Emissão Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica” do PDV (Imagens 10 e 11).

Exemplo de quando o CFOP 1.101 estiver configurado para movimentar estoque como “SIM” (Imagem 2).

Exemplo de quando o CFOP 1.101 estiver configurado para movimentar estoque como “NÃO” (Imagem 3).

Ao tentar alterar o CFOP de um determinado produto da nota fiscal para o CFOP 1.101, o sistema exibirá a validação apontada (Imagem 4).

• Se a classificação de gastos “Permitir Requisição de Materiais” estiver configura como “SIM”, de forma que o CFOP vinculado a mesma estiver configurado como “SIM” para movimentar estoque, o sistema permitirá a edição da nota;

• Se a classificação de gastos “Permitir Requisição de Materiais” estiver configura como “NÃO”, de forma que o CFOP vinculado a mesma estiver configurado para não movimentar estoque, o sistema permitirá a edição da nota;

•  Se a classificação de gastos “Permitir Requisição de Materiais” estiver configura como “SIM”, de forma que o CFOP vinculado a mesma estiver configurado para “NÃO” movimentar estoque, o sistema não permitirá a edição da nota;

• Se a classificação de gastos “Permitir Requisição de Materiais” estiver configura como “NÃO”, de forma que o CFOP vinculado a mesma estiver configurado como “SIM” para movimentar estoque, o sistema não permitirá a edição da nota.