Local de entrega especifico no AFV.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foi adicionada a aba "Local de Entrega (Específico)". Ao preencher essa aba, serão gerados automaticamente os campos correspondentes no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e no Pré-DANFE, além da criação do grupo G referente ao local de entrega no XML da nota fiscal. A funcionalidade tem como objetivo garantir a conformidade com a nota técnica para a emissão de notas fiscais, além de proporcionar maior flexibilidade ao usuário para registrar o local de entrega de acordo com as suas necessidades.

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Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes

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Imagem 2 - Tela Digitação de ordens

Impossibilidade de utilizar o Produto IMG.

Ocorrência: Ao visualizar imagens de produtos com o Coletor nas dimensões padrão (Largura=250 X Altura=320), cortava a janela não sendo possível fechar a tela, desta forma era necessário forçar o encerramento do aplicativo.

Solução: Foi realizado um ajuste no alinhamento da tela que exibe a imagem do produto no Coletor.

Inconsistência na industrialização em terceiro ao teclar "tab" após informar o local de estoque.

Ocorrência: Ao configurar um estoque em poder de terceiro com o tipo Fornecedor e informar um fornecedor que está vinculado em mais de um cliente, ao incluir uma industrialização de terceiro, selecionar este local de estoque e teclar tab, apresentava ”multiple rows in singleton select”.

Solução: Foi criada uma janela para que quando houver mais de um cliente vinculado ao fornecedor configurado para o local de estoque selecionado, permita selecionar o cliente desejado.

Valor de ST incorreto no plano financeiro.

Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos.

Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”.

Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.

Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta.

Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2).

Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.

Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.

Divergência no “Vr Verba” ao aplicar desconto negativo no “Vr. Desc Fin.

Ocorrência: Ao aplicar um desconto financeiro negativo no campo "Vr. Desc Fin" na tela de "Digitação de Ordens", o sistema não distribuía o valor proporcionalmente entre os itens do pedido, atribuindo o desconto apenas a um único item e isto estava causando inconsistências nos valores.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto financeiro negativo na tela de "Digitação de Ordens". Agora, o sistema distribui o valor do desconto de forma proporcional entre todos os itens do pedido, garantindo maior precisão e consistência nos valores (Imagem 1).