Totalizadores de quantidades das embalagens.

Na tela “2.2.5 - Estatística de produtos”, foi adicionado na grade da “Entrada DI” e “Saídas - Ordens Pendentes” totalizadores no rodapé, possibilitando a visão consolidada das quantidades das embalagens envolvidas nas operações (Imagens 1 e 2).

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Imagem 1 - Tela Estatística de produtos

Relatório de estoque.

Na tela “2.4.8 - Relatório de estoque” na aba "Geral" foi realizado um ajuste para garantir que seja respeitada a empresa escolhida. Sendo assim, ao acessar a tela e preencher o filtro de empresa na aba "Geral", o sistema listará apenas os locais de estoque da empresa optada, incluindo a capacidade de visualizar informações de múltiplas empresas. Além disso, será exibido devidamente os itens que possuírem um fornecedor padrão, cadastrado na empresa selecionada.

Adicionar modelo de fr3 nos relatórios de contas a pagar e contas a receber.

Na tela “5.3.7 - Relatório de contas a receber” em “Modelo”, foi implementada a opção "Sintético Retrato" que possibilitará a geração de relatórios de contas a receber em modo retrato. Ao optar por esta funcionalidade, será necessário escolher o tipo de relatório (Contas a Receber, Contas Recebidas ou Todas) no campo “Tipo” e ajustar os parâmetros de data, quebras, ordenações, filtros e períodos conforme necessário. As opções disponíveis seguem o padrão estabelecido pelos relatórios existente (Imagens 1 e 2).

Valor do pedido de compra no fluxo de caixa geral.

Na tela “5.2.13 - Fluxo de caixa geral”, foi ajustado o campo "Vr Considerado" do fluxo de caixa geral para considerar somente o valor ainda não entregue do pedido de compra.

Adicionar modelo de fr3 nos relatórios de contas a pagar e contas a receber.

Na tela “6.3.5 - Relatório de contas a pagar” em “Modelo”, foi implementada a opção "Sintético Retrato" que possibilitará a geração de relatórios de contas a pagar em modo retrato. Ao optar por esta funcionalidade, será necessário escolher o tipo de relatório (Contas a Pagar, Contas Pagas ou Todos) no campo “Tipo” e ajustar os parâmetros de data, quebras, ordenações, filtros e períodos conforme necessário. As opções disponíveis seguem o padrão estabelecido pelos relatórios existentes (Imagens 1, 2 e 3).

Ajustar mensagens da tela “Contábil - Lançamento Contábil”.

Na tela “9.2.2 - Contábil - Lançamento Contábil”, foi realizado um ajuste para a exclusão de um determinado lançamento pertencente ao lote. O botão “Excluir Lote (F10)” terá a função de excluir apenas o lançamento selecionado referente ao próprio lote (Imagem 1).

Ajuste da tela de “Agenda Contábil”.

Foram removidas do sistema as telas “9.2.10 - Contábil - Agenda de lançamentos e 9.2.11 - Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda”. Com essa remoção, quando o usuário acessar o sistema, o executável “AgendaContábil” que ficava dentro da pasta onde o sistema foi instalado, será removido. E assim, o serviço de “AgendaContábil” será excluído dos processos do Windows (Imagens 1, 2 e 3).

Divergência de valores no pedido.

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “Combustível” no “Código ANP”, quando vazio não era preenchido como “SIM”, desta forma foi feito um ajuste na procedure (SP_BUSCA_TRIBUTOS_PARTE_SELECT) e alterada a procedure (SP_BUSCA_TRIBUTOS_CONFIG) , para calcular DIFAL (Imagem 1).

NFs faturadas com ICMS ST e descontos destacados em NF diminuindo o valor do desconto para cálculo da BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

Nas telas “1.1.3 - Cadastro de clientes, 1.1.5 - Cadastro de empresas, 1.1.19 - Cadastro de produtos e 10.1.4 - Cadastro de classificações fiscais (NCM)”, foi adicionada a opção VR. OPERAÇÃO PRÓPRIA - BRUTA (SEM CONSIDERAR DESCONTOS CONDICIONAIS OU INCONDICIONAIS)” na grade “Origem Base ST” onde são criadas as regras fiscais (Imagem 1).

Opções de processamentos de notas de reentrada, carregando automaticamente no SPED - “Registro C195/C197”.

Na tela “10.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI” no campo “Processar Itens NF próprias Ajustes C195/C197”, foram adicionadas opções de processamento dos blocos. Desta forma, o usuário poderá selecionar qual tipo de nota deseja processar o C195/C197 (Imagem 1).