Alterar motorista romaneio.

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, foi adicionado o evento de usuário “Permite alterar o motorista do romaneio mesmo em casos de fechamento de ordens já realizado?”, por padrão estará optado como “NÃO” (Imagem 1).

Open

Imagem 1 - Tela Manutenção de Usuários

Ajuste na importação de CSV.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” em digitação expressa ao importar arquivo em CSV, se o usuário estiver trabalhando com a formação de preço em tempo real que é a margem de contribuição, foi adicionada uma opção de gerar preço no momento da importação (Imagem 1).

Inconsistência nas associações de conciliações bancárias “OFX”.

Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foi realizado um ajuste levando o período utilizado no filtro para a tela “Importação de Extratos”, para melhorar a performance ao associar e desassociar lançamentos do extrato. Com este ajuste, também houve a melhora na abertura da tela (Imagens 1 e 2).

Ajustando o “Bloco K” em relação as “Ordens Fabricação” não concluídas.

Na tela “10.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI” foi removido o campo “Período de apuração diferenciado? (K100)” e criado o campo “Leiaute bloco K”, desta forma, foi feito um ajuste no “Bloco K” do sistema, para se adequar as regras das ordens de fabricação.

• Situação 1 - Ordens de Fabricação iniciadas e concluídas dentro do período de apuração.

• Situação 2 - Ordens de Fabricação iniciadas mas não concluídas dentro do período de apuração.

• Situação 3 - Ordens de Fabricação iniciadas antes do período de apuração, mas concluídas dentro dele.

• Situação 4 - Ordens de Fabricação iniciadas antes do período de apuração, não concluídas, mas com informação de produção e/ou consumo de insumos dentro do período de apuração.

Acerto fiscal na entrada de nota.

Na tela “10.2.14- Entrada de notas fiscais - Acerto Fiscal”, foi alterado para que ao realizar a edição do “Plano financeiro/centro de custo”, que seja atualizado em “Lançamentos a pagar” com novos lançamentos. Desta forma, será possível gerar a nota fiscal de entrada com plano financeiro, centro de custo e com várias parcelas (Imagem 1).

Apuração de royalties não trazendo ordens de reentrada.

Na tela “3.3.32 - Gestão de royalties”, foi feita uma alteração para que ao optar no campo “Tipo de Período” por “Notas fiscais - Data de Faturamento ou Entrada/Saída” e no campo “Tipo de Cálculo” por “Valor Médio”, sejam consideradas as devoluções. Para estas, será considerada a data da emissão da nota (Devolução) e não o período que a origem (Venda) foi emitida (Imagem 1).

Ajustes de Margem.

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes“ foi implementada na formação de preços em tempo real com base na Margem Ideal, o desconto de contrato. Desta forma, o desconto de contrato será configurado com 4(quatro) opções válidas, para que o desconto seja aplicado devidamente (Imagem 1).

Ajuste para informar a margem considerando o “Índice de ajuste operacional”.

Na tela “3.2.47 - Configurações para regras quanto a política de margem de contribuição“, foi feito um ajuste para que seja cadastrada a margem de contribuição considerando o “Índice de ajuste operacional” (Imagem 1).