Inconsistência na busca de clientes.

Na tela “1.2.0 - Consulta de Clientes”, foi adicionada uma paginação que limita a quantidade de registros exibidos na grade, para que o aviso “Out of Memory” não seja exibido novamente (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Consulta de Clientes

Tela “Consulta de Clientes” apresentando inconsistência.

Na tela “1.2.0 - Consulta de Clientes”, foi adicionada uma paginação que limita a quantidade de registros exibidos na grade. Com esta melhoria, consequentemente não será gerado o aviso “Access Violation at adress 00403509 in module“ (Imagem 1).

Mensagem de exclusão da requisição.

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, foi realizado um ajuste para que a mensagem tenha a opção de “Editar”, ou seja, será permitida a edição da requisição de pedido de compra, desta forma, possibilitará a inserção de itens. Também será possível realizar três operações, quando a requisição de pedido de compra não possuir item, que são: “Excluir, Não excluir ou Editar” a requisição.

Classificação Gastos X campo "Estoque" SIM ou NÃO do cadastro de CFOP.

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foram feitos alguns ajustes. Foi implementada uma validação para os campos “Permite Requisição de Materiais” quando optado como NÃO da tela “Cadastro de Classificação de Gastos” e “CFOP” optado para movimentar estoque (SIM) da tela “Cadastro de CFOP” quando a entrada de notas for manual.

Ajuste do valor do parâmetro.

Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi criado o parâmetro “Valor máximo para descontos em títulos em manutenção de contas à receber (FN_REC_VALOR_MAX)”. Este parâmetro trabalhará em conjunto ao de percentual nas telas “Manutenção de contas a receber”, “Recebimento de contas” e na “Atualização em Massa” do receber.

Telas que estão fora ou perderam o padrão.

Na tela “6.2.7 - Pagamento de contas”, foi feita uma alteração na nomenclatura do campo “ENT_ANT para Valor entrada?" da grade (Imagem 1).

Na consulta de cheques a praça do cheque está diferente do Receber.

Ocorrência: No fechamento de vendas com cheque, estava sendo setado com “fidelidade 3” mesmo quando na venda fosse escolhida a forma de pagamento cheque “fidelidade 1”.

Solução: Foi realizado um ajuste na forma de pagamento em cheque no PDV, para que a fidelidade do título seja levada corretamente para o cheque, mas com possibilidade de alteração no momento do cadastro do cheque (mantendo o comportamento) (Imagem 1).