Notas de versão 1489.546
- Beatriz Marques
- Luciana Barboza
DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA
Data de publicação: 11/07/24
Melhorias
[CHECK-OUT]
Incompatibilidade no login e senha do “Conferência.Exe”.
ERP-11015
No "Guarani :: CHECK-OUT", foi implementada uma melhoria para que os sistemas Conferência, Coletor e Painel voltem a consumir as licenças do Guarani ERP. Anteriormente, o sistema "Conferência.Exe" estava verificando as licenças do módulo WMS, em vez do Guarani ERP, o que causava incompatibilidade de login para alguns usuários. Com essa alteração, agora é possível realizar o login devidamente (Imagem 1).
[Menu Comuns]
Incluir filtros na tela de Consultas de Clientes.
SUP-105618
Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foram adicionados novos campos de pesquisa para facilitar a atualização em massa de clientes. Agora, será possível utilizar esses novos campos para filtrar e encontrar clientes de forma mais eficiente, ajudando a realizar atualizações em massa de maneira mais fácil e rápida (Imagens 1 e 2).
Os novos campos implementados para busca (Imagem 3).
Ao buscar pelo campo “Segmento”, o sistema encontrará os clientes vinculados ao segmento selecionado, permitindo que o usuário prossiga com a atualização em massa. Os clientes pesquisados por um “Segmento”, estão vinculados ao mesmo em seu próprio cadastro. (Imagens 4, 5 e 6).
Ao buscar pelo campo “Supervisor”, o sistema encontrará os clientes vinculados ao Representante que está associado ao “Supervisor” selecionado. Isso permitirá que o usuário continue com a atualização em massa (Imagens 7, 8, 9,10 e 11).
Ao buscar pelo campo “UF”, o sistema exibirá os clientes vinculados à “UF” do endereço principal deles (Imagens 12 e 13).
Ao buscar pelo campo “País”, o sistema exibirá os clientes vinculados ao país do endereço principal deles (Imagens 14 e 15).
[Menu Comercial - Compras]
Melhorias na tela “Sugestão de Compra”.
SUP-102123
Na tela “2.2.11 - Sugestão de Compra”, foram inseridas algumas melhorias para facilitar suas decisões de compra, garantindo que você tenha todas as informações necessárias ao seu alcance. Sendo assim, será possível visualizar as imagens dos produtos e consultar os códigos de barras diretamente nesta tela, permitindo uma diferenciação mais precisa entre os produtos.
Visualizando imagem dos produtos:
Clicando com o botão direito do mouse sobre um item e selecione a opção "Visualizar as Imagens do Produto" (Imagem 1).
Uma janela "Produtos>Imagens" será aberta, permitindo diversas funções conforme já disponíveis no “Cadastro de produtos” (Imagem 2).
Consultando código de barras dos produtos:
Em “Sugestão de Compra” clique com o botão direito sobre o item e selecione a opção "Consultar Código de Barras do Produto" (Imagem 3).
A janela "Consulta de Códigos de Barras" será aberta, exibindo as colunas: Tipo, Barras e Fator.
A coluna Tipo mostrará informações como EAN13, DUN14 e códigos adicionais do cadastro do produto;
A coluna Barras exibirá os códigos de barras;
A coluna Fator apresentará o fator de compra para cada tipo de código de barras (Imagens 4 e 5).
[Menu PCP]
Apontamento de Refugo
SUP-85745
Na tela "1.1.19 - Cadastro de produtos", na seção "Atualização em massa" e aba "Ficha técnica", adicionamos a aba "Subprodutos". Essa nova aba permite configurar previamente os produtos que poderão ser fabricados caso o produto principal ("Pai") seja danificado durante a fabricação.
Além disso, na tela "8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência", a aba "Subprodutos" também foi adicionada. O objetivo dessa aba é registrar os produtos fabricados a partir do reaproveitamento de itens perdidos durante o processo de fabricação.
Configuração de subprodutos para um produto específico Ao acessar a tela "1.1.19 - Cadastro de produtos", siga os seguintes passos para configurar subprodutos:
Isso indicará que o produto selecionado poderá ser fabricado reutilizando o material do produto danificado durante o processo de fabricação (Imagem 1). |
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A aba “Origens” permitirá visualizar todos os produtos no qual o produto do cadastro estiver configurado como subproduto. Desta forma, será possível visualizar todos os produtos no qual o mesmo estará configurado como subproduto (Imagem 2).
Configuração de subprodutos em massa Ao acessar a tela "1.1.19 - Cadastro de produtos", siga os passos abaixo para configurar subprodutos:
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Os produtos do tipo “Insumo” não podem ter subprodutos vinculados a eles, pois não possuem ficha técnica. No entanto, produtos do tipo “Insumo” podem ser utilizados como subprodutos de produtos do tipo “Acabado” e “Semiacabado”.
É possível configurar como subprodutos apenas os produtos configurados com os seguintes tipos de SPEED:
00 - Mercadoria Revenda
01 - Matéria-prima
02 - Embalagem
03 - Produtos em Processo
04 - Produto Acabado
05 - Subproduto (Novo tipo de SPEED adicionado)
10 - Outros Insumos
REALIZANDO O APONTAMENTO DO SUBPRODUTO:
Ao abrir a tela “8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência”, será necessário clicar na aba “Subprodutos”, digitar o número da ordem de fabricação no qual será realizado o apontamento, clicar no ícone de pesquisa no campo “Subproduto” e selecionar o subproduto no qual foi fabricado a partir do material durante a fabricação do produto da ordem de fabricação selecionada. Nesta listagem serão apresentados os subprodutos que foram previamente configurados no cadastro do produto da ordem de fabricação selecionada (Imagem 3). |
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O apontamento pode ser realizado de 3 formas, sendo elas:
1 - Informando a quantidade (Und) de subprodutos: (Não Converter): Para realizar o apontamento informando a quantidade (Und) do subproduto selecionado, no campo “Tipo de conversão” será necessário selecionar a opção “Não converter”. Desta forma apenas o campo “Qtde.Subproduto” ficará disponível para que a quantidade (Und) do subproduto possa ser informada. Ao preencher o campo “Qtde.Subproduto”, no campo “Qtde.produto OF” apresentará o mesmo valor informado no campo “Qtde.Subproduto” pois o para esse tipo de conversão, o cálculo entre esses dois campos é de 1 para 1.
Qtde. produto OF X Líquido/Und (do produto perdido da OF)
Qtde. produto OF X Quantidade (Configurada no Insumo/Semiacabado da ficha técnica do produto perdido da OF)
Exemplificando: Ordem de fabricação com o produto fabricado, no qual foi danificado durante o processo de fabricação (Imagem 4). |
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Valor Líquido/Und do produto OF (Imagem 5).
Ficha técnica do produto OF (Imagens 6 e 7).
Qtde. produto OF = 5 X Líquido/Und produto OF = 347 RESULTADO: Subproduto(kg) = 1,7350
Qtde. produto OF = 5 X Quantidade (Configurado na ficha técnica do produto OF) = 3 RESULTADO: Quantidade = 15 (Imagem 8). |
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Ao clicar no botão “Confirmar”, será apresentada uma mensagem de confirmação. O subproduto será armazenado com a quantidade apresentada no campo “Qtde. Subproduto”. Caso o subproduto esteja configurado com algum estilo WMS, a guia de armazenagem será apresentada. Os valores apresentados na coluna “Quantidade” serão transferidos para a coluna “Qtde Perda/Refugo”. O subproduto apontado será apresentado na grade “Subprodutos da Ordem de Fabricação” (Imagens 9 e 10).
2 - Informando a quantidade (Und) de produto perdido (Converter quantidade OF para subproduto (kg) Para realizar o apontamento informando a quantidade (Und) do produto perdido durante o processo de fabricação:
Qtde. produto OF X Líquido/Und (do produto perdido da OF)
Qtde. produto OF X Quantidade (Configurada no Insumo/Semiacabado da ficha técnica do produto perdido da OF).
Exemplificando:
Qtde. produto OF = 10 X Líquido/Und produto OF = 347
Qtde. produto OF = 5 X Quantidade (Configurado na ficha técnica do produto OF) = 3 RESULTADO: Quantidade = 30 (Imagem 11). |
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Ao clicar no botão "Confirmar":
Uma mensagem de confirmação será exibida.
O subproduto será armazenado com a quantidade indicada no campo "Qtde. Subproduto".
Se o subproduto estiver configurado com algum estilo WMS, a guia de armazenagem será exibida.
Os valores da coluna "Quantidade" serão transferidos para a coluna "Qtde Perda/Refugo".
O subproduto apontado será exibido no grid "Subprodutos da Ordem de Fabricação" (Imagens 12 e 13).
3 - Informando a quantidade (Kg) do Subproduto (Converter subproduto (kg) para quantidade OF): Para realizar o apontamento informando a quantidade (Kg) do produto perdido durante o processo de fabricação:
Desta forma apenas o campo Subproduto (kg) ficará disponível para que a quantidade (Kg) do subproduto possa ser informada. Ao preencher o campo Subproduto (kg):
Subproduto (kg) / Líquido/Und (do produto perdido da OF)
Qtde. produto OF X Quantidade (Configurada no Insumo/Semiacabado da ficha técnica do produto perdido da OF)
Exemplificando:
Subproduto (kg) = 5,0000 / Líquido/Und produto OF que é: 347
Qtde. produto OF = 14,4092 X Quantidade (Configurado na ficha técnica do produto OF) = 3 RESULTADO: Quantidade = 43,2276 (Imagem 14). |
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Ao clicar no botão "Confirmar":
Uma mensagem de confirmação será exibida.
O subproduto será armazenado com a quantidade indicada no campo "Qtde. Subproduto".
Se o subproduto estiver configurado com algum estilo WMS, a guia de armazenagem será exibida.
Os valores apresentados na coluna "Quantidade" serão transferidos para a coluna "Qtde Perda/Refugo".
O subproduto apontado será exibido na grade "Subprodutos da Ordem de Fabricação" (Imagens 15 e 16).
Atenção!
Será possível realizar o apontamento de subprodutos apenas em ordens abertas.
ESTORNANDO UM APONTAMENTO DE SUBPRODUTO:
Abra a tela "8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência".
Clique na aba "Subprodutos".
Digite o número da ordem de fabricação para a qual deseja realizar o estorno.
Clique no botão "Opções".
Selecione a opção "Estornar Lançamento" (Imagem 17).
Realize um duplo clique no lançamento no qual deseja estornar (Imagem 18).
Uma mensagem de sucesso será apresentada (Imagem 19).
Caso o subproduto esteja configurado com algum estilo WMS e uma guia de armazenagem tenha sido gerada, será necessário estornar a guia de armazenagem para que o estorno do lançamento aconteça.
Atenção!
Será possível estornar um apontamento “Apenas” de ordens Abertas. Sendo assim, antes de realizar o estorno de um apontament, se faz necessário realizar o estorno total da ordem de fabricação, de modo que a mesma volte ao status de “Aberta'.
ORDEM DE FABRICAÇÃO:
Na ordem de fabricação o subproduto será apresentado vinculado na ordem de fabricação no qual o mesmo foi apontado (Imagem 20)
BLOCO K220:
Ao gerar o arquivo SPED, serão apresentados os subprodutos fabricados a partir de um produto perdido durante o processo de fabricação (Imagem 21).
Movimentações no estoque dos materiais da Ficha Técnica Quando um subproduto é apontado para uma ordem de fabricação, os insumos da ficha técnica utilizados são movimentados no estoque.
Exemplificando:
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Nas movimentações do estoque do material “M010105” ocorreu apenas a movimentação de saída das 150un retirado através da importação da ordem de fabricação no almoxarifado. |
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Movimentação estoque físico (Imagem 23).
Movimentação (WMS) (Imagem 24).
MOVIMENTAÇÃO NO ESTOQUE DOS SUBPRODUTOSAo realizar um apontamento para um subproduto, será adicionada uma movimentação de entrada no estoque com a informação que a entrada é advinda de um apontamento. |
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Movimentação do estoque físico (Imagem 25).
Endereço WMS (Imagem 26).
Movimentação (WMS) (Imagem 27).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
Local>tela 8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência
Local>Tela 8.2.4 - Ordem de fabricação
[Menu Fiscal]
Campo para destacar IPI devolvido
SUP-104891
Nas telas “4.2.8 - Manutenção de notas fiscais de eletrônicas e 4.2.9 - Pesquisa de notas fiscais”, foi feita a inclusão da coluna "IPI devolvido", facilitando a visualização e análise fiscal diárias, permitindo um acompanhamento mais detalhado do IPI devolvido.
Coluna “IPI Devolvido” na tela “Pesquisa de notas fiscais” (Imagem 1).
Coluna “IPI Devolvido” na tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas” (Imagem 2).
Registro C100 IPI devolvido incorreto no Sped Fiscal.
SUP-93384
Foi criada uma nova tela chamada “10.1.26 - Cadastro de Códigos de Ajustes Apuração IPI”. Esta tela será preenchida automaticamente por DML (Data Manipulation Language) com base na “Tabela de Ajustes da Apuração IPI” conforme especificado no manual do SPED ICMS IPI, disponível nas páginas 250 e 251 (Imagem 1).
A nova função permitirá a criação do registro E530 e E531 no SPED ICMS IPI, que tem por objetivo conforme manual:
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Os códigos de ajustes virão configurados por padrão com “Default E530 = NÃO” (Imagem 2).
Quando existir um código de ajuste de Crédito com “Default E530 = SIM” e na tela Apuração de impostos para o tipo “Imposto = IPI” e marcar a opção Gerar IPI devolvido em Outros Créditos/Débitos (E530/E531) e consolidar, o valor do crédito de IPI devolvido será calculado no campo 005 - Outros Créditos (Imagens 3, 4 e 5).
O valor dos “Outros créditos' poderá ser verificado dentro do “+”. No cabeçalho, independente do Código de ajuste informado de IPI, será gerado o campo Indicador de Origem Doc = 3, pois o E530/E531 possui a seguinte validação: “Validação do Registro: este registro somente deverá ser informado quando o Campo IND_DOC do Registro E530 for igual a 3.” |
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No grupo Itens, será preenchido automaticamente todas as “Notas Fiscais” de entrada que possuam valor de IPI, devolvido (Imagem 6).
Ao gerar o SPED ICMS IPI, será criado o registro E530 e E531, e o valor de IPI devolvido não será mais calculado nos registros C100 e C190 (Imagens 7 e 8).
A nova função afetará a Apuração de Impostos e a geração do SPED ICMS IPI. Caso o usuário prefira manter o comportamento atual e não gerar esse registro, basta realizar a consolidação na tela de Apuração de Impostos sem marcar a opção "Gerar IPI devolvido em Outros Créditos/Débitos (E530/E531)" (Imagens 9,10 e 11).
Solicitações
[Menu Comuns]
Divergência nas quantidades do estoque endereçado e os lotes do endereço.
SUP-107981
Ocorrência: Algumas peças disponíveis não estavam aparecendo no cadastro de produtos. O que ocorreu, foi que devido a uma alteração fez com que o código do lote deixasse de ser enviado ao fazer a transferência de endereços no “Coletor”, caso não tivesse sido pesquisado por lote. No entanto, para peças, o código precisava ser enviado normalmente.
Solução: Foi feita um ajuste no sistema para garantir que o código do lote também seja considerado ao transferir peças (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
Local>Tela Coletor
Inconsistência ao faturar NFe devido ao CNAE duplicado.
SUP-107954
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao faturar NFe pois existia um CNAE duplicado e ativo no cadastro de empresas que foi incluído diretamente pelo banco de dados.
Solução: O sistema já possui um bloqueio para evitar a inclusão duplicada do mesmo CNAE no cadastro de empresas. Além disso, foi implementada uma restrição que impede a inclusão do mesmo CNAE para uma empresa mais de uma vez (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 1.1.5 - Cadastro de empresas
Consulta personalizada - Relatório de Gestão de cobrança.
SUP-96722
Ocorrência: Foi solicitada uma alteração nos cálculos de inadimplência e vencidos, além da possibilidade de impressão/exportação da consulta em PDF.
Solução: Implementamos um relatório personalizado que exibe os recebimentos em atraso dentro de um determinado período, juntamente com médias e percentuais específicas. Esse ajuste permitirá uma análise mais precisa dos recebimentos em atraso e facilitará a geração de relatórios em PDF para documentação e compartilhamento.
Para que a consulta personalizada funcione corretamente, será necessário realizar algumas configurações iniciais, que são:
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Acesse a tela “1.1.40 - Consultas Personalizadas” e clique no botão “Scripts“ (Imagens 1 e 2).
Na sequência, clique no botão “Incluir“, preencha os campos “Descrição“ e “Título“ (Imagem 3).
Houve alteração no script, sendo necessário atualizar, desta forma, será necessário copiar e colar o script abaixo, para inserir dentro da aba “Query” (Imagem 4).
SELECT
TIPO_REGISTRO "Tipo|w:300",
JAN "Janeiro|t:m",
FEV "Fevereiro|t:m",
MAR "Março|t:m",
ABR "Abril|t:m",
MAI "Maio|t:m",
JUN "Junho|t:m",
JUL "Julho|t:m",
AGO "Agosto|t:m",
"set" "Setembro|t:m",
OUT "Outubro|t:m",
NOV "Novembro|t:m",
DEZ "Dezembro|t:m",
TOTAL "Total|t:m",
MEDIA "Média no período|t:m",
FILTROS
FROM SP_TMP_REL_GESTAO_COBRANCA_A(:EMPRESA,:cob,:rep,:dtIni,:dtFim)
Na sequência clique no botão “Gravar“ (Imagem 5).
Após a inserção do script, em [Parâmetros], configure as colunas da grid de nome “Descrição“ e “Tipo“ (Imagem 6).
Após as configurações realizadas, será possível visualizar a consulta personalizada criada para ser utilizada (Imagens 7 e 8).
Para a utilização da consulta personalizada, clique duas vezes sobre o nome da consulta para a exibição de filtros (Imagem 9).
Após preenchimento de alguns filtros e clicar no botão “OK“, como exemplo, o resultado da consulta será exibido em seguida (Imagem 10). Resultado mediante consulta realizada (Imagem 11).
As médias serão calculadas de acordo com a quantidade de meses envolvidos, dentro do período utilizado para a consulta. |
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O resultado da coluna “Média no período” referente aos Juros R$ é oriundo do seguinte cálculo:
Média no período para Juros R$ = Total de Juros R$ (44.777,29) / 12 = 3.731,44 (Quantidade de meses envolvidas dentro do período utilizado para a consulta)
Média p% de Juros R$ = (Média no período para Juros R$ (3.731,44) / Média no período do Total Geral (162.398,85)) * 100 = 2,29%
O resultado da coluna “Média no período” referente ao Vencido R$ é oriundo do seguinte cálculo:
Média no período para Vencido R$ = Total de Vencido R$ (12.957,57)/12 = 1.079,79 (Quantidade de meses envolvidas dentro do período utilizado para a consulta)
Média p% de Vencido R$ = Média no período para Vencido R$ (1.079,79) + Média no período do Total Geral (162.398,85) = 163.477,85
Média p% de Vencido R$ = (Média no período para Vencido R$ (1.079,79)/163.477,85) * 100 = 0,66% (Imagem 12).
No exemplo, o percentual p% de Vencido R$ é referente ao mês de junho e, neste caso, é calculado da seguinte forma:
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No exemplo, o percentual p% de Juros R$ é referente ao mês de maio e, neste caso, será calculado da seguinte forma: Juros R$ do mês de maio = 3.269,09 Total geral do mês de maio recebido em atraso = 68.682,01 p% do mês de maio = (3.269,09 / 68.682,01) * 100 = 4,75%
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O resultado do percentual de inadimplência será calculado da seguinte forma: Total recebido de todo o período da base de dados = 387.263.271,78 (Total este que não será mostrado na consulta) Vencido = 21.792.858,69 - “Referente ao (Valor líquido - Valor Recebido), dentro de todo o período de vencimento da base de dados, até a data anterior a data atual do servidor, onde se encontra a base de dados”.
p% de inadimplência = 387.263.271,78 + 21.792.858,69 = 409.056.130,47 p% de inadimplência = (21.792.858,69 / 409.056.130,47) * 100 = 5,32% (Imagem 15). |
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O resultado do percentual de perda será calculado da seguinte forma: Total recebido de todo o período da base de dados = 387.263.271,78 (Total este que não será mostrado na consulta) Perda = 699.516,03 (Valor recebido em atraso, com perda) Vencido = 21.792.858,69 - “Referente ao (Valor líquido - Valor Recebido), dentro de todo o período de vencimento da base de dados, até a data anterior a data atual do servidor, onde se encontra a base de dados”.
p% de perda = 387.263.271,78 + 21.792.858,69 = 409.056.130,47 p% de perda = (699.516,03 / 409.056.130,47) * 100 = 0,17% (Imagem 16). |
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Para que seja possível imprimir a consulta em PDF ou exportar para CSV, algumas configurações terão de ser realizadas. Através da tela “1.1.40 - Consultas Personalizadas”, clicando no botão “Scripts“ (Imagem 17). Na tela “Cadastrar Consulta Personalizada”, na aba “Consulta” selecione a consulta personalizada que foi criada (Imagem 18). Clique no botão “Testar“ (Imagem 19).
Preencher os campos e clicar no botão “Ok“ (Imagens 20 e 21).
Na sequência será necessário fazer o download do “FR3” e selecioná-lo:
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Acessando a aba “Relatórios“ e clicando no botão “Novo“ (Imagem 22). Selecione o arquivo .FR3 baixado, anteriormente (Imagens 23 e 24).
Feche a tela de inclusão do “FR3” (Imagem 25).
Clique no botão “Sim” para salvar o relatório (Imagem 26). Será necessário inserir um nome para a inclusão do “FR3' e clique no botão “Ok“ (Imagens 27 e 28).
Ao realizar a consulta e clicar “Imprimir - > SP_TMP_REL_GESTAO_COBRANCA_A“, haverá o resultado da impressão do “Relatório de Gestão de cobranças” (Imagens 29 e 30).
Será possível exportar a consulta nos formatos “CSV ou XLS” (Imagens 31, 32 e 33).
Local>Tela 1.1.40 - Consultas Personalizadas
Local>Tela Cadastrar Consulta Personalizada
Inconsistência no cadastro de subgrupo de produtos.
SUP-107968
Ocorrência: Ao remover “Grupo” informado na tela “Cadastro de subgrupo” de produtos e salvar a operação, ocorria uma mensagem de inconsistência.
Solução: Foi realizado um ajuste para que seja possível remover “Grupo” informado e salvar a operação. (Imagem 1).
Os produtos serão atualizados com a informação em branco (Imagem 2).
Local>Tela 1.1.22 - Cadastro de subgrupo de produtos
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
[Menu Comercial - Compras]
Lentidão no processo de entrada de NFs.
SUP-107686
Ocorrência: Estava ocorrendo uma lentidão, ao realizar operações na tela "Entrada de Notas Fiscais".
Solução: Foram realizados ajustes no sistema para melhorar a performance em alguns processos nesta tela, como confirmar a entrada da nota fiscal e habilitar o recálculo dos valores. Agora, essas operações devem ser realizadas de forma mais rápida e eficiente.
Confirmando entrada (Imagem 1).
Habilitando o recálculo (Imagem 2).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Lentidão ao realizar transferência de estoque.
SUP-108031
Ocorrência: O sistema estava apresentando lentidão na tela de transferência entre locais de estoque ao pesquisar produtos e ao criar pedidos. Isso ocorria porque, logo após fechar o relatório da transferência, o sistema chamava novamente a rotina de pesquisa de produtos. Como os filtros estavam limpos, a busca era feita em todos os produtos existentes na base de dados, causando lentidão. A lista de todos os produtos não aparecia na grade porque, ao final da operação de transferência, havia uma nova pesquisa pelo lote gerado na transferência para apresentar na grade os itens transferidos.
Solução: Foi feito um ajuste no sistema para remover essa pesquisa desnecessária, que estava sendo chamada indevidamente. Com essa alteração, o sistema não realiza mais a busca, melhorando o desempenho e eliminando a lentidão durante o processo de transferência entre locais de estoque e criação de pedidos (Imagem 1).
Local>Tela 2.4.5 - Transferência entre locais de estoque
Lentidão ao excluir itens na tela “Entrada de notas fiscais”.
SUP-108668
Ocorrência: Havia uma lentidão ao excluir itens na tela “Entrada de notas fiscais”. Isso ocorria porque, quando havia uma grande quantidade de produtos que não constavam no XML, a função para atualizar os totais da nota fiscal era acionada repetidamente. Essa operação não era concluída corretamente, fazendo com que a tela ficasse carregando indefinidamente.
Solução: Foi relaizasdo um ajuste no sistema para que os totais da nota fiscal sejam atualizados somente após a exclusão do último item selecionado. Com essa alteração, a exclusão de itens que não estão presentes no XML foi otimizada, permitindo que a operação seja concluída sem lentidão (Imagens 1 e 2).
Local>tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
[Menu Financeiro - Receber]
Título pago em PIX com QR Code, o sistema não quitando.
SUP-108376
Ocorrência: O título pago via PIX não estava sendo registrado como quitado no retorno CNAB do Bradesco. Isso acontecia porque o retorno CNAB marcava o pagamento via PIX com a ocorrência 66, que não estava configurada no sistema Guarani.
Solução: Foram feitos ajustes nos retornos CNAB240 e CNAB400 do Bradesco, para reconhecer a ocorrência 66 como título liquidado (Imagem 1).
Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB
[Menu Financeiro - Pagar]
Observação da baixa financeira não aparecia em todas as baixas.
SUP-106141
Ocorrência: As observações de pagamento não estavam sendo exibidas na tela "Lançamentos a Pagar", o que impedia a visualização de todas as observações de baixas financeiras.
Solução: Foi feito um ajuste para garantir que as observações das baixas financeiras, incluindo baixas parciais, sejam corretamente exibidas na consulta (Imagem 1).
Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar
[Menu PCP]
Ajuste no Relatório da Ordem de Fabricação - Produto Duplicado.
SUP-108600
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência na impressão dos relatórios das ordens de fabricação quando o produto a ser fabricado era do tipo semiacabado, ao imprimir os modelos 2 e modelo 3, o produto do tipo semiacabado não estava sendo mostrado no relatório.
Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema passe a exibir nos relatórios modelos 2 e 3, o produto semiacabado.
Produto que esta sendo fabricado do tipo semiacabado (Imagem 1).
Impressão da ordem de fabricação no relatório modelo 2 (Imagem 2).
Impressão da ordem de fabricação no relatório modelo 3 (Imagem 3).
Local>Tela 8.2.4 - Ordem de fabricação
[Menu Contábil]
Inconsistência ao realizar integração Contábil
SUP-108110
Ocorrência: Durante a integração utilizando a opção “FINANCEIRO - MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS (MANUAL)”, houve uma tentativa de lançar uma movimentação de centro de custo de partida. No entanto, uma inconsistência ocorreu porque o plano financeiro vinculado ao evento da conta corrente, não possuía um centro de custo cadastrado. Isso gerava uma mensagem de alerta na tela, interrompendo o processo de integração.
Solução: Com ajustes efetivados, uma mensagem será adicionada ao log da tela, alertando o usuário sobre a ausência de um centro de custo cadastrado no plano financeiro vinculado ao evento da conta corrente. A mensagem adicionada é: "Favor verificar se o plano financeiro vinculado ao evento da conta corrente possui um centro de custo cadastrado". Com essa mudança, a mensagem de alerta não aparecerá mais na tela, permitindo que o processo de integração continue sem interrupções. O usuário será informado sobre a necessidade de cadastrar um centro de custo para o plano financeiro, mas a integração não será mais interrompida.
Após a inclusão do centro de custo ao plano financeiro (Imagem 1).
Então, a integração pode ser concluída, sem pendência (Imagens 2, 3 e 4).
Caso haja pendência, o sistema irá retornar uma validação, ao invés do erro mencionado nesta solicitação (Imagens 5 e 6).
Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração
Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote
Local>Tela Log Ocorrências Integrações
Local>Tela 1.1.1 - Cadastro de PLano Financeiro
Local>Tela Detalhamento Plano financeiro
[Menu Fiscal]
Correção de item em NFe de remessa de industrialização, resultando em valores zerados.
SUP-107990
Ocorrência: Ao alterar um item após salvar uma nota fiscal na tela "Cadastro de notas fiscais", mesmo após a numeração da nota ser finalizada. Isso causava uma inconsistência no sistema, onde o valor na tela "Cadastro de notas acerto fiscal" ficava zerado, pois refletia o item alterado na tela anterior.
Solução: Foi feito um ajuste no sistema e não será mais possível alterar o item utilizando a funcionalidade de pesquisa ("lupa") na tela "Cadastro de notas fiscais", após a nota fiscal ter sido salva usando o botão "Salvar" no cabeçalho da nota. Quando tentar realizar essa alteração, uma mensagem de validação será exibida: "Nota fiscal já foi Salva, impossível alterar o produto!" (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais
Inconsistência na função “Copiar esquema para NCM”
SUP-108408/SUP-108340/SUP-108352
Ocorrência: Na tela "Cadastro de Classificações Fiscais (NCM)", e também na tela de "Cadastro de Empresas", ocorria uma inconsistência ao utilizar a função "Copiar esquema para NCM" quando o campo "Base legal a ser destacada no item na nota fiscal" não estava preenchido.
Solução: Foi realizado um ajuste para permitir a cópia do esquema sem adversidades, mesmo quando o campo "Base legal a ser destacada no item na nota fiscal" não estiver preenchido (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 10.1.4 - Cadastro de classificações fiscais
Nota Fiscal de Exportação com valor indevido unitário.
SUP-108377
Ocorrência 1: Quando o usuário clicava no botão "Conf. Fat" na tela "Expedição" e depois desistia de fazer o faturamento, o sistema estava gravando a cotação do dólar na tabela "Grade cotação". No dia seguinte, ao tentar faturar novamente, a cotação do dólar era gravada outra vez sem permitir escolher qual cotação usar. Isso resultava em registros duplicados na tabela e no relatório comercial Invoice, com um registro original e dois registros de faturamento.
Solução 1: Foi feito um ajuste para que, ao clicar em “NÃO” na confirmação do faturamento, a cotação escolhida seja revertida, evitando a duplicação de registros.
Uma cotação para uma moeda estrangeira no dia 27/06/2024, mas ao faturar em 05/07, a cotação do dólar do mês 07 não estava cadastrada (Imagem 1).
Ocorrência 2: Ao faturar na “Expedição” com a data de hoje, a tela de cotação será aberta para a escolha da cotação. Nesse momento, se não houver uma cotação de moeda para o mês vigente, o sistema gravava duas cotações no banco: uma do mês 06 e outra do mês 07, inserida depois, duplicando os registros na tabela e no relatório packlist. Solução 2: Com a correção, foi ajustado para apresentar apenas dois registros: o original e o faturado, eliminando a duplicação. |
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Última cotação era o do mês 06/2024 cadastrada na tela “Cadastro de moeda estrangeira” a cotação do mês 07/2024 (Imagem 2).
Os registros não estão mais duplicados na tabela (Imagem 3).
No relatório “Packing List”, os registros estão corretos sem duplicação (Imagem 4).
Local>Tela 1.1.114 - Cadastro de Moedas Estrangeiras
Local>Tela 4.2.6 - Expedição
Local>Tela IBExpert
Local>Tela Relatório Packing List
[Menu Manifestação do Destinatário]
CT-e não constando na Manifestação do Destinatário.
SUP-107908
Ocorrência: Em algumas situações, quando a mensagem "Status: 137 - Nenhum documento localizado" era retornada, o NSU (Número Sequencial Único) do CTe fornecido pela SEFAZ era maior que o NSU registrado no Guarani. Isso fazia com que o NSU no sistema Guarani fosse alterado, causando uma falha de pular documentos fiscais (CT-e) na consulta dos documentos destinados.
Solução: Foi feito um ajuste no sistema, para quando a mensagem "Status: 137 - Nenhum documento localizado" for retornada, o NSU do Guarani não será atualizado, mesmo que a SEFAZ retorne um NSU maior.
Manifestação do destinatário campo “Últ. NSU CTe” com o apontamento 100, antes da busca pelo serviço (Imagem 1).
Consulta no qual não foi achado nenhum documento CT-e, porém o último NSU informado pela SEFAZ foi 150 (Imagem 2).
Manifestação do destinatário campo “Últ. NSU CTe” com 100 foi mantido, dado que não foi localizado nenhum documento CTe (Imagem 3).
Local>Tela 16.2.1 - Manifestação do Destinatário
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