Inserida a paginação ao exportar produtos para planilha Excel.

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi adicionada a paginação na exportação do arquivo “CSV”. A partir de agora ele será trabalhado em cada página de forma separada, ou seja, gerará o arquivo página por página, o que limitará o espaço ocupado na memória. Sendo assim, ao iniciar o processo de exportação será fechada a consulta de produtos, liberando os “mb” utilizados inicialmente. E ao finalizar o processo de exportação será fechada a consulta de exportação, liberando os “mb” que estavam sendo utilizados, desta forma, fará com que o processo de exportação ocorra normalmente (Imagem 1).

Open

Imagem 1 - Telas Cadastro de produtos e Gerenciador de Tarefas

Ajustando numeração NFS-e e busca de chaves sem uso da lupa.

Nas telas que possuem os campos “Plano financeiro” e “Centro de custo”, foram feitas alterações. Agora, será possível digitar o código destes campos.

• Campo “Plano financeiro”.

Cálculo do estoque na tela “Sugestão de Compra”.

Na tela “2.2.11 - Sugestão de Compra”, foram feitas alterações para que ao pesquisar o produto para gerar a sugestão de compra e configurar o campo "Estoque und compra" com a opção “NÃO”, será realizado o cálculo dos totalizadores "Estoque Atual, Comprado, Vendido e Saldo" (Imagem 1).

Clicando na lupa de “Rateio Padrão Centro de Custo”.

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi feito um ajuste para que somente seja aberta a tela quando estiver sendo inserida/alterada alguma ordem de compra, assim como acontece com alguns outros campos desta mesma tela, como “Cobrança”, “Classificação Gastos”, entre outros (Imagem 1).

Totalizador de coluna na tela “Entrada de notas fiscais”.

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi implementado um totalizador para a coluna “Valor total” pertencente à grade das notas consultadas (Imagem 1).

Validação “Tipo de Ordem x Classificação de Gastos”.

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” em (pedido de compra), foi implementada uma validação entre a “Classificação de gastos e Tipo de ordem do pedido de compra”, que irá operar mediante algumas configurações e configurações.

• Para que o sistema faça a validação entre a “Classificação de gastos e Tipo de ordem do pedido de compra”, deverão seguir algumas “Condições”:

Vídeo de apresentação da melhoria:

Customização na tela “Emissão de Ordens”.

Na tela "3.2.14 - Emissão de Ordens" foram incluídas duas colunas na grade:

• "Prazo médio": Esta coluna fornecerá informações sobre o prazo médio relacionado a cada ordem;

• "Condição de venda": Esta coluna indicará a condição de venda associada a cada ordem (Imagens 1 e 2).

Nota de reentrada gerada pela tela “Fechamento de Ordens”.

Na tela "4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi feito um ajuste para que quando a nota de reentrada, gerada através da exclusão de uma digitação de ordem (Cancelamento), for pesquisada e salva, não seja duplicado o campo “NFI_QUANTIDADE_DEV” da tabela “NFITENS”, referente à nota vinculada à digitação de ordem que foi cancelada, originando a nota de reentrada (Imagens 1 e 2).

Permissão de inserção de cidade com mais de 30 (trinta) caracteres.

Na tela "3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados”, foi feito um ajuste no recebimento pelo “Integrador WS” de pedidos de clientes. Agora, no campo “Cidade”, ao inserir uma nomenclatura que possuir mais de 30 caracteres, serão desconsiderados os caracteres que ultrapassarem esta quantidade limite (Imagem 1).

Inserção de ICMS no XML em nota de “Remessa”.

Foi criada a tela “Cadastro Motivo Desoneração ICMS”, que permitirá informar o tipo de cálculo do motivo. Esta tela será exibida preenchida com os motivos que já estavam cadastrados, por padrão o campo “Tipo Cálculo“ estará optado como “Destaca“.

Vídeo de apresentação da melhoria:

Ajuste na tela “Digitação de ordens”.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foram alteradas as propriedades do menu suspenso, que apresentam o tipo de ordem via tabela de consultas, na aba “Manutenção” quanto na aba “Consulta”. Dessa forma, o conteúdo do combo se ajustará ao tamanho do texto, sendo possível também ajustar o tamanho manualmente caso necessário (Imagens 1 e 2).

Liberação de ordens em massa.

Na tela “5.2.16 - Liberação de ordens”, foi implementada uma opção para liberação das ordens em massa. Nesta tela, foi adicionada a aba “Desbloqueio de crivos em massa”.

Vídeo de apresentação da melhoria:

Tela “Lançamentos a pagar” informando emissão incorretamente.

Nas telas “6.2.6 - Lançamentos a pagar, 6.2.1 - Autorização de pagamentos e 6.2.7 - Pagamento de contas”, foi adicionado o campo “Data emissão da NF”.