Parâmetro "Cadastro de clientes - Cadastrar mesmo CNPJ?"

Na tela “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)”, foi adicionada uma nova funcionalidade permitindo que, quando o parâmetro "Cadastro de Cliente - Cadastrar mesmo CNPJ?" estiver configurado como SIM, seja possível cadastrar múltiplos clientes com o mesmo CNPJ diretamente pela função "Verificar Cliente".

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Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes

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Imagem 2 - Tela Cadastro de fornecedores (geral)

Status de pedidos em separação.

No Painel.exe, ao informar o conferente e o separador através, a etapa do pedido será alterada para “Em Separação” ao invés de “Em Conferência”. Essa mudança foi implementada com o objetivo de permitir a visualização da etapa real em que o pedido se encontra. Dessa forma, o pedido avançará para a etapa “Em Conferência” apenas quando o primeiro produto for bipado através do Conferência.exe ou do aplicativo “Conf. Saída” no Coletor.

Alteração ao clonar produto.

Na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, ao clonar um produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” e acessar a tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, é exibido o histórico de modificações da formação de preços do produto original. Foi feita uma alteração para que ao clonar o produto, o histórico de modificações da formação de preços do produto original não seja exibido.

Autorização de pedido de compra - Mudança de parâmetros.

Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi adicionada uma nova opção ao parâmetro “Utiliza autorização de pedido de compra?”, intitulada “Sim, apenas pedidos com pagamento antecipado”. Com essa opção habilitada, todos os pedidos de compra, exceto os de pagamento antecipado, serão autorizados automaticamente. Apenas os pedidos de compra com condição de pagamento antecipado serão desautorizados (Imagem 1).

Separar o envio de e-mails das impressões de Nfe.

A tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi alterada para que seja possível realizar a impressão e envio de documento fiscal por e-mail, de forma separada, afim de exibir ao usuário uma barra de progresso com relação aos processos executados.

Lentidão na Emissão de Notas Fiscais.

Na tela "Parâmetros", foi adicionado o parâmetro "FIN_RECALCULAR_CONFPED_FATURAMENTO", que permite configurar o comportamento do sistema em relação ao recálculo das ordens no romaneio. Com esse ajuste, o usuário poderá definir se o recálculo deve ou não ser realizado durante a confirmação do faturamento. O principal objetivo dessa funcionalidade é otimizar o desempenho do sistema, reduzindo o tempo necessário para o faturamento de notas fiscais (NFs) na tela "4.2.6 - Expedição".

Mudança do provedor da prefeitura de Jundiaí.

Nas telas “1.1.5 - Cadastro de Empresas e 4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e)”, foi realizada uma atualização do componente para que o Guarani fique habilitado para a emissão de notas fiscais de serviço para o provedor GISS. Ajuste realizado para incluir o novo provedor de envio de notas fiscais de serviço da cidade de Jundiaí, a partir de 01/02/2025 passará a ser GISS, atualmente é GINFES. Foi feito um arquivo para emitir pelo provedor GINFES, enquanto o provedor GISS ainda não está habilitado.

Mudança do provedor da prefeitura de Jundiaí - Teste atualização ACBr.

Nas telas “4.2.5 - Emissão de Notas Fiscais”, “11.1.2 - Cadastro de CT-e” e “11.1.1 - Cadastro de MDFe”, foi realizado um ajuste na classe “TAcbrExtenso” devido à atualização do ACBr. Essa classe é responsável por converter valores numéricos para o formato por extenso, incluindo automaticamente as palavras "reais" e "centavos", quando necessário, garantindo maior precisão e padronização na emissão de documentos fiscais.

• As telas “Emissão de Notas Fiscais, Cadastro de CT-e e Cadastro de MDFe”, foram checadas as impressões das suas respectivas DANFEs:

Tipo de ordem "Orçamento" não puxando desconto de contrato na “Digitação de ordens”.

Na tela “14.2.1 - Telemarketing Operação”, foi incluída a funcionalidade de desconto de contrato para ordens configuradas com o “Tipo de Operação = Orçamentos”.

Campo criado no pedido, para gravar o nome do "Armazenista".

Na tela “1.2.17 - Rank de Conferentes” e no “Coletor em Endereçar Exp.”, foi adicionado o campo “Armazenista Doca”. Essa atualização tem como objetivo auxiliar no gerenciamento da produtividade dos funcionários responsáveis pelo armazenamento dos pedidos. O “Coletor” na opção “Endereçar Exp.” é utilizado para realizar o endereçamento dos pedidos que serão carregados, enquanto a tela “1.2.17 - Rank de Conferentes” gera relatórios que permitem visualizar a produtividade dos Conferentes e Separadores.