Alterar momento da observação do pedido no “Check-out” (SUP-87473)

Na tela “Parâmetros”, foi feita uma atualização do parâmetro WMS_MOSTRAR_OBS_CONF_SAIDA, que deixará de ter as opções “SIM/NÃO” para contemplar os comportamentos “Visualizar observações ao iniciar conferência; Visualizar observações ao finalizar conferência; Visualizar observações em ambos os casos e Não visualizar observações”. Os efeitos do parâmetro passam a afetar não somente a conferência via “Coletor”, também via “Conferência”. Todos os clientes terão o valor do parâmetro atualizado para “Visualizar observações em ambos os casos”, podendo alterar normalmente conforme suas necessidades (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

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Imagem 1 - Tela Parâmetros :: Guarani

Considerar soma dos registros do mesmo item, no pedido para conferência (Melhoria interna)

No “Guarani :: CHECK-OUT” foi feita uma melhoria e a grade da conferência, passará a ter ordenação por quantidade após descrição, ou seja, primeiro será ordenado o produto por descrição e caso o pedido tenha mais de um registro do mesmo item, será ordenado pela quantidade da “maior para a menor” (Imagem 1).

Viabilidade para melhorar o desempenho do “Conferência.exe” (SUP-79786)

No “Guarani :: CHECK-OUT” em “Conferência.exe”, foi feita uma melhoria de performance e removidos os cálculos dos campos “Quantidade conferida, Quantidade conferida embalagem, Quantidade falta embalagem, Estoque físico embalagem e Endereço“; para que sejam realizados a todo momento e passados os cálculos direto no “SELECT” do componente (IbNaoConf) (Imagem 1).

Alterar o campo do usuário na “Conferência de Caixa” (SUP-80473)

No “Integrador SysPDV” foi feita uma alteração para que o “Sincronizador SysPDV”, busque o operador da primeira venda a ser importada, quando o arquivo não possuir nenhum registro de abertura e a opção “Abertura Automática” esteja marcada como “SIM”. Desta forma, o sincronizador irá atribuir à abertura, o operador da primeira venda a ser importada. Ou seja, se o mesmo caixa tiver vendas de vários operadores, um deles será o da abertura. Essa é a forma mais prática de atribuir um usuário à abertura, para que a informação seja 100% acurada.

Divergência na divisão dos valores ao informar dois centros de custos diferentes na tela “Entrada de notas fiscais” (Melhoria interna)

Foi feito um ajuste para recalcular os percentuais de todos os itens sempre que houver diferença nos cálculos, isso ocorre principalmente em valores com final 5 (cinco), pois a regra de arredondamento será mais complexa nestes casos.

Aprovador adicional na hierarquia de aprovação de ordens de compras (SUP-93770/SUP-78714/SUP-77308)

Nas telas “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra e 2.4.12 - Requisição de materiais”, foi implementada a possibilidade de vincular mais de um aprovador nas requisições, sendo assim, foi retirado o campo chamado “Aprovador” das telas. Desta forma, algumas configurações deverão ser realizadas, para que seja possível vincular mais de um aprovador (Imagens 1 e 2).

• Os exemplos com o funcionamento desta nova implementação serão realizados com a tela “Requisição de materiais”, mas servirá também para a tela “Requisição de Pedido de Compra”.

• Todos os aprovadores vinculados na requisição deverão aprovar. E a restrição de aprovação de requisição, só ocorrerá de um status de aprovação para frente, ou seja, se a requisição for movida de um status de aprovação para um status de abertura, então, o sistema não restringirá exigindo a aprovação.

• Com relação a exclusão de aprovadores, existem duas formas de ser feita. Com a exclusão acarretará a remoção do aprovador da requisição, se a requisição estiver no status do tipo aberto ou aprovação.

Vídeo de apresentação da melhoria:

Adiantamentos Financeiros (SUP-92308/SUP-88120)

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” foi criada a opção de gerar um título a pagar do saldo disponível, que não será mais utilizado de um adiantamento (Imagem 1).

Vídeo de apresentação da melhoria:

Valor pago à mais pelo cliente (SUP-82045)

Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi criada a opção “Forma de controle de valores excedentes oriundos de recebimentos/pagamentos“, que virá preenchido como “SALDO DE CLIENTES/FORNECEDORES”, mantendo o comportamento atual (Imagem 1).

Adiantamentos Financeiros (SUP-92308/SUP-88120)

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi inserida a opção “Gerar titulo a receber do valor total disponível”, que permitirá gerar um título a receber do saldo que não será mais utilizado deste adiantamento (Imagem 1).

Vídeo de apresentação da melhoria: