Bloco 0200 SPED ICMS IPI - Item enviado sem movimentação no período.

Na tela “10.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI”, foi ajustado o select do registro 0200. Quando for marcado para gerar o bloco K230 e a OF for concluída no período de apuração, porém sem quantidade movimentada no período e sem insumos do bloco K235 também movimentados no período, não deverá constar o produto no 0200.

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Imagem 1 - Tela Registro 0200

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Imagem 2 - Tela Mensagens de Erro

Alteração da porta padrão.

Ocorrência: A porta padrão do WS Guarani é 211, a mesma utilizada pelo RouteEasy, o que causava problemas ao executar ambos simultaneamente.

Solução: Foi alterada a porta do Server TCP do Guarani WS, a fim de evitar conflitos com o Guarani RoutEasy, que utiliza a mesma porta (Imagem 1).

Atualização UP Manual para alteração de empresa padrão na atualização de licenças.

Ocorrência: Atualização UP Manual para alteração de empresa padrão, na atualização de licenças.

Solução: Foi implementada a opção “Empresa Padrão SGL” na tela “Cadastro de empresas”, que irá definir se a empresa é a padrão ou não no SGL para a liberação da atualização de licenças através do Update Manual.

Rank de Separadores não computando corretamente.

Ocorrência 1: Ao informar o mesmo separador em um pedido, a quantidade era dividida como se fossem dois separadores diferentes, fazendo com que o restante da quantidade não fosse exibida no “Relatório Ranck de conferentes”, quando utilizada a opção por separador.

Solução 1: Foi efetuada a correção, no “Relatório Ranck de conferentes” ao imprimir a opção por separador, mesmo que os dois campos na manutenção de ordens separador 1 e separador 2 estiverem iguais, a divisão no relatório estará correta jogando somente para 1 separador.

Ocorrência 2: Ao fazer a duplicação de ordens tanto pela tela “Digitação de ordens” quanto pela tela “Duplicação de ordens”, o sistema estava trazendo incorretamente na tela “Manutenção de ordens” os separadores do pedido que foi duplicado.

Solução 2: Foi feito um ajuste, e após isso, o pedido duplicado vem sem os separadores. Comportamento correto, pois o novo pedido ainda não foi separado e conferido.

Lentidão ao gerar relatório de movimentação de estoque.

Ocorrência: Sistema com lentidão ao gerar relatório de movimentação de estoque ao selecionar a opção “Saída do Almoxarifado - Requisição de Materiais”.

Solução: Foi realizado um ajuste no agrupamento do SELECT que busca as movimentações de estoque do tipo resumido na tela “Relatório de movimentação de estoque” (Imagens 1 e 2).

Título renegociado já pago constando como excluído em "Títulos cancelados".

Ocorrência: O sistema estava excluindo títulos renegociados e pagos quando um novo pedido gerava um número igual ao de um título renegociado anterior. Isso acontecia durante o processo de expedição, ao gerar um novo título após o faturamento. Por exemplo, um pedido/título gerado em 2024 coincidia com um título renegociado de 2021, resultando na exclusão do título renegociado.

Solução: Foi inserido um bloqueio na geração da cobrança pela expedição para informar ao usuário que a cobrança do título renegociado precisa ser alterada para um tipo de cobrança manual, pois atualmente se o usuário gerar um título de renegociação, já não é mais permitido colocar um tipo de cobrança que não seja cobrança manual. Na tela “Manutenção de contas a receber”, o usuário tem a opção de atualização em massa das cobrança dos títulos renegociados.

Mensagem ao tentar importar arquivo de retorno do banco do brasil.

Ocorrência: Inconsistência ao importar arquivo CNAB400 do Banco do Brasil. Isso ocorria pois o arquivo possui mais de um registro de transação 5, com tipo de serviço 06 e 10.

Solução: A transação 5 foi inserida no retorno CNAB400 do Banco do Brasil para leitura do Pix, mas apenas o tipo de serviço 10 deve ser lido. Foi realizado um ajuste na leitura do retorno CNAB400 do Banco do Brasil para que apenas o tipo de serviço 10 da transação 5 seja considerado como informações do PIX (Imagem 1).

Título renegociado já pago constando como excluído em "Títulos cancelados".

Ocorrência: O sistema estava excluindo títulos renegociados e pagos quando um novo pedido gerava um número igual ao de um título renegociado anterior. Isso acontecia durante o processo de expedição, ao gerar um novo título após o faturamento. Por exemplo, um pedido/título gerado em 2024 coincidia com um título renegociado de 2021, resultando na exclusão do título renegociado.

Solução: Foi inserido um bloqueio na geração da cobrança pela expedição para informar ao usuário que a cobrança do título renegociado precisa ser alterada para um tipo de cobrança manual, pois atualmente se o usuário gerar um título de renegociação, já não é mais permitido colocar um tipo de cobrança que não seja cobrança manual. Na tela “Manutenção de contas a receber”, o usuário tem a opção de atualização em massa das cobrança dos títulos renegociados.

NSU trocado nos pedidos.

Ocorrência: Ao acessar a tela "Movimentação de contas correntes", foi detectado que os NSUs eram diferentes dos lançados, devido a uma troca de sistema. Durante o processo de "Associação Automática" na tela "Painel Concil - Inconsistências", foi constatado que as informações vindas do Source "acquirer" não estavam sendo ajustadas corretamente.

Solução: Foi feito um ajuste na funcionalidade de busca de conciliações no botão "Retorno" da tela "21.2.1 - Painel Concil". Agora, as informações do campo MOV_REGISTRO só serão gravadas quando o ID estiver corretamente registrado no campo “Id do Source acquirer”. Assim, garantimos que os dados sejam consistentes e precisos (Imagem 1).