COLETOR

Inclusão de peça de terceiros na guia de armazenagem pelo coletor (SUP-40999)

Na Guia de armazenagem pelo coletor foi inserido o campo peça de terceiros (Imagem 1), que anteriormente existia somente na tela 7.2.1 - Guia de armazenagem.

[Imagem 1 - Tela guia de armazenagem - coletor]

Open

Melhoria na transferência de endereço (SUP-34451)

No coletor, em transferência de endereço foi realizada uma melhoria.

Quando um depósito tiver endereço picking e for feita a transferência da quantidade atual deste endereço, criando outro endereço picking no mesmo depósito, o sistema irá inativar o endereço picking da retirada e ativar o outro endereço picking, pois para o mesmo depósito pode existir somente um picking (Imagem 1).

[Imagem 1 - Coletor]

Open

Após transferir toda a quantidade de um picking para outro será apresentada uma mensagem (Imagem 2).

[Imagem 2 - Coletor]

No cadastro de produto, o endereço de picking cujas quantidades foram retiradas será automaticamente inativado (Imagem 3).

Caso a transferência de picking para picking ocorra em depósitos diferentes, o picking da retirada não será inativado.

[Imagem 3 - Tela Cadastro de produtos]

COMUNS

Atualização em massa de cobrança/carteira no Cadastro de clientes (SUP-39403)

Na tela 1.1.3 - Cadastro de clientes foi criada a atualização em massa de cobrança/carteiras (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]

Ao efetuar atualização em massa de cobrança /carteiras personalizadas, o sistema seguirá as mesmas regras de validações existentes, ou seja, se a cobrança selecionada for diferente da praça será apresentada uma mensagem (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de clientes]

Uma validação também será apresentada se a carteira selecionada for diferente da praça (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Cadastro de clientes]

Após atualização em massa todas as cobranças e carteiras para os clientes selecionados serão gravados na aba geral (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Cadastro de clientes]

Importação de arquivo para atualização no valor dos fretes (SUP-33976)

Na tela 5.2.10 - Fechamento de ordens foi inserido no botão “Confirmar” a opção “Importar Aquivo de Confirmação” (Imagem 1) que através de um CSV gravará a informação da data de entrega e realizará a confirmação/fechamento das ordens.

[Imagem 1 - Tela Fechamento de ordens]

• O arquivo deve estar no formato CSV contendo os seguintes campos separados por ponto e virgula “;”: CNPJ_REMETENTE;SERIE;NOTA;DATA_EMISSAO;DATA_ENTREGA;HORA_ENTREGA

• Se em alguma ordem for necessária uma ação do usuário, como por exemplo, gerar nota de devolução, prorrogação de títulos, informar valor de saldo, ou outros, o sistema não fará a confirmação e mostrará um aviso, assim o usuário deverá fazer manualmente.

• A opção “Exportar modelo do Arquivo de Confirmação” gera um modelo no formato aceito pela importação.

Foi adicionada a opção de importar o valor do frete também na digitação, considerando a condição “Destaca frete“ = Não (Imagem 2), somente será importado se estiver como não.

[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]

Se estiver como Sim o valor do frete será ignorado e um log exibido ao final.

Também foi incluída a opção de importar o arquivo de rastreio, o funcionamento é semelhante.

Existe a opção de exportar o modelo e importar o arquivo CSV.

Para importar é necessário habilitar o evento de tela:

[Imagem 2 - Manutenção de usuários]

Foi criado o campo “Código de rastreio“ que irá guardar o código do rastreio enviado pela transportadora (Imagens 3 e 4).

[Imagem 3 - Digitação de ordens]

[Imagem 4 - Digitação de ordens]

O arquivo CSV deve obedecer o seguinte padrão:

• CNPJ_REMETENTE → CNPJ da empresa da ordem

• SERIE

• NOTA

• DATA_ENTREGA → Irá ser importado para a data de entrega da ordem

• FRETE → Valor do frete, obedece a mesma condição do fechamento (acima)

• RASTREIO → Código de rastreio que será importado para o novo campo

*Se algum dos campos a serem atualizados forem omitidos, ele apenas será ignorado.

Integração com o RoutEasy (SUP-35979)

RoutEasy é um Software de Otimização de Rotas Online que planeja Rotas de múltiplas parada.

Nessa melhoria foi realizada a integração do Guarani com RoutEasy e serão as mesmas funcionalidade existentes para Reasy.

No cadastro da empresa padrão foram adicionados os campos para informar qual roteirizador e informações para autenticação na API, no caso do RoutEasy deve ser informado a API Key e URL (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de empresas]

Na tela 4.2.6 - Expedição, aba Sugestão para carregamento, selecione as ordens desejadas, clique com o botão direito do mouse e "Enviar ordens ao RoutEasy" (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Expedição]

Será apresentada uma mensagem (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Expedição]

Se optar por Sim, as ordens serão enviadas ao RoutEasy (Imagem 4) e lá ficaram disponíveis para a roteirização (Imagens 5 e 6).

[Imagem 4 - Tela Expedição]

[Imagem 5 - Tela RoutEasy]

[Imagem 6 - Tela RoutEasy]

Após a roteirização no RoutEasy as ordens ficarão disponíveis na aba RoutEasy (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Expedição]

Para receber o retorno de uma roteirização feita no RoutEasy, será necessário deixar aberto o WebService de recebimento de rotas criados para esse fim.

Nesse WebService deve ser configurado o caminho do banco Guarani e a porta utilizada.

Essa porta e o endereço externo de onde será instalado, também devem ser configurados no site do RoutEasy, conforme o passo a passo (Imagem 8 ).

[Imagem 8 - RoutEasy]

Após a roteirização no RoutEasy, poderá ser criado o romaneio no Guarani (Vídeo 1).

[Vídeo 1 - Tela Expedição]

Para o envio ao RoutEasy também poderão utilizar o romaneio já pronto (Imagem 9).

[Imagem 9 - Tela Expedição]

FINANCEIRO - RECEBER

Melhorias na tela Recebimento de contas (SUP-41351)

Na tela 5.2.22 - Recebimento de contas foi inserida a descrição da cobrança (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Recebimento de contas]

Ao efetuar o recebimento do título a descrição da cobrança também será aspresentada (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Recebimento de contas]

Na tela de confirmação do recebimento também será demonstrada a descrição (Imagem 3)

[Imagem 3 - Tela Recebimento de contas]

FISCAL

Número de nota e chave de origem referenciada na nota de bonificação (SUP-34981)

Na tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) foi inserida uma validação para quando o tipo de ordem referente à nota for bonificação.

Será apresentado um aviso (Imagem 1) e será possível vincular a nota de bonificação com a nota de venda.

[Imagem 1 - Tela Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)]

O vínculo somente será permitido com notas já transmitidas, caso contrário será apresentada uma mensagem (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)]

Após o vínculo, o número e chave da nota de venda a que se refere serão destacados em dados adicionais da nota (Imagem 3).

[Imagem 3 - Exemplo Danfe]

Nota manual no Cadastro de CIAP (SUP-38852)

Na tela 10.1.18 - Cadastro de CIAP ao incluir uma nota serão exibidas duas opções (Imagem 1), NF Própria e NF Manual.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de CIAP]

• NF Própria segue o fluxo que já existia no sistema podendo escolher uma nota lançada no Guarani.

• NF manual abre a tela para cadastrar manualmente (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de CIAP]

PCP

Relatório de defeitos por fornecedor - processo têxtil (SUP-35602)

Foi criado um relatório de defeitos por fornecedor.

As informações destes relatório virão da tela 8.2.8 - Revisão de peças armazenadas (Imagem 1), que após serem revisadas e finalizadas, demonstrarão os defeitos por fornecedor, departamento e classificação neste relatório.

[Imagem 1 - Tela Revisão de Peças Armazenadas]

Na tela 8.3.3 - Revisão de peças - Relatório de defeitos foram desenvolvidos três modelos de relatório (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Revisão de Peças - Relatório de defeitos]

• Incidência de segunda qualidade/quebra por fornecedor:

Neste modelo serão apresentadas as informações da quantidade de peças recebidas, quantidade revisada, quantidade de peças de segunda qualidade que foram geradas na revisão de peças armazenadas, % segunda qualidade, total de quebra , % de quebra e um somatório final do % segunda qualidade e % quebra por produto (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Revisão de peças - Relatório de defeitos]

• Incidência de Segunda qualidade/quebra/defeito por mês:

Neste modelo serão demonstradas as mesmas informações do anterior, porém com quebra por mês (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Revisão de peças - Relatório de defeitos]

• Incidência de defeitos (por fornecedor):

Esta opção do relatório trará o defeito, o tipo de defeito, o departamento e o percentual de defeito (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Revisão de peças - Relatório de defeitos]

Recall de produtos (SUP-34376)

Foi criada a tela 15.2.2 - Recall de produtos (Imagem 1).

Esta funcionalidade permitirá rastrear os lotes fabricados e vendidos de um determinado produto, para que seja recolhido de volta para substituição ou reparo de possíveis defeitos, porém ela somente contemplará os produtos com estilos WMS rastreável e rastreável + única.

[Imagem 1 - Tela Recall de Produtos]

Ao incluir e selecionar o produto, será obrigatório digitar o campo lote que passará por uma validação se houve produção e venda.

Quando informado lote produzido e com venda o sistema trará a ordem de fabricação referente a ele, todas as vendas (faturadas ou não) e os clientes que compraram o produto deste lote. Também trará na aba OF- Matéria Prima/Insumos os insumos utilizados na fabricação (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Recall de Produtos]

Caso não esteja nessas condições de produzido e vendido, uma mensagem será apresentada (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Recall de Produtos]

Se a ordem de fabricação tiver mais de um lote, serão demonstrados na aba Estoque WMS, que são os lotes da mesma ordem de fabricação, mas que não foram vendidos, portanto permanecem no estoque (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Recall de Produtos]

Os campos data inicial e hora inicial deverão ser informados pelo usuário e o sistema calculará o tempo total, que é igual hora final menos a hora inicial.

O campo Eficiência % também deverá ser informado (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Recall de Produtos]

WMS

Processo de paletização (SUP-34425)

Paletização é um agrupamento de caixas numa única carga, formando um só volume para o manuseio ou transporte, dispostos de forma otimizada para se tornar uma unidade maior e mais compacta.

Criada na tela 1.1.19 - Cadastro de produto a opção para cadastro de Pallet.

Necessário ativar novo parâmetro (WMS) Utiliza Paletização? (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Parâmetros]

Ao habilitar o parâmetro a opção para Cadastro de Pallets (Imagem 2) ficará liberada na tela Cadastro de produtos.

[Imagem 2 - Tela Cadastro de produtos]

No Cadastro de Pallets as informações cadastrais de composição, altura, largura, peso e tara devem ser preenchidas (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Cadastro de produtos]

Na aba WMS foi criada a aba paletização (Imagem 4) que somente será exibida se o parâmetro estiver habilitado.

[Imagem 4 - Tela Cadastro de produtos]

Lastro é a quantidade de caixas que podem ser alocadas em uma camada sob o pallet. A contagem do lastro não é o resultado da soma de todas as caixas do pallet, mas sim da camada (Imagem 5).

Camada, basicamente é quantos “andares” tem no pallet.

[Imagem 5 - Exemplo Pallet]

Ao clicar no campo modelo de pallet serão listados todos os pallets cadastrados.

Ao escolher um pallet, o campo tara será preenchido automaticamente trazendo o valor que foi informado no cadastro de pallets.

Os campos quantidade de lastro e quantidade de camadas, precisarão ser preenchidos.

O campo total de caixa será calculado automaticamente após informado os campos Qtde Lastro e Qtde Camadas.

O cálculo é:

Qtde Lastro * Qtde Camadas = Total de caixa (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Cadastro de produtos]

O campo Peso calculado também será preenchido automaticamente, conforme cálculo:

Total de caixas * Peso embalagem = Peso calculado

O peso da embalagem é o peso do cadastro de produtos (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Cadastro de produtos]

Na tela 3.2.12 - Digitação de ordens o campo quantidade de pallet será demonstrado se o parâmetro estiver habilitado.

Quando a venda do produto for por embalagem o cálculo será:

Total de pallet = Qtde item do pedido / Total de caixas (este total de caixa é o campo da aba WMS Paletização)

Exemplo:

No cadastro do produto 1 pallet tem 250 caixas (campo total caixas da aba paletização)

Na Digitação de ordens com a venda de 500 caixas, o Total de pallets seria 2, 500/250 = 2.

O calculo será arredondado para cima caso a divisão resulte em número quebrado. pois não é possível ter 0,85 pallet por exemplo (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Digitação de ordens]

Melhoria na guia de armazenagem (SUP-34537)

Criada possibilidade de fazer a guia de armazenagem com o peso dos itens em KG para os campos, peso bruto, peso líquido e tara.

Para isso foi criado um parâmetro "WMS - Usar unidade KG na guia de armazenagem?" (Imagem 1).

Se configurado como “SIM”, a guia de armazenagem e demais telas que geram guia, calcularão e demonstrarão em KG (Imagens 2, 3, 4,5 e 6).

Se o parâmetro estiver configurado como “NÃO” a guia de armazenagem permanecerá em gramas .

[Imagem 1 - Parâmetros]

[Imagem 2 - Tela WMS - Guia de armazenagem]

[Imagem 3 - Tela WMS - Guia de armazenagem]

[Imagem 4 - Tela Rastreabilidade de peças]

[Imagem 5 - Tela Revisão de Peças armazenadas]

[Imagem 6 - Tela Almoxarifado]

Na tela Digitação de ordens ao alocar a peça para venda, os campos Peso Liq e Peso Bruto também estarão em KG (Imagem 7).

[Imagem 7 - Digitação de ordens]

Na Guia de armazenagem pelo Coletor, ao bipar o produto também será demonstrado em KG (Imagem 8 ).

[Imagem 8 - Coletor]

CHANGELOG

39486, 41682, 41989, 41997, 42062, 42116, 42137, 42195 e 42320.