COMERCIAL - COMPRAS

5030 - Digitar desconto por valor na manutenção de ordens de compra (SUP-33049)

Na tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra foi criada uma opção para informar se o desconto será aplicado informando o percentual ou valor (Imagem 1).

Se escolhido por "percentual" (padrão) o cálculo continuará o mesmo, considerando o total de percentual informado.

Se estiver por valor, o sistema irá calcular e gerar o percentual de desconto de acordo com o valor dos itens do pedido.

[Imagem 1 - Tela Manutenção das ordens de compra]

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5087 - Valor de entrada na Manutenção das ordens de compra (SUP-33032)

Disponibilizada a opção para informar valor de entrada na geração dos pedidos de compra, tanto pela tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra, quanto nos pedidos gerados pela tela 2.2.11 - Sugestão de compra (Imagens 1 e 2).

[Imagem 1 - Tela Manutenção das ordens de compra]

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[Imagem 2 - Tela Sugestão de compra]

Para que a entrada seja informada, o tipo de cobrança para entrada será obrigatório e o pedido não poderá ser antecipado ou à vista, ou seja, com prazo 0. Nesses casos o financeiro já é gerado automaticamente no valor integral.

Para que o financeiro seja gerado o parâmetro "Utiliza Autorização de Pedidos de Compra" deve estar como "SIM" e o tipo de ordem utilizado deverá estar marcado na tela 1.1.12 - Cadastro de tipos de ordens como "Movimenta financeiro", assim ao gerar a ordem de compra com informação de valor de entrada, o sistema apresentará um aviso (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Após a autorização do pedido, o título será gerado e terá na observação a seguinte mensagem: "Lançamento de compra - entrada antecipada do pedido: XXX" (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Lançamentos a pagar]

Se o tipo de ordem não estiver marcado para movimentar financeiro ou o parâmetro "Utiliza Autorização de Pedidos de Compra" estiver como "NÃO", não será gerado o financeiro, mesmo que um valor de entrada tenha sido informado na ordem.

Caso o pedido seja desautorizado, o título será excluído.

Não será permitido desautorizar se o financeiro já estiver baixado (Imagem 5), ele deverá ser estornado.

[Imagem 5 - Tela Autorização de ordens de compra]

Na entrada de notas fiscais, ao carregar um pedido que tenha uma entrada lançada no contas a pagar, o sistema irá mostrar um aviso informando que o pedido possui titulo de entrada e o número do título (Imagem 6).

OBS: Não haverá qualquer redução nas parcelas da nota referente ao valor de entrada do pedido, somente será apresentado o aviso.

[Imagem 6 - Tela Entrada de notas fiscais]

Após a confirmação da entrada de nota, todos os títulos lançados no contas a pagar terão a seguinte mensagem na observação do título: "EXISTE VALOR DE ENTRADA LANÇADO ANTECIPADAMENTE. PEDIDO: XXX - TÍTULO Nº YYY" (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Lançamentos a pagar]

5079 - Certidão negativa de débitos do fornecedor CND (SUP-32907)

Na tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral), aba complementos, foi criado um campo para data de validade da CND (Imagem 1).

Poderá ser informada para cada fornecedor a validade da certidão negativa de débitos.

[Imagem 1 - Tela cadastro de fornecedores geral]

Nas telas 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra (Imagem 2), 2.2.11 - Sugestão de compra (Imagem 3), 1.2.3 - Análise financeira de fornecedores (Imagem 4) a informação que virá do cadastro de fornecedores (geral) também será exibida.

[Imagem 2 - Tela Manutenção das ordens de compra]

[Imagem 3 - Tela Sugestão de compra]

[Imagem 4 - Tela Análise financeira de fornecedores]

Foi criado um parâmetro chamado “Dias para antecipar notificação de vencimento CND de fornecedores” (Imagem 5), este parâmetro irá trazer na tela principal os fornecedores que se encontram com a CND a vencer ou vencidas conforme número de dias configurado.

Por padrão ele virá com 10 dias .

[Imagem 5 - Tela Parâmetros]

A informação na tela iniciall (Imagem 6) somente será demonstrada ao usuário que tiver permissão na tela Cadastro de fornecedores (geral).

[Imagem 6 - Tela Inicial]

COMERCIAL - VENDAS

5144 - Novos campos no relatório de cubo comercial (SUP-35475)

Na tela 3.3.3 - Relatório cubo comercial foram disponibilizados os campos Têxtil Tamanho, Têxtil Tamanho Sigla e Têxtil Cor Sigla (Imagem 1).

[Imagem 1- Tela Relatório cubo comercial]

5134 - Inserção de novas colunas na associação produtos x representantes (SUP-35403)

Na tela 3.2.9 Associação produtos x representantes foram adicionadas as colunas tamanho descrição, tamanho sigla, cor descrição e cor sigla (Imagens 1 e 2).

Essas informações virão do cadastro de produto, são utilizadas pelo ramo Têxtil.

[Imagem 1 - Tela Associação produtos x representantes]

[Imagem 2- Tela Associação produtos x representantes]

COMUNS

5008 - Ocultar custos para usuários sem permissão (SUP-30583)

Criada validação para que campos referentes a custos não fiquem visíveis para usuários que não possuam permissão (Imagem 1).

[Imagem 1 - Usuários]

Os custos ficarão ocultos para usuários sem permissão para visualizá-los nas telas 2.4.8 - Relatório de Estoque (Imagem 2), 2.2.5 - Estatística de produtos (Imagem 3), 2.2.3 - Consulta de ordem de compra (Imagem 4), 2.2.16 - Requisição de pedido de compra (Imagem 5), 1.2.10 - Consulta de produtos (Imagem 6), além das telas onde já não são mostrados atualmente.

[Imagem 2 - Tela Relatório de Estoque]

[Imagem 3 - Tela Estatística de produtos]

[Imagem 4 - Tela Consulta de ordem de compra]

[Imagem 5 - Tela Requisição de pedido de compra]

[Imagem 6 - Tela Consulta de produtos]

FISCAL

5139 - Relatório de inventário coluna de tipo SPED em resultados (SUP-35744)

Na tela 2.4.11 - Relatório para inventário foi adicionada a coluna “Tipo SPED” na aba Resultados (Imagem 1).

[Imagem 1 - Relatório para inventário]

5143 - Filtro por nota na manutenção de notas fiscais (SUP-35411)

Na tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas foi adicionado um filtro por número de NF (Imagem 1). Para que a busca seja feita corretamente pelo número da nota ignorando a data é necessário que após preencher o campo do número de um enter ou tab e buscar.

[Imagem 1 - Tela Manutenção de notas fiscais eletrônicas]

CHANGELOG

35430, 35448, 35478, 35522, 35539, 35551, 35589, 35770 e 35857.