COMERCIAL - COMPRAS

Aumento do campo observação na tela de manutenção de pedido de compra (SUP-40094)

Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra os campos de observações foram substituído por uma aba "Observação" (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Manutenção das Ordens de Compra]

Open

Os tipos de pedido disponíveis para impressão também foram ajustados (Imagem 2 e 3).

[Imagem 2 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Open

[Imagem 3 - Tela Manutenção das ordens de compra]

CONTÁBIL

Melhorias no gerador de contas contábeis (SUP-39758)

Na tela 9.2.7 - Contábil - Gerador de Contas foi inserida a possibilidade para gerar contas para as diferentes combinações de módulo e classificação (Vídeo 1).
Anteriormente a tela possuía a funcionalidade de criar contas contábeis e realizar os devidos vínculos para Produtos, Clientes e Fornecedores. Contudo, somente era possível fazer isso uma única vez.

[Vídeo 1 - Tela Contábil - Gerador de Contas]

FINANCEIRO - RECEBER

Inclusão do campo % Multa e cálculo automático tela 5.2.15 – Lançamentos a receber (SUP-39081)

Na tela 5.2.15 - Lançamentos a receber ao clicar no botão cálculo de juros, foi incluído o campo percentual “%” de multa e valor referente à multa, este novo campo multa, irá trazer como lembrança o percentual de multa cadastrado na tela cadastro de contas correntes, podendo ser alterado.

A tela cálculo de juros também foi reformulada (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Lançamentos a Receber]

O campo percentual multa apresentará a porcentagem de multa cadastrada em carteira bancária, tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes, referente ao banco e carteira em que o título se encontra (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de Contas Correntes]

Ao clicar no botão imprimir boleto, será exibida uma mensagem de aviso ao usuário, informando que os juros e multa cadastrados na carteira bancária, tela 5.1.7 - Cadastro e contas correntes serão respeitados, mensagem (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Lançamentos a Receber]

Na tela 5.2.22 - Recebimento de contas, para os usuários que utilizam o simulador de juros, poderão verificar o valor da multa, onde foi inserido o novo campo “Multa” (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Simulador de Juros]

O valor da multa será calculado olhando para o % de multa existente na carteira bancária, tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes, ao clicar no botão “Inserir” o sistema apresentará o valor da multa já calculado, conforme exemplo exposto na imagem a seguir, (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Simulador de Juros]

No exemplo demonstrado acima o % de multa apresentado na tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes é de 2%, tendo um título no valor de R$ 2.463,64, aplicando 2% de multa será calculado o valor de R$ 49,27, onde e sistema já alimentará o campo “Vr. Multa” automaticamente. (Exemplo 1).

Na tela 5.2.15 - Lançamentos a receber após efetuar o recebimento do titulo contendo o valor de multa, este valor será exibido através da aba “Vlr. Multa”, exibindo o valor calculado através da tela 5.2.2 - Recebimento de contas (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Lançamentos a Receber]

Caso o título já tenha um valor de multa lançado na aba “Vlr. Multa”, ao fazer o recebimento deste titulo o sistema apontará esse valor no campo Vr. Multa, tela simulador de juros (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Lançamentos a Receber]

A realizar o recebimento deste titulo o sistema exibirá o valor da multa já lançado de forma manual através da tela 5.2.15 - Lançamentos a receber, onde o usuário verificará a existência do mesmo na coluna “Vlr. Multa”, tela simulador de juros (Imagem 8).

[Imagem 8 - Tela Simulador de Juros]

Ao clicar no botão inserir onde o titulo já tenha um valor de multa lançado, o realizará um novo calculo considerando apenas o percentual de multa correspondente a carteira bancária, conforme exposto no exemplo 1, evitando que o valor da multa seja calculada em duplicidade (Imagem 9).

[Imagem 9 - Tela Simulador de Juros]

Efetuando o recebimento de contas será apresentado na tela 5.2.15 -Lançamentos a receber, aba “Vlr. Multa” os dois valores de multa, sendo eles, o valor inserido de forma manual e valor de multa aplicado através do simulador de juros (5.2.22 - Recebimento de contas) (Imagem 10).

[Imagem 10 - Tela Lançamentos a Receber]

Layout banco Daycoval Cnab 400 (SUP-40217)

Inclusão do layout Daycoval CNAB 400, tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes para opção de “empresa numera e emite”.

Anteriormente somente era possível usar o banco Daycoal com a opção de emissão para “banco numera e emite” (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de Contas Correntes]

Integração Guarani Sistemas & Aditum Checkout (SUP-41756)

Foi criado o módulo “Link de pagamento”, onde:

• Criado nova tela 20.2.2 - “Painel Aditum Checkout (SAFRA PAY)” (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Painel Aditum Checkout (SAFRA PAY)]

A nova tela é semelhante ao “Painel Super Link Cielo”, baseada na mesma aparência e funcionalidades.

Diferenças e funcionalidades da nova tela:

• Foi adicionado o filtro “Pedidos Outra Plataforma” sendo populado de forma padrão como “Não”.

  • Quando “Não”, não serão exibidos os pedidos que tem link gerado por outra plataforma. Por exemplo, se o link foi gerado pelo “Painel Super Link Cielo” não será visível na tela “Painel Aditum Checkout (SAFRA PAY)” e vice-versa;

  • Quando “Sim” exibe os pedidos gerados por links de outras outras plataformas, porém não será possível realizar nenhuma função nestes links;

• Adicionada uma nova coluna na Grid de pedidos para exibir em qual plataforma o mesmo foi gerado, ou “Não Gerado” nas ocasiões em que pedido não gerou nenhum link;

• Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um registro, as opções sobre o pedidos são: (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Painel Aditum Checkout (SAFRA PAY)]

• Gerar Link”: Assim como no “Painel Super Link Cielo” será gerado o link de pagamento (checkout) na Aditum:

  • Diferente do “Painel Super Link Cielo” o link gerado pelo “Painel Aditum Checkout (SAFRA PAY)” não poderá ser alterado, nem excluído.

  • O link que estiver com 5 tentativas negadas será expirado por excesso de tentativas, e ao buscar retorno o mesmo ficará com status “Expirado” no sistema, podendo assim gerar um novo link;

  • No ambiente de homologação para que um link tenha seu pagamento pagamento aprovado na plataforma, o mesmo não deve possuir centavos, ou seja, deve ser ,00. Exemplo: 1259,00;

• “Forçar Novo Link”: Utilizado para gerar um novo link de pagamento referente ao pedido. Essa funcionalidade só deve ser utilizada na existência de um link já vinculado ao pedido, criado através da nova tela, possibilitando o usuário criar um novo link para o mesmo pedido por algum motivo. Podendo ser utilizado apenas um pedido por vez;

• “Históricos de Links Gerados”: Exibe todos os links gerados para o pedido selecionado;

• Todas as outra funcionalidade são iguais ao “Painel Super Link Cielo”;

• As configurações e comportamentos existentes no botão “Retorno” são os mesmos existentes na tela “Painel Super Link Cielo”;

• Os dados de acesso ao WebService usados pela nova tela “Painel Aditum Checkout (SAFRA PAY)” devem ser inseridos no cadastro da empresa, onde foram necessárias as mudanças abaixo:

  • Foi modificada a aba “Dados Gerais” no cadastro de empresas removendo as informações das integrações, onde foram redirecionadas para a nova aba “Integrações” (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Cadastro de Empresas]

Nova aba “Integrações”, tela 1.1.5 -Cadastro de empresas (Imagem 4).

[Imagem 4- Tela Cadastro de Empresas]

Segue abaixo configurações para integração Aditum são as seguintes:

• URL Loja: URL da loja na Aditum, exemplo: https://dashboard-dev.aditum.com.br/

• URL Portal e URL Gateway Pagamentos estão presentes na documentação de integração https://docs.aditum.com.br/#41861d0f-03de-45e9-89f3-8d4849a6addb , sendo :

  • URL Portal: https://portal-dev.aditum.com.br/

  • URL Gateway Pagamentos: https://payment-dev.aditum.com.br/

• Chave de Acesso: localizada no painel do cliente na Aditum, em “Gerenciamento > Chave de Acesso”:

• D Loja: ID da loja fornecida pela Aditum, o mesmo deve ser solicitado a empresa Aditum.

• Validade Link (Dias): Assim como na tela “Painel Super Link Cielo”, define em dias a validade de um link Gerado.

FISCAL

Alteração layout DIRF para 2021 (SUP-43433)

Ao gerar o arquivo DIRF pela tela 2.2.12 - Exportação da DIRF foi ajustado o Identificador de estrutura do leiaute para 2021 (Imagem 1).

[Imagem 1 - Arquivo DIRF]

Ressarcimento ICMS ST PR (SUP-35571)

Criada a tela 10.2.25 - Geração ADRC-ST seguindo conforme o manual na versão 1.3

[Imagem 1 - Tela Geração ADRC-ST]

Deverão ser preenchidos a empresa, período, local do arquivo e as informações de Recuperação para o Registro 0000;

• O tipo de entrega segue conforme o manual, sendo:

  • ADRC-ST - Arquivo completo;

  • ADRC-ST CD - Arquivo de Centro de Distribuição ou de Estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária;

• O tipo de custo do inventário será usado no registro 1010;

• O campo de alíquota deve ser preenchido e segundo o manual deve ser sempre 2;

• Centro de Distribuição deve ser preenchido conforme descrito no manual “Informar o estabelecimento paranaense que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos a substituição tributária. Se houver operação de transferência interna entre filiais e não existir Centro de Distribuição, deve informar neste campo o próprio CNPJ”.

• Informar os locais de estoque para preenchimento do inventário do último dia do período anterior ao informado (registro 1010);

Arquivo completo ADRC-ST:

O arquivo considerará as saídas no período, com suas devoluções também feitas no mesmo período (se houver), que tiveram entrada do mesmo produto com ICMS ST.

• Critérios para Saídas de vendas consideradas:

  • Saídas internas para Consumidor Final (Registro 1200);

  • Saídas para Outros Estados (Registro 1300);

  • Saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17. São todas as saída que possuem o código de beneficio/ajuste fiscal do novo parâmetro “ADRC-ST código de ajuste para saídas art. 119 do Anexo IX do RICMS/17” (Registro 1400);

  • Saídas internas para Simples nacional (Registro 1500);

  • Elas deverão estar transmitidas, não canceladas e nem denegadas.

  • Modelos NFe ou NFCe;

  • Finalidade = Normal

  • Para Cliente;

  • CFOP deve estar marcado como “ST Ress/to”, “Normal” no campo “Sped Comport.” e com a classificação “VENDAS” em seu cadastro;

• O CFOP da entrada da mercadoria com ICMS ST também deve estar marcado como “ST Ress/to” e “Normal” no campo “Sped Comport.”;

• As devoluções de entrada ou saída somente serão preenchidas se forem feitas no mesmo mês da movimentação.

• O campo VL_UNIT_ITEM em todos os registros serão preenchidos com valor contábil do item ((Total do Produto + Frete+ Despesas + Seguro + IPI + ICMS ST + FCP ST - Desconto) / Quantidade do item);

• Registro 1000: Contém as informações dos produtos;

  • O Campo IND_FECOP será preenchido com “Produto está sujeito ao FECOP”, apenas se houver alíquota de fundo de combate a pobreza preenchido nas configurações tributárias do sistema para o tipo de pessoa “Destinada a uso e consumo não contribuinte e/ou pessoa física”;

  • O campo ALIQ_ICMS_ITEM recebe a alíquota de ICMS interna (assim como no SPED Fiscal) somado do campo ALIQ_FECOP quando IND_FECOP = “Produto está sujeito ao FECOP”;

  • ALIQ_FECOP recebe o valor preenchido no campo “Aliq FECOP” da nova tela, onde segundo o manual, deve sempre ser 2,00;

• Registros 1110 e 1120:

  • No campo VL_BC_ICMS_ST será preenchido com a base de cálculo do ICMS ST recebido na entrada;

  • No campo VL_ICMS_SUPORT_ENTR será preenchido com o valor de ICMS ST somado do valor de FCP ST recebidos na entrada;

• Registros 1210 e 1220:

  • O campo VL_ICMS_EFETIVO será preenchido pelo valor total de saída do item multiplicado pela alíquota interna (Campo ALIQ_ICMS_ITEM do registro 1000);

• Registros 1310 e 1320:

  • O campo VL_ICMS_EFETIVO será preenchido com o valor de ICMS gerado na saída do item;

• Registros 1410 e 1420:

  • O campo VL_ICMS_EFETIVO será preenchido pelo valor total de saída do item, multiplicado pela alíquota interna (Campo ALIQ_ICMS_ITEM do registro 1000);

Arquivo de Centro de Distribuição ou de Estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária ADRC-ST CD:

• O arquivo contém os itens com entrada com ICMS ST que tiveram nota de saída do mesmo item com CFOP de classificação “Transferência” no período.

  • No campo VL_BC_ICMS_ST será preenchido com a base de cálculo do ICMS ST recebido na entrada;

  • No campo VL_ICMS_SUPORT_ENTR será preenchido com o valor de ICMS ST somado do valor de FCP ST recebidos na entrada;

Outras informações:

Open

Site para envio dos arquivos: https://receita.pr.gov.br/ > Arquivo Digital ST > ADRC-ST Testes (Funciona apenas no Firefox).

INTEGRAÇÃO

Importação de XML emitidos externamente (SUP-36830)

(Comercializado à parte, para informações entre em contato com o departamento comercial (16)3375-5340)

Criado o modulo “19 - Importação XML” (Imagem 1) com a nova tela “Importação de XML emitidos externamente” (Imagem 2) .

[Imagem 1 - Módulo Importação XML]

[Imagem 2 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

Na nova tela poderão importar os XML gerados fora do sistema pelas empresas cadastradas, gerando o pedido, movimentação, financeiro e cadastro de nota. Serão aceitos XML de NFe, NFCe e SAT.

Para importação do XML será necessário criar as configurações de importação que definirão qual será o comportamento da importação. Essa configuração pode ser feita na mesma tela, em “Opções > Cadastro de Configurações de Importação do XML” (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

Nessa tela (Imagem 4) será possível criar várias configurações que poderão ser usadas conforme os XML's importados.

[Imagem 4 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

Todos os campos são obrigatórios mas a “Configuração de Cobranças” é opcional e só será exigida se o tipo de ordem estiver marcado “Movimenta Financeiro”.

Essa configuração de cobrança será utilizada para criar as parcelas conforme a forma de pagamento que constar no XML, porém a forma de pagamento constante no XML poderá não ser a que realmente foi praticada e por isso poderá ser modificada no momento da importação do XML.

A Coluna “Cobrança de Baixa Financeira” quando preenchida será utilizada para realizar a baixa do lançamento a receber que será criado. Se ficar sem preenchimento deixará o contas a receber em aberto.

A “Origem do Pedido” pode ser cadastrada em “Guarani móvel - Android - importação de dados > Ferramentas > Origens de Pedidos” (Imagem 5) e será utilizada para definir de onde o pedido é originado.

[Imagem 5 - Tela Guarani móvel - Android - importação de dados]

O tipo de ordem escolhido na configuração será utilizado para validar algumas informações do XML e definir alguns comportamentos, tais como:

• O modelo do XML deve constar na configuração do tipo de ordem, na aba Dados NF, para a empresa que consta no XML.

• O CFOP deve constar na configuração do tipo de ordem. Essa validação auxilia na importação, impedindo importar um CFOP que consta no XML que deveria ser importado através de outra configuração criada.

• O local de estoque que consta no tipo de ordem será usado para movimentar o estoque físico, se o tipo de ordem estiver marcado “Movimenta Estoque”.

• Se o tipo de ordem estiver marcado “Realiza faturamento na digitação de ordens”, e se o XML for do modelo NFe, não será necessário criar a expedição para movimentar o estoque físico, pois será feito automaticamente (movimentação de estoque será na data de emissão do XML). Porém, se não tiver marcado, será necessário passar o pedido pelo fluxo da expedição para gerar a movimentação de estoque (recomendado para quando utilizar WMS) (movimentação de estoque será gerada na data em que for feita a conferência/confirmação do pedido). No final da expedição não será gerado a NFe, nem o financeiro, pois já foram gerados na importação.

Na tela de importação de XML, após ter criado a configuração, basta selecionar a configuração criada e clicar em “Importar” (Imagem 6), selecionando os arquivos XML’s que desejar.

[Imagem 6 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

Os XML importados serão validados com base na configuração escolhida e qualquer erro ficará constando no campo “Status” da grade “Documentos” e os detalhes dos erros serão descritos em “Ocorrências” no final da tela (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

O botão “Revalidar” pode ser utilizado para revalidar os documentos, caso a configuração tenha sido corrigida. Basta selecionar os documentos importados na tela e clicar em “Revalidar”.

O botão “Confirmar” efetiva os documentos selecionados no sistema, criando os registros e movimentações.

O XML importado somente poderá ser confirmado no sistema se estiver com o status “Pronto p/ Confirmar” ou “Aviso”.

Quando um documento for confirmado com sucesso o mesmo será removido da tela, permanecendo apenas os que não foram selecionados ou que tiveram algum erro no momento da confirmação (o erro ficará descrito em “Ocorrências”).

As ordens geradas poderão ser consultadas pelo número de lote gerado no momento da importação, mesmo lote que é gerado pela tela “Guarani móvel - Android - importação de dados”.

Se não houver cliente ou transportadora cadastrados no sistema com base nos documentos que constam no XML, será feito o cadastro com base nas informações constantes no XML.

Se houver algum documento com status “Avisos” (Imagens 8 e 9) entre os que foram selecionados para importar, será apresentada a mensagem de confirmação.

[Imagem 8 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

[Imagem 9 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

Como as informações de cobrança que consta no XML nem sempre são as que realmente foram praticadas, se o tipo de ordem estivar marcado “Movimenta Financeiro” será apresentada a seguinte mensagem: A cobrança poderá ser ajustada da maneira desejada na aba “Cobrança”.
A coluna “Cobrança Baixa” (Imagem 10) pode ser preenchida ou não. Quando estiver preenchida o lançamento a receber será criado e baixado com a cobrança selecionada. Se ficar vazio, o lançamento a receber será criado e ficará em aberto.

Ao Informar os dados de cobrança manualmente será apresentada uma mensagem de confirmação (Imagem 11).

[Imagem 10 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

[Imagem 11 - Tela Importação de XML emitidos externamente]

Se houver algum item que não for encontrado no sistema com base no código do XML, o mesmo ficará em destaque na coluna “Referência Guarani” na aba “Itens” do documento selecionado, onde poderá ser feito o vinculo desse item do XML com o produto no Guarani através do botão de lupa do campo “Referência Guarani”.

Ao vincular um produto do XML com o cadastro de produto Guarani, será apresentada a seguinte confirmação, “Informar um produto diferente do que está no XML pode ocasionar problemas fiscais. Deseja continuar?” .

Essa confirmação serve de alerta, pois na entrega do SPED o produto que consta no cadastro do Guarani que será escriturado, ficando divergente do que consta realmente no XML.

O botão “Limpar” remove todos os documentos importados, que não foram confirmados, da tela.

O pedido criado pela importação do XML não poderá ser modificado ou cortado.

Obs:

Não será permitido Excluir um documento importado, porém poderão seguir o processo de cancelamento existente hoje no sistema.

PCP

Inclusão de informações no relatório de consumo de insumos (SUP-40086)

No relatório da tela 8.3.4 - Relatório de Consumo de Insumos foi inserido um novo quadro demonstrando os totalizadores de quantidade e valor total de cada insumos utilizado no período selecionado (Imagem 1).

Neste demonstrativo terá o percentual (%) referente ao que cada insumo representa no faturamento.

[Imagem 1 - Tela Relatório de Consumo de Insumos]

Melhorias no mapa de fabricação (SUP-37098)

Na tela 8.2.3 - Mapa de fabricação, foi implementado algumas melhorias, sendo elas;

• Zerar valor de apurado antes de processar o mapa (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Mapa de Fabricação]

• Foi criada a coluna estoque reserva,

Ao processar um mapa usando a opção com status da ordem “Apenas pendente”, o usuário consiguirá verificar quais são os produtos que compõe o mapa a ser gerado, o mapa já em fabricação e o mapa já reservado (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Mapa de Fabricação]

Para que o estoque reserva funcione, a ordem de fabricação deverá ser gerada através do mapa de fabricação, usando a opção status da ordem “Apenas pendente”. E na tela 8.2.4 - Ordem de fabricação foi implementado a opção de reservar produto (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Ordem de Fabricação]

Ao clicar na opção “Reservar Estoque Fabricação para Ordem”, onde essa ordem de fabricação não tenha vindo do mapa, não será possível utilizar tal funcionalidade, apresentando uma mensagem ao usuário (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Ordem de Fabricação]

Ao clicar na opção “Reservar Estoque Fabricação para Ordem”, o sistema exibirá a tela 8.2.4 - Ordem de fabricação - reservar produto (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Ordem de Fabricação]

Só será possível reservar um produto caso o mesmo já apresente quantidade produzida, ou seja precisa ter um apontamento na ordem fabricação para informar uma reserva.

Caso não exista uma quantidade já produzida e o usuário tente efetuar uma reserva, será exibido um aviso ao usuário (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Ordem de Fabricação]

Caso o pedido de venda esteja vinculado ao mapa e ordem de fabricação como faturado, não será mais possível reservar o produto, onde será exibido um aviso ao usuário (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Ordem de Fabricação]

Ao clicar na opção “Reservar Estoque Fabricação para Ordem”, a tela já abrirá apontando os pedidos de venda que foram vinculados ao mapa de fabricação, sendo necessário apenas definir a quantidade a ser reservada, em seguida clicar no botão salvar finalizando a reserva (Imagem 8).

[Imagem 8 - Tela Ordem de Fabricação]

Após término da reserva do produto, as informações serão apresentadas pela grid abaixo “Local de Estoque”, apontando o total que foi reservado, já alimentando o estoque reserva. Desta forma, próximo mapa de fabricação criado com esse mesmo produto, terá o estoque reserva já alimentado (Imagem 9).

[Imagem 9 - Tela Ordem de Fabricação]

Observe que na tela 8.2.3 - Mapa de Fabricação, a nova coluna “Estoque Reserva” já aponta a quantidade que foi reservada anteriormente pela tela 8.2.4 - Ordem de Fabricação, ao criar um novo mapa de fabricação que tenha o mesmo produto com quantidade reservada (Imagem 10).

[Imagem 10 - Mapa de Fabricação]

Na tela de expedição caso o usuário tente reservar quantidade em estoque novamente, uma vez que o pedido esteja vinculado a uma ordem de fabricação, e na tela ordem de fabricação já tenha sido efetuada uma reserva, o sistema não deixará efetuar uma nova reserva através da tela 4.2.6 - Expedição, sendo reservado apenas os itens que ainda não foram reservados pela ordem de fabricação.

Para que o usuário possa saber se já houve uma reserva feita pela ordem de fabricação, foi inserida uma coluna “Reserva OF”, mostrando que já está reservado na OF (Imagem 11).

[Imagem 11 - Tela Manutenção de Itens Simulado]

• Campo estoque vendido passa a ficar liberado somente quando for por data de faturamento, esta alteração passou a ser necessária para evitar que ao utilizar o estoque vendido por data de digitação, previsão de entrega ou liberação, corre-se o risco de selecionar um período em que ainda existam pedidos que não foram faturados, resultando assim em duplicidade da informação, porque um mesmo pedido seria considerado uma vez pelo filtro do mapa e uma segunda vez por acréscimo de estoque vendido (Imagem 12).

[Imagem 12 - Tela Mapa de Fabricação]

Quando selecionar período de apuração por data de digitação, previsão de entrega e por data de liberação, o campo estoque vendido será bloqueado (Imagem 13).

[Imagem 13 - Tela Mapa de Fabricação]

Melhorias na tela 8.2.9 controle de ordem de fabricação por ferramenta (Têxtil) (SUP-41332)

Foram implementadas algumas melhorias na tela 8.2.9 - Controle de ordem de Fabricação por Ferramenta referente ao rolo de urdume, que agora poderá ser utilizado em várias ordens de fabricação ao mesmo tempo, sem ter a necessidade de devolução deste rolo não utilizado no almoxarifado.

Ao importar uma ordem de fabricação na tela 8.2.9 - Controle de ordem de fabricação por ferramenta, o sistema irá apontar todas as ordens de fabricação que estão usando este mesmo rolo urdume mostrando na grid, o numero da ordem de fabricação, a quantidade que foi retirada no almoxarifado, o saldo do almoxarifado, o quanto foi utilizado nesta fermenta e o sado da ferramenta. (Imagem 1)

[Imagem 1 - Controle de Ordem de Fabricação por Ferramenta]

• O campo utilizado, é a quantidade apontada multiplicada pela quantidade na ficha técnica do produto, segue exemplo abaixo;

  • na ficha técnica do produto controle/lote a quantidade é 0,23569, então será multiplicado pela quantidade do primeiro apontamento.

  • no exemplo presente na imagem, a quantidade apontada da ordem de fabricação é 50, então seria 0,23569 * 50 = 11,7845 (Valor utilizado). ( imagem 2)

[Imagem 2 - Controle de Ordem de Fabricação por Ferramenta]

• O campo Saldo da ferramenta;

O campo saldo da ferramenta terá o campo “Valor Inicial” composto por o valor inicial menos o valor utilizado, totalizando um novo saldo, no exemplo abaixo veja, que ficou 2.000 - 11,7845 = 1.988,2155 (Imagem 3).

[Imagem 3 - Controle de Ordem de Fabricação por Ferramenta]

• O campo saldo do almoxarifado é a quantidade apresentada no lote WMS, esta quantidade precisa coincidir com a quantidade presente no lote, conforme exemplo abaixo ( Imagem 4).

[Imagem 4 - Controle de Ordem de Fabricação por Ferramenta]

Observe que o o saldo do almoxarifado apresentado pela tela 8.2.9 - Controle de Ordem de Fabricação por Ferramenta é o mesmo apontado no endereço do lote WMS, apresentado pela tela 1.1.19 - Cadastro de produtos (Imagem 5).

[Imagem 5 - Cadastro de Produtos]

Melhorias na tela 8.2.9 controle de ordem de fabricação por ferramenta (Têxtil) (SUP-41330)

Foi implementada uma melhoria referente ao processo JACQUARD , ao importar uma ordem de fabricação no controle de ferramentas, a peça gerada estará disponível para ser revisada através da tela 8.2.7 - Revisão de Peças em Fabricação.

Ao revisar esta peça através da revisão de peças a mesma também estará disponível para venda, tirando assim a obrigatoriedade de fechar o controle por ferramenta, permitindo então importar e revisar esta ordem de fabricação na revisão de peças em fabricação (Imagem 1).

[Imagem 1 - Controle de Ordem de Fabricação por Ferramenta]

Com a ordem de fabricação , controle ferramenta e revisão de peças em fabricação em aberto, as peças revisadas estarão disponíveis para venda, portanto, se a peça após ter sido vendida ou transferida de endereço, não será mais possível realizar seu estorno, sendo exibido um aviso ao usuário (Imagem 2).

[Imagem 2 - Revisão de Peças em Fabricação]

WMS

Inclusão de novos campos e comportamento na tela WMS – Guia de Conferência de entrada (SUP-38980)

Criada possibilidade de importar nota própria (Importação de DI) para fazer a guia de conferência (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela WMS – Guia de Conferência de entrada]

• A NF deverá ser uma importação de DI;

• A NF deverá estar transmitida;

• Pelo menos 1 item da NF deverá constar no pedido de compra;

• O fornecedor será validado, onde:

  • se a NF for de cliente, o fornecedor cadastrado no pedido deverá ser igual ao fornecedor equivalente cadastrado do cliente (Cadastro de clientes -> Dados Gerais -> [ Fornecedor Equivalente]);

  • se a NF for de fornecedor, o fornecedor cadastrado no pedido deverá ser igual ao fornecedor informado na nota;

Foram incluídos na grade os campos referentes a valor unitário dos itens do pedido e da NF (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela WMS – Guia de Conferência de entrada]

Na aba consulta (acessada através da tela 7.2.3 - WMS - Guia de Conferencia de Entrada), a coluna "Vr. Unit. NF" ficará destacada em vermelho caso esteja diferente do valor unitário do pedido (Imagem 3).
Obs: Somente usuários que tenham permissão de visualizar custo (configurado no Cadastro de usuário -> Visualiza Custo) verão as colunas de valor unitário;

[Imagem 3 - Tela WMS – Guia de Conferência de entrada]

Os campos de valor unitário da NF também foram inseridos na impressão (Imagem 4), seguindo a mesma regra de ocultar caso o usuário não tenha permissão para ver informação de custo.

[Imagem 4 - Tela WMS – Guia de Conferência de entrada]

CHANGELOG

34684, 35110, 35571, 36830, 37098, 38980, 39081, 39758, 40086, 40094, 40217, 40458, 40732, 40995, 41330, 41332, 41744, 41756, 42053, 43433, 44294, 44361, 44434, 44450, 44549, 45297, 45312, 45327, 45330, 45422, 45437 e 45496.